筹建成立医药公司收购制药公司项目投资立项申报材料

公司主营业务为化学原料药医药制剂滴眼剂小容量注射剂冻干粉针剂片剂颗粒剂胶套剂的生产销售，药品经营，塑料包装制造。

第三部分收购方案第节丽珠收购的目的随国家宏观经济政策的调整，以及进程带来的行业产业对外逐步开放，国内医药企业将面临更加剧烈的市场竞争。

集团在从容应对市场变化的同时，加快了实施发展战略的步伐，以更大的规模和更强的实力，确立自身在医药行业中的地位。

同时，集团也清醒地认识到，在实现发展目标的过程中，仅仅依靠企业自我积累是远远不够的，必须通过购并方式，扩张集团规模，增强企业实力和竞争优势，提高整体盈利能力，快速地实现发展目标。

集团确定的发展基本目标是在未来几年内，进入中国医药行业的前五名在集团主导发展领域内，确立自身优势地位，把握市场主动权。

集团收购和重组潜江制药是在集团决策层反复研究后，慎重决定的。

丽珠参与潜江制药股权受让工作，根本目的是完善集团战略发展布局，加快实现战略发展目标。

进步调整集团战略布局为实现集团战略发展目标，从年底开始，集团就开始了设计实施内部组织架构的调整方案，对发展性资源的配置进行调整优化，以求最大程度地取得资源使用效益，调整的阶段目标是建成集团生产和营销两个运作平台，集中优势资源，提升己具有的优势。

从战略布局角度看，集团收购潜江制药在于以下四点是潜江市位于江汉平原，距武汉约公里，地域优势显著而集团在珠海的生产厂区位于黄金地段，商业开发价值高，因此收购潜江制药可以将集团部分生产基地迁移到潜江市二是深圳珠海经过多年的发展，现在的生产成本明显高于内地。

目前，集团的生产基本处于饱和状态，现正寻求产品的新加工基地，而潜江市综合生产成本低，包括水电人工成本等，再加上潜江制药现有的生产设备可以和集团的产品加工基地形成有效的互补，因此收购潜江制药有利于降低集团的生产成本三是集团收购潜江制药，有利于整合集团在湖北的优质企业四是集团收购潜江制药后，将在湖北省形成产销研功能完整的区域组合，有效加强对区域市场的控制能力，从市场层次和市场范围进行扩张。

二进入新的市场领域集团和太太药业在国内处方药药物营销网络方面具有明显优势地位，同国内的主要外资医药企业相比，也是流的。

从目前集团的营销网络所覆盖的市场领域而言，产品的市场占有率稳步提高，但随国家对医药行业的宏观调控措施逐步落实到位，在现有市场领域的竞争将更加白热化，市场占有率突进式提高的可能性极小。

在此前提下，稳定原有市场，从高起点进入新的市场领域，拓宽经营范围，是在较短时间内快速提高销售规模的最佳途径。

集团的主要市场集中在消化道抗病毒和心脑血管三大市场领域，其余产品虽然领域分布较广，但眼药类品种在集团是空白。

潜江制药是国内大型的眼科用药的生产基地，有很强的生产能力和研发能力，集团以潜江制药作为通道，可在高起点进入眼药市场，开辟新的市场领域。

经综合分析，目前眼药市场总量不大，在全国药品总体市场所占比例不到。

在眼药市场现有品种中，亿元以上品种极少。

在市场结构中，中成药在市场所占比重较大，近，包括珍珠明目滴眼液珍视明滴眼液等产品医院市场以化学药品为主，主要类别是抗感染药抗感染药与皮质类固醇的复方制剂，人工泪与眼润滑剂等，包括新乐敦滴眼液润舒滴眼液氯霉素眼药水润洁滴眼液等。

眼药市场有巨大的增长空间，在营销网络市场投放品牌培育消费引导等综合作用下，将会收到理想的市场效果。

集团的营销网络综合实力等条件，可快速扩大眼药产品的销售规模促使潜江制药成为国内眼药市场的第品牌。

三解决集团面临的发展瓶颈增加生产能力，满足市场需求自年起，集团对产品结构和营销网络进行了优化整合，随产品销售规模大幅提高，集团目前在珠海总部的生产线生产能力渐趋饱和，大规模产品的生产车间直采用每周六天每天至少两班的排产方式。

经论证，要解决集团现有的产能饱和问题，只有通过收购兼并方式快速建立新的生产基地，增加整体生产能力。

选择引进新项目所需的生产基地通过技术开发和新产品新项目的引进，调整自身的技术结构产品结构和生产基地布局始终是集团的工作重点。

集团珠海总部所在地为商业黄金地段，己不允许新建生产场所。

同时，集团现有几个新项目需要投产，在异地获得新的生产基地是最佳选择。

降低生产成本集团在珠海总部的生产基地因地处经济特区，生产成本较高。

在国家政策性大幅降低医药产品价格的宏观环境下，要保持并不断提高企业的盈利水平，除通过技术改进加强管理等手段外，将大规模产品的生产地点向内地转移，是有效降低生产成本的最佳途径。

适当提高资产负债率集团的财务状况是国内上市公司中最好的企业之，资产负债率陈旧。

集团对收购的企业进行了重新定位，为推动企业起步发展，丽珠不仅将历年的分红全部投入企业作为发展和技改资金外，还根据企业改造需要，追加了大规模资金，其中对利民制药厂和四川光大的累计投入均在万元左右，对湖北科益的投入达到了近万元。

近年来，上述企业的利润水平逐年大幅增加，均成为当地的纳税企业大户。

湖北科益作为投资银行推荐的国内创业板块上市企业的完成了上市前辅导。

以上企业的快速发展，实现了集团与被购并企业的双赢，推动了地方经济的发展，同时集团积累了丰富的企业收购及重组的经验。

附录集团主要企业简介丽珠医药营销有限公司集团丽珠医药营销有限公司成立于年月，集团下属全资企业，是集团的核心营销组织，拥有完善的市场营销网络，是国内最大的药品经销商之，销售消化道抗感染心血管等产品。

经多年市场培育，营销公司建立了覆盖全国的营销网络，有多个办事处，拥有稳定的商业客户医院客户和药店客户，营销渠道通畅。

具有在短期内将新产品导入市场，进入家以上医院和医药商业企业的能力。

营销公司拥有支高素质的销售与管理队伍，现有员工人，其中„线销售员工人，占本公司员工总数公司员工具大专及以上学历者人，占总人数专业结构合理，以医药及管理专业为主。

该公司管理体制科学规范，市场反应迅速经总结多年管理经验，结合市场运作需要，构建起功能强大的营销管理信息系统，以先进管理手段，推动企业快速发展。

二丽珠合成制药有限公司丽珠合成制药有限公司是集团控股的下属于公司员工持股，位于珠海保税区。

企业成立于年，固定资产投资亿多元，占地面积万多平方米，是集团已通过认证的半合成抗生素原料药基地，主要生产夕类酰氨类原料药。

该企业通过机制转变，极大提高了员工的能动性，创新经营方式，革新技术工艺，在原料药市场低成本低毛利的竞争中，以低成本高质量取得了优势，己连续两年实现净利润近万元。

三丽珠制药厂。

集团丽珠制药厂于年月注册成立，是集团的骨干企业主要的药物制剂生产基地，国家高新技术企业。

丽珠制药厂拥有符合要求的现代化厂房，主要设备从德国意大利日本瑞士等国家进口拥有片剂颗粒剂胶囊剂青霉素固体制剂粉针剂微生态制剂软膏剂等多条生产线，其中片剂颗粒剂胶套剂粉针剂青霉素固体制剂软膏剂等己通过国家认证。

产品主要涉及抗感染消化系统心肠血管系统等治疗领域，共百多个品种。

该厂现地理位置处于珠海市中心区，已不宜增加生产用地扩大生产规模，拟于适当时机迁出。

四集团利民制药厂集团利民制药厂原为国有广东省利民制药厂，初建于年。

年月加入集团，该厂加入时已濒临破产。

经集团对该厂几年的投入改造，利民制药厂已成为国家中药现代化工程技术研究中心中试基地，是集团重要的大输液中药提取医药原料生产基地，主要生产经营钟剂片剂输液胶囊剂颗粒剂医药原料等多个品种，其中该厂主导产品参芪扶正大输液产品是国内首创的中药澄明大输液。

企业定位为建成国内中药针剂第品牌。

五四川光大制药有限公司集团四川光大制药有限公司以专门生产传统中成药为主，为四川省十六家优秀外资企业之，连续六年被评为成都市经济效益百强企业。

公司现已建成为以颗粒剂为主，多种剂型全面发展的现代化中药企业。

主要生产颗粒剂片剂丸剂酐水剂和胶套剂等种剂型，上百个品种的纯正中成药，其中抗病毒颗粒消核片。

原香舒活灵小儿肺热咳喘颗粒被四川省人民政府评为四川名牌和四川名药。

最新研制开发的荆肤止痒颗粒畅乐肠溶胶套九味益脑颗粒和三黄胶囊已被卫生部国家药品监督管理局批准为国家级新药投放市场。

自年集团进入该企业以来，把历年的集团分红部分全部留在企业进行技术改造，年。

月条主要生产线通过了认证。

六新北江制药股份有限公司广东新北江制药股份有限公司成立于年，位于广东省清远市，系广东省高新技术企业，年收购该企业股份，现为集团主要的发酵类原料药生产企业。

新北江公司的产品达到国际先进技术水平，畅销全国各地及日本加拿大欧洲东南亚中东南非等国家和地区，产品以上出口。

新北江制药股份有限公司技术力量雄厚，相关专业技术人员占员工总数的。

生产工艺先进，主要设备和检验仪器都从国外引进。

胶囊剂和小容量注射剂车间已通过国家认证，硫酸粘杆菌素和盐霉素生产车间也分别按照欧洲和美国标准改造完毕，现正在申请欧洲认证和美国认证。

七湖北丽益医药科技有限公司湖北丽益医药科技有限公司是湖北省医药工业研究院与集团合资组建的科技型企业。

公司主要经营化学合成药中药及天然药物生化药物及药物制剂兽药保健品化妆品医药中间体等的研究开发及相关技术转让技术服务。

公司科研人员设施是在湖北医工院原研究室基础上形成的，公司设有合成药物研究室天然药物研究室药物制剂研究室医药情报研究室及药理毒理研究室，新药研究自成体系。

公司现有员工多人，其中有八位享受政府津贴的专家，具高级职称者近名正高职称名，中级职称者余名，基本形成了老中青相结合的人才梯队，具有较强的科研后劲。

公司拥有新药开发必需的条件及设备，科技图书藏量大，是湖北省研究级文献药学收藏单位。

公司具有雄厚的研发力量，每年在研究中的至四类新药项目保持在项以上。

这些项目都经过了严格的技术及市场论证，分别处于不同的研究阶段，形式成良好的产品线。

公司每年通过转让科究成果的收入都在万人民币以上。

八湖北科益药业股份有限公司湖北科益药业股份有限公司由集团湖北省医药工业研究院等股东发起，并于年月以发起设立的方式由集团湖北科益药业有限公司依法变更设立的股份有限公司，名称为湖北科益药业股份有限公司，企业前身为目前，该公司的全部生产线通过国家认证，为湖