1、临界点和临界值计算见附表附表和图。在的变化范围内，项目对销售收入建设投资和经营成本变化的敏感性均较低，销售收入和建设投资临界点分别为和。因此，项目风险较低，但在生产经营中仍应提高产品质量，并尽可能降低成本，以提高经济效益。图敏感度分析示意图敏感性分析示意图变动幅度建设投资经营成本销售收入基准收益率基本方案线性经营成本线性销售收入线性建设投资线性基准收益率线性基本方案根据以上分析结果，项目建设财务盈利能力较强风险较低，财务上可行。社会效益项目建成后，改善了畜牧业生产条件，提高天然草地和牲畜的生产性能，改善了当牧民生产经营方式，加大了生产投入，从单的依赖天然草地放牧生产，向冬季补饲与天然放牧相结合的生产模式迈进，生产效益提高，促进畜牧业走上了高产优质高效可持续发展之路。主要畜产品产量大幅度提。

2、积温少，蒸发量高于降水量，风大等，致使土壤中微生物活动微弱，矿化率极高，土壤粗骨性强，有机质分解缓慢，保水能力差，呈现土壤养分的供给极不协调。钾在土壤中含量比较丰富，基本可以满足牧草的生长需要，氮素处于不足状态，磷则处于极度贫乏。草场类型数量及开发潜力草场主要是高寒草甸草场组成。主要分布在米的地带。此类草场由莎草草地组禾草草地组和杂类草草地组三个草场组组成，建群种牧草以莎草科的嵩草属和苔草属为优势种。主要有高山嵩草毛状叶嵩草贝氏嵩草禾叶嵩草粗喙苔草和异针茅。伴生种有洽草垂穗披碱草，多种早熟禾异叶米口袋细叶蓼多种凤毛菊委陵菜等。毒害草有棘豆多种龙胆银莲花唐松草大戟等，但数量不多，优势度以下。草丛高度厘米，平均亩产鲜草在公斤左右，项目区可利用草场平均每亩产草量为公斤。项目区天然草地主要牧草营。

3、围栏功能人工草地面积小，只有万亩，人工草地分布分散产量较低，远远不能满足牧业生产需要。畜牧业生产结构不合理县畜牧业生产结构不合理，能繁母畜比例为，繁活率，成畜死亡率，出栏率，商品率。其中牛的能繁母畜比例，繁活率，成畜死亡率，出估算，其他销售费按销售收入的估算折旧费按构建筑物年设备年其他年，残值率，采用直线折旧法计提无形资产摊销年限年递延资产摊销年限年费，无残值经计算，达产年项目总成本费用万元，经营成本万元，详见附表和附表。利润预测根据国家有关政策，项目免征增值税和所得税，预计达产年新增利润万元，投资利润率，详见附表。财务评价指标计算财务盈利能力项目财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年年，附表。敏感性分析对项目建设固定资产投资销售收入经营成本等因素进行了单因素不确定分析和敏感度系数。

4、时数为小时，年蒸发量毫米，年有效辐射量千卡平方厘米。水资源项目区地表径流水源有长江水系尼曲河，由西向东穿流通过项目区，河流长近公里，流域面积平方公里，多年平均径流量为亿立方米，平均流量为立方米秒，水质良好，适宜于人畜饮用。土壤土壤多发育在板岩砂岩变质岩的坡积洪积冲积冰积物母质上。由于地表平缓相对高差小，植被退化，致使土壤类型发育单，土体干燥是土壤的普遍特性。同时，鼠害水蚀风蚀比较严重，土壤表层结构受严重破坏。土壤质地粗劣，多为砾质轻壤砾质中壤。土层较薄，般，属粒状碎块结构。滩地土层略厚，般，基本适应各类生物的生长。土壤溶液呈中性微酸性反应，值。土壤类型多样，可分为个土类，个亚类，个土属和两个土种。其个土类分别为高山寒漠土高山草甸土高山草原土草甸土和沼泽土。项目地处高寒，属半湿润气候，因年。

5、化沙化严重，生产能力下降由于人类对草地长期的不合理利用，超载过牧滥垦乱伐，加上自然气候环境的恶化，导致天然草地的退化鼠虫危害严重，从而加速草地的全面退化进程，项目区冬春草场植被盖度降低了，植被高度降低了厘米，草地初级生产力较世纪年代中期降低了。草地生态环境日趋恶化，畜牧缺草问题尚未得到根本解决，严重制约着项目区草地畜牧业生产的稳定和可持续发展。牧业基础设施薄弱项目区地处高寒，冷季寒冷漫长，暖季凉爽短暂，牧草资源紧缺，畜牧业基础设施建设滞后，牲畜抵御自然灾害的能力差，冷季死亡率高，夏壮秋肥冬瘦春死的现状至今未能完全改变。畜棚建设迟缓，现有简易暖棚仅座，只占项目区总户数的草地围栏建设面积少，现有草场围栏亩，同时现有围栏草地多数损坏严重，有的甚至不能起到围栏的作用，只能用作草场分界线，失去草地。

6、高，为市场提供更多更好的畜产品。项目具有显著示范辐射作用，同时，对于促进县的经济发展，民族团结，提高牧民生活水平，进步推广新科技成果都具有深远的现实意义。生态效益划区轮牧草地的建设和多年生人工草地的建立,促进低产草地的恢复演替，提高了天然草地产草量，草场植被高度盖度和产草量将增加，草畜供求达到基本平衡，可缓解草畜供求矛盾，减轻草场超载过牧的压力，在定程度上控制了草场退化速度，可以促进天然草地生态环境良性循环。项目预期生态效益良好。第九章组织实施和运行管护组织机构设置县已经成立县农业综合开发领导小组，由主管县长任组长，成员由县委主管经济的副书记县政府副县长，县畜牧财政农行审计县农发办等部门领导组成，负责项目建设的组织协调工作。领导小组专门设立了县农业综合开发办公室，办公室配备了部门领导工作。

7、养成份为风干样干物质含量为，粗蛋白，粗脂肪，粗纤维，无氮浸出物。自然灾害主要的自然灾害是周期性的雪灾，常发生在月上旬至次年月之间，特别是冬末春初的雪灾，这时正是牲畜经过漫长的冬季，体质弱，抵抗病灾能力差的时候，加上牲畜吃不上草，造成牲畜大量死亡。社会经济状况人口及劳力项目区县乡村有个牧业生产合作社组成，均为藏族聚居的纯牧业村。共有牧户户，人，劳动力人。扶持项目户户,人,劳力人。项目区草场利用现状项目区项目户有草场总面积万亩，可利用面积万亩。其中，冬春草场总面积为万亩，利用天数天左右夏秋草场总面积万亩，利用天数为天左右。退化草场面积有万亩，占可利用草地面积的，其中轻度退化草场万亩，占退化草场面积的，中度退化草场万亩，占退化草场面积的，重度退化草场万亩，占退化草场的。畜群现状项目户现有各类牲。

8、维修。主要保障措施技术措施在项目建设中聘请有关专家指导处理项目建设中的各项技术难题，并提供技术咨询项目建设中要严格按施工图纸标准进行，保证质量，按时完工在搞好工程建设的同时，注重抓好软件建设。搞好科技培训，把提高牧民科技文化素质放在重要位置上，提高他们的生产技能和经营水平。管理措施项目建成后，要加强管理手段，主要体现在畜群结构调整的实施过程中，项目规划利用年时间，进行畜群结构优化调整。在项目实施中，县农发办以合同形式与村及项目户签订目标管理责任书，力争到项目的达产年实现本规划设计的畜群周转指标。同时还应遵循以下原则畜种结构调整以每个项目户的草畜平衡为基础，以畜产品产出和经济效益与保障牧民基本需要为目标进行调整畜群结构调整以高带三高为目标，合理调整母畜比例，最终适龄母畜比例达到，以此提高繁。

9、畜头只，其中牛头，羊只，马匹，折合羊单位个。户均牲畜头只，其中牛头羊只。马匹。适龄母畜数量为头只，占，成畜损亡率，出栏率为。畜牧业生产水平及牧民收入年项目户年生产牛羊肉吨，牛奶吨，羊毛吨，皮张张，畜牧业收入万元，生产性支出万元，牧民可支配收入万元，牧民人均收入元。牧业科技服务状况县乡村三级畜牧兽医防治网健全，县有草原站牧业经营站农机站，可以为项目建设全方位服务。基础设施基础设施项目区现有围栏草地亩，人工饲草地亩，简易暖棚座，牧民定居点户，定居率达。交通与电力项目区距西宁市约多公里，改革开放以来，由于县区域经济的发展，交通条件有了明显的改善。项目村之间有公路相连，交通方便，运输畅通。项目区太阳能照明基本普及，人畜引水得到保障。第三章项目建设的必要性和可行性项目区畜牧业发展的主要制约因素草场。

10、检查，发现问题及时纠正，保证工程质量。竣工验收项目各项建设任务完成后，要及时进行自检，编制竣工报告工作总结财务决算，办理移交手续，申请验收。按照县验州验省验和国家验收的程序进行项目验收，项目竣工通过各项验收后，还要做好项目运行管理维护，效益监测，有偿资金偿还工作。运行管理与维护项目建设基本与目前牧区家庭联产承包生产责任制经营管理形式相适应，各项建设内容以牧户为单位实施。项目建设竣工后，要及时呈报省州验收。工程项目验收通过后，要进步做好工程项目运行管护，明确产权，落实管护主体，建立健全运行管理与维护制度，保证正常运转，长期使用，发挥效益。在具体操作上，人工草地第二年起由牧户经营，收获牧草归经营者所得，土地不准荒芜草地围栏建成后，项目户每年筹集上缴折旧款，由项目村统维修畜棚畜圈由项目户使用并。

11、活总增和出栏率第十章环境影响与评价环境现状分析项目区生态环境受自然环境条件，人类活动等综合影响，十分脆弱，主要表现为生态系统结构复杂，稳定性较好。项目区海拔高，气候严寒缺氧，牧草生长季短，地下水位高。形成的自然植被是耐寒旱生早熟植被，植被覆盖度高，物种相对较多，高度低，产量低，生态系统相对复杂。二生态系统不易改变。因为项目区生态系统环境稳定性较好，生态系统结构复杂，不易受外界活动干扰。但是外界活动干扰过强，时间过长，仍会破坏原有生态系统，旦被破坏，恢复十分困难，所以项目设计和建设要符合自然规律，要合理开发，措施得当。三草原土壤营养丰富，草原土壤有机质含量在之间，但因受低温条件制约,土壤微生物不活跃，土壤营养成份分解速度缓慢，速效性差。四人类活动影响。由于天然草场长期超载过牧，利用不合理，。

12、干和财会人员，具体负责项目建设的任务。实施管理项目实施按照分级管理，逐级落实责任。由县农业综合开发办公室负责协调，组织强有力的建设班子，完善管理制度，充实人员高标准高质量完成建设任务，使项目效益得到如期发挥。认真做好项目管理工作。项目建设将严格执行国家农业综合开发项目管理办法和省农业综合开发项目管理办法。项目建设要明确任务，责任到人，并保证质量保证工期完成各项任务。严格执行国家农业综合开发资金管理办法。开发资金设立专户专账专人管理，专人审批，资金实行审计监督。实行以任务定投资，定质量定工期定效益，优者奖励，差者处罚的管理形式，层层签订合同，专款专用，充分发挥效益。落实资金及确定施工单位。承建单位在实施前落实项目的各项投资畜棚工程建设，以招投标形式确定有施工资质的单位进行施工监理，随时监督。

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