宁波市现代农业园区奉化市毛竹主导产业示范区项目投资立项申报材料

三项目的实施可进步带动我市农业经济增长发展毛竹种植，对于调整林业产业结构，提高林业整体经济效益具有重要的现实意义。

通过加工运输等其他附带二三产业的发展，能更好地带动镇村经济增长，提高农民的收入水平。

而且竹产业几个龙头企业的发展，将对加速农业产业化进程增强农业科技含量提高农业经济效益等方面起到关键的领头带动作用。

建设本项目，方面通过林区道路设施的建设，可以为竹材的运输提供更加便利的条件，从而减少竹农的经营成本，增加竹农收入另方面，通过对竹农进行竹三笋等先进竹林营林技术的培训，可以大大提高竹林竹材和竹笋的产出量，提高竹林土地产出率和竹材及竹笋的质量，三是通过统防统治等公益服务平台的建设，可以大大减少竹区农药的不合理施用，减少环境污染。

项目建设是必要的。

项目建设的可行性本项目选址在我市毛竹主产区大堰镇和尚田镇，奉化市大雷山省级现代农业综合区内，竹林资源丰富，竹农生产建设积极性高，当地政府和有关部门多年来直致力于竹林经营效益的提高和竹林基础设施的完善，项目单位建设积极性高，技术有保障。

项目所在的大堰镇和尚田镇近年来经济持续稳定发展，项目资金配套能力第章总论强。

项目建设是可行的。

风险评估本项目产品主要为毛竹和竹笋。

近年来，随着宁波市及周边地区竹制品加工业的迅速发展，对竹材的需求量增长迅速，竹材价格近年来也呈持续上升的势头。

市场需求量大，市场价格较好，竹材的市场风险较小。

竹笋食品营养丰富，据研究测定，笋中具有种氨基酸，其中有种为人体所必须。

笋肉中有磷铁钙镁等种主要矿物质，其中种为人体所必须的微量元素。

同时笋肉中无任何有毒元素和有毒有机物质。

已被国内外专家誉为低脂肪高蛋白多纤维和糖类适量的绿色保健食品，笋食品不仅受到产竹国家人民的喜爱，而且也受到北美西欧等国人民的青睐，以日本为例，人均消耗竹笋量已由世纪年代的人上升到现在的人。

美国每年进口约万罐头笋。

据资料介绍，近年来全球食用笋消费每年以的速度递增。

专家预测，食用笋在今后相当长的时期内都是国内外市场的紧俏食品，市场潜力很大，开发前景广阔。

我国是竹笋生产大国，但是我国竹笋人均消费量实际上仍然很低，全国竹笋总产量即使全部内销，人均年消费量也只有，竹笋市场远没有达到饱和。

依托出口便捷的北仑深水良港，宁波市笋业企业年产灌罐装水煮笋万罐，外销日本为主的国际市场。

的企业具备生产真空包装的笋片笋丝笋丁，及调味竹笋食品的深加工能力。

第章总论竹制品产业是个绿色环保的行业。

而国家森林资源保护政策的实施，将导致木材采伐量大幅减少，以竹代木是种必然趋势，今后竹材使用量将会大幅增加，竹制品产业前景十分广阔。

据调查，目前宁波市共有各类竹材加工企业家，其中年产值万元以上的有两家，年产值在万元以上的有家。

年月，宁波市重点建设项目宁波竹产业工业园落户奉化经济开发区，规划总面积亩，净用面积亩。

该园区定位为宁波市地方特色经济产业基地，公共配套设施按规划以中等标准建设，重点发展科技含量高设施配套优的现代化产业，主要分竹制品加工笋制品加工竹子生化利用和物流服务等个区块。

浙江菜篮子食品有限公司浙江艾玛家居有限公司宁波开诚工艺品有限公司宁波士林工艺品有限公司宁波诚吉食品有限公司等个亿元以上项目和宁海方舟竹业有限公司宁波竹源新材料科技有限公司等个万元以上项目有望落户，已备案的个项目计划总投资约亿元。

竹产业工业园的建设，将为奉化市及周边地区竹产业的持续发展提供良好的市场保障。

项目风险较小。

第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目建设背景浙江是竹产业大省，在过去十五，虽然经历特大冰雪灾害和金融危机，浙江竹产业依然蓬勃发展，富民能力进步提高。

浙江省委省政府和各级党委政府高度重视竹产业发展，相继出台各项政策，加大财政支持力度，加强技术创新与推广，促进了产业规模不断扩大效益稳步提高，竹产业在增加农民收入促进区域经济发展的作用愈来愈显著。

年，全省竹林面积万亩，比年增加万亩。

竹业总产值达亿元，比年增加了亿元，全省有近个县市的竹业产值超亿元。

占全国竹林面积区的浙江，创出了占全国的竹业产值。

浙江竹业继续了它的产业传奇。

竹产业是浙江省十大农业主导产业之。

浙江省委省政府和各级党委政府高度重视竹产业发展，出台了浙江省人民政府关于加快发展农业主导产业推进现代农业建设的若干意见浙政发„‟号。

省委省政府领导重视和关注竹产业发展，多次到山区竹乡视察指导竹产业生产。

竹林是宁波市重要的林业资源。

根据森林资源调查，宁波市竹林规模进步扩大，全市共有竹林面积万亩，其中毛竹林就有万亩，占竹林总面积的。

奉化市现有竹林第二章背景及必要性万亩，其中毛竹万亩，毛竹总蓄积量万株，其中集约经营的竹笋两用林万亩全市竹笋和原竹两项收入合计在亿元之间，竹笋是我市山区最具优势和发展潜力的主导产业。

目前，竹业生产中存在的主要问题是不少镇乡村毛竹和小杂竹生产尚停留在粗放经目第年生产负荷，第年生产负荷，以后各年满负荷生产。

折旧与摊销土建工程折旧年限年，仪器设备折旧年限年，无形资产及其他资产摊销年限年。

税率本项目增值税和所得税均减免。

管理费用按营业收入的估算。

销售费用按营业收入的估算。

修理费率本项目建筑修理费率为建筑总价的，仪器设备修理费率为仪器设备总价的。

销售营业收入销售营业税金和附加估算销售营业收入第八章投资估算与资金来源根据年市场价格实际，本项目达产后年营业收入估算为万元。

详见附表。

表项目产品营业收入估算表序号项目单位数量单价金额万元精品龙井茶千克元千克小计总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算本项目根据西湖区年茶叶实际生产情况以及原材料市场情况确定有关的采购单价和消耗定额。

本项目估算每千克精品龙井毛茶生产成本为元。

详见表表单位千克产品生产成本估算表精品龙井毛茶序号项目单位消耗定额均价金额元千克原材料鲜叶千克包装材料防潮塑料袋个电度工资元制造费用元管理费用元合计项目总成本估算达产年生产成本万元其中直接材料费万元，直接燃料动力费万元，直接工资及福利费万元，制造费用万元，管理费用万元营业费用万元。

第九章财务评价项目达产年总成本费用合计万元。

详见附表。

经营成本估算项目达产年经营成本为万元。

财务效益分析盈利能力分析项目正常经营年利润总额万元，净利润万元。

项目达产年投资利润率为。

项目内部收益率为，投资回收期年，财务净现值为万元。

详见附表。

不确定性分析盈亏平衡分析项目生产能力利用率盈亏平衡点为，即项目生产负荷达到项目设计生产能力的时，项目可以保本。

第八章投资估算与资金来源生产能力利用率金额万元销售收入总成本可变成本固定成本图生产能力利用率盈亏平衡图敏感性分析对项目进行单因素敏感性分析可知，影响项目效益的主要因素有产品价格产品产量主要原材料价格建设投资。

敏感性分析如表所示。

表敏感性分析表序号不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案产品价格原材料价格盈利区亏损区第九章财务评价产品产量建设投资注内部收益率和投资回收期变化指标均为所得税前指标。

表说明，产品价格原材料价格产品产量建设投资四个变量中，最敏感的是产品价格，其次是原材料价格。

当产品价格降低不超过，原材料价格提高不超过时，项目仍能达到行业基准收益率的要求。

项目有较强的抗风险能力。

变化率内部收益率产品价格产品产量建设投资原材料价格图敏感性分析图财务评价结论从项目总体看，财务所得税后内部收益率为，大大超过行业基准收益率的要求从敏感性分析看，项目有较强的抗风险能力。

因此，本项目在财务上是可行的。

第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论本项目对于促进合作社社员增收，延长合作社茶业产业链，增强合作社服务能力和带动能力，推动西湖龙井茶手工炒制事业的发展通过与浙江省茶叶集团股份有限公司共同实施产销对接项目，对于促进浙江茶业走向规模化合作化产业化规范化发展，都具有十分重要的意义，项目建设是必要的。

项目建设符合国家浙江省杭州市西湖区有关发展规划，项目经济效益较好，社会效益和生态效益明显，项目单位资金实力技术力量均能确保本项目顺利实施，项目建设是可行的。

参与农业产业化经营示范性分析壮大主导产业，促进结构调整分析本项目的实施对扩大当地精品龙井茶的手工炒制能力，推动当地手工炒制精品茶的生产和茶业产业精品化发展，促进当地龙井茶产品结构由机制向手工炒制转变，保护和发扬龙井茶手工炒制技艺将起到积极的作用。

项目建设符合国家农业综合开发的有关产业政策，符合杭州市农业发展规划。

本项目建设地交通方便，水电等共用设施齐全项目承担单位是具有多年生产经营历史的茶叶专业合作社，项目是产销对接项目，对接单位市场基础扎实品牌声誉良好销售网络畅通，项目第十章社会效益分析产品具有原料充足品质保证成本较低等优势，产品市场前景看好选用的设备均为当前国内先进水平，具有生产效率高性能稳定可靠等优点。

本项目实施以后，可解决周边地区部分农村剩余劳动力的就业。

本项目达产后，年消耗大宗茶鲜叶吨，可稳定本合作社以及周边地区优质龙井茶鲜叶价格，对促进合作社茶业产业持续稳定发展，实现茶农增收，从而带动农村经济的发展，具有十分重要的意义。

项目在环保和三废治理方面已采取了积极有效的措施，项目对周围环境的影响较小，基本可解决污染，符合环保要求。

辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制多年来，合作社严格按照杭州市西湖区馀德茶叶专业合作社章程进行包括利益分配在内的合作社各项事务的管理。

合作社根据有关法律法规政策和规定，建立健全财务和会计制度，实行的财务管理和会计核算。

按照国家和省财政农业部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。

项目建成后，将严格按照合作社章程确定的各项机制进行利益分配利益运行利益保障和利益监督。

利益分配机制合作社从当年盈余中提取百分之五的公积金，用于扩大生产经营弥补亏损或者转为成员出资。

提取的公积金按成员出资额的与交易的相结合的方式量化为每个成员的份第十章社会效益分析额，并记入每个成员帐户。

合作社接受的国家财政补助或他人捐赠，均按合作社章程规定的方法确定的金额入帐，作为合作社的资金，按照规定用途捐赚者意愿用于合作社的发展。

在解散破产清算时，由国家财政直接补