遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园项目投资立项申报材料

其目标任务是探索设施园艺技术与新农村建设紧密结合的有效形式，创新科技成果转化新机制，完善园区运行机制，健全管理制度和科技服务体系。

加强各种园艺设施和栽培模式下的先进技术的引进与推广，采用植物生物技术设施栽培自动控制节水灌溉等设施园艺技术改造传统农业，加快生产基地建设，特别是推进大花蕙兰蝴蝶兰风信子等名优花卉和反季节水果的市场化科技化集约化产业化外向化。

项目完成后，建成智能连栋温室名优花卉规范化生产基地日光温室反季节水果生产基地亩工厂化鲜切花生产基地亩优质花卉种苗繁育基地等产业化配套建设项目和疫病虫害监测防治中心信息中心培训教育实习基地等配套服务体系建设，使项目区基本形成市场型科技型外向型的农业经济发展格局。

示范园内农民人均纯收入达到元以上，农业科技进步贡献率达到。

项目单位技术条件公司技术力量雄厚，员工对花卉果蔬的生产和销售有丰富的经验，本项目定员人，其中正高级农艺师人，农艺师人，园艺师人，园林工程师人，大专以上文化学历人。

项目总监刘全义，男，现年岁，大学学历，高级农艺师职称，全国先进科技工作者全国星火科技带头人省级优秀共产党员省级劳动模范市级专业技术拔尖人才驻马店市届二届党代表人大代表黄淮学院外聘教授，主要主持完成塑膜温室中外名贵花卉反季节栽培技术应用塑膜稀特瓜果栽培应用研究等课题余项并获得省市科技成果等奖二等奖近项，于初被聘公司任总园艺师，负责农业园艺的建设工作。

项目下设有综合办公室技术服务部市场信息部营销部园区建设与示范推广部等部门同时，公司与河南农科院河南农业大学郑州果蔬所黄淮学院建立了长久的合作关系，为公司发展提供了全面的技术支持。

投资概算及资金来源项目总投资万元，其中建筑工程费用万元，设备购臵费用万元，安装工程费用万元，预备费及其他费用万元。

项目资金来源为申请农业产业化结构调整专项资金万元，企业自筹万元。

项目单位近两年财务状况年月日，公司资产总额万元，固定资产万元，流动资产万元，负债总额万元，所有者权益总额万元。

年度实现主营业务收入万元，主营业务利润万元，净利润万元，资产负债率。

年月日，公司总资产万元，其中固定资产万元，流动资产万元，负债总额万元，所有者权益总额万元。

年度主营业务收入万元，主营业务利润万元，净利润万元，资产负债率。

项目单位管理方式公司实行董事会领导下的总经理负责制，有完善的组织管理体系机构设臵。

可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于推动社会主义新农村建设的若干意见国务院关于加快发展服务业的若干意见国务院关于加快发展服务业若干政策措施的意见河南省农业结构调整专项资金项目年度河南省农业结构调整专项资金项目申报指南财政部关于印发关于调整农业综合开发资金若干投入比例通知全国优势农产品区域布局规划年河南省国民经济和社会发展十五规划纲要遂平县农业自然资源及社会发展有关基础数据和资料建设单位提供的资料和数据综合评价综合评价本项目符合国家农业产业政策，符合农村发展需要，符合人民群众生活水平提高和市场化的需求，尤其是在人民对园艺产品需求日益增加的形势下，市场对本地产品的需求在逐年增加，该项目具有明显的经济效益社会效益，效果明显，前景广阔。

通过计算分析，本项目财务指标超过国家对本行业财务评价参数，经济效益良好。

本项目区所在地周围环境状况良好，无重大污染，对项目区无危害。

项目在建设过程中将落实各项环保措施，使环境达到国家有关标准规定的要求，因此，本项目不会对周围环境造成污染。

论证结论该项目符合国家的产业政策，有利于产业结构调整，有利于城乡居民的社会保障体系的建设和食品安全。

项目的实施既可有效满足市场对各类园艺产品的需求，又促进了当地的经济发展。

该项目技术先进设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民增收和农业经济良性循环，具有良好的经济效益社会效益和生态效益，该项目切实可行，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设尽早收益。

第二章项目建设的必要性项目建设背景近年来，在我国城乡经济和社会发展的关联度越来越高而农业发展环境更加复杂多变的新形势下，转变农业发展方式成为新阶段我国农业发展的重大任务。

年的中央号文件首次明确提出提高现代农业装备水平促进农业发展方式转变的战略号召，并将其作为实现两个千方百计和两个努力确保的重要途径。

设施园艺产业作为现代农业的典范，其在强生产保供给促增收和创就业等方面发挥出越来越积极的作用。

在这种形势下，以产业外部支撑环境内部发展状况为重点，以推动设施园艺可持续性为目标的规模化生产全面展开，设施园艺产业得到了前所未有的快速发展，已成为农业结构中最为活跃的主导产业之。

随着生活水平的提高，人们对设施园艺产品的需求日益增长，产品的附加值也不断提高，经济效益显著。

高品质园艺产品的需求必将随着我国经济发展，在政府引导和消费者追求的双重作用下加对全县花卉蔬果生产发展的促进作用。

因而县乡党委政府和科技管理部门都极为重视，为切实加强领导，县成立了项目建设领导小组，拟订有关管理制度，并督促各项管理措施的落实。

运营期机构设臵项目竣工后，由项目建设单位遂平县友利实业有限公司负责项目的实施运营。

在具体措施管理措施上，实行目标管理责任到人绩效挂购的办法，实现个人利益与企业利益相结合的良性机制。

经营管理模式采取公司基地农户的风险共担利益共享的经营管理模式，公司与农户签定合同，实行统种苗统施肥统技术服务统生产管理统产品销售。

公司帮助农户解决生产技术疑难和协调解决生产小额贷款。

管理措施为确保项目高质量高标准按进度计划要求完成，建设期的管理措施如下实行项目法人责任制。

项目法人要对建设项目的工程质量工程投资工程进度生产安全等负责并严格监督。

实行工程质量终身负责制。

对项目建设工程质量负主要责任的领导参建单位和有关人员，实行工程质量终身追究制度。

严格按照基本建设程序办理，在建设过程中对项目区建设项目进行细致的规划设计，寻找有资质的单位严格按照方案要求建设施工，在施工过程中严格监管，保证项目工程建设高标准高质量的完成，接受有关部门的监督。

严格项目资金管理。

对项目资金实行专帐管理专款专用，严禁挪用和挤占。

人员培训管理人员需要具备定的科学知识和专业知识素养。

聘请有关专家学者不定期地讲授与现代农业设施园艺园林景观人文资源科普环境保护等有关知识和理论。

技术人员要求全面掌握运用有关专业知识，并具有创新意识和良好的职业道德，技术人员主要面向大中专院校科研单位及社会招聘。

所有技术人员需进行天的专业技术培训。

技术培训合格后，经专核录用上岗。

专业科学研究活动聘请有关专家学者参与。

本项目工人主要采取面向社会公开招聘，择优录取。

录用的工人要进行必要的培训，如学习防火防盗环保安全等知识。

培训时间不少于天，坚持培训合格后上岗，使所有工作人员具有定的专业文化知识，丰富的想象力和语言表达能力。

项目竣工后管理项目竣工后，由项目建设单位河南省友利实业有限公司负责项目的实施运营。

在具体措施管理措施上，实行目标管理责任到人绩效挂购的办法，实现个人利益与企业利益相结合的良性机制。

第九章财务评价本项目应经济效益分析根据建设项目经济评价方法和参数第二版农业项目经济评价使用手册以及现行有关财税制度编制。

项目计算期为年，建设期为年，生产期为年。

基准收益。

成本费用估算产品成本中的原材料燃料动力价格不含税价，均按照现行市场价计算。

职工福利费，本项目定员人，其中生产人员人，技术人员人，管理人员人。

年均工资元人，职工福利按工资总额的计算固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按年平均折旧，设备按年平均折旧，残值率取。

其他费用，包括管理费用及销售费用，分别按销售收入的估算。

盈利能力分析销售收入本项目生产期内正常年收入万元。

税金及附加本项目按国家有关规定征收为免税。

利润生产期内正常年生产成本费用万元，正常年利润总额万元年。

项目投资利润率净利润总投资不确定性分析盈亏平衡分析本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为固定成本销售收入税金可变成本敏感性分析由敏感性分析计算得知，当固定资产投资上升或销售价格下降原材料价格上升时，销售价格的变化对项目效益影响较大。

评价结论综上所述，本项目财务收益率高于基准收益率，投资利润率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期。

在财务上是可行的。

第十章项目招投标方案为确保遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中违规行为，保护国家利益，制定了项目招投标方案。

项目招标范围根据国家计委第号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和号令工程建设项目招标范围和规模核准规定的要求，制定本项目招标方案。

按国家招标文件要求，本项目土建设备及安装进行全部招标，监理勘察设计费用较小，不进入招标，采用议标形式。

招标组织形式该项目所有土建和设备采购均采用委托招标和邀请招标的招标方式组织招标活动。

邀请参加招标的承包商供应商服务提供者不得少于三家。

项目建设单位应根据本招标方案，按工程建设项目自行招标试行办法规定报送书面材料。

招标程序本项目招标将严格按照国家和河南省规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件委托招标代理单位成立评标委员会组织开标和评标发放中标通知书进行合同谈判和签订合同等，每步骤均按规定向有关部门申报和批准。

招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计土建设备及安装监理其他情况说明建设单位盖章年月日第十章环境影响评价环境影响与保护本项目贯彻现代农业综合开发与环境整治相结合的建设方针，采取技术措施均为无公害和对环境基本不会产生不良影响的先进生物工程技术，可保证示范区和辐射区的生态环境进入良性循环。

在建设生态农业示范园过程中不产生环境污染源与污染物，符合国家环境保护有关规定和要求。

项目开发后注重植被保护，防止水土流失，采用生态模式形成科学合理的综合种植形式，自然平衡生态链科学施肥，严格控制化肥用量，改善化肥利用率，防止和减轻化肥对环境的污染，推广施用洁净方便的有机化肥，应用生物有机肥料合理使用农药，严格控制使用高残留高毒性农药，推广使用高效低毒低