恩施市建筑垃圾综合利用处理厂建设项目投资立项申报材料

项目建设的必要性是实现建筑垃圾的减量化资源化无害化和建筑垃圾综合利用产业化的需要。

近几年来，随着我国国民经济的持续稳定快速发展，我市的城市工程建设也步入了高峰期，工程建设规模逐年扩大，所耗资源也迅猛增长，与此同时，工程建设过程中产生的建筑垃圾数量也大幅增加。

由于我市目前所采取的处理方法依旧是传统的垃圾场填埋或露天堆弃方式，不仅占用了大量的土地资源，造成了耕地浪费水土流失和环境污染等问题，而且这些废弃物没有得到有效的开发和利用。

如果不对建筑废弃物的产生与处理予以高度的重视和管理，不仅会给国家节能减排资源开发循环经济等政策的落实带来不利影响，而且必然会给我市经济社会的可持续发展造成阻碍和约束。

因此本项目的建设是我市建筑垃圾实现四化管理的必要措施之。

是实现恩施州委州政府实施三州战略，推进绿色繁荣恩施市委市政府建设仙居恩施发展目标的需要。

恩施州市两级党委政府确定了走绿色繁荣发展之路。

因此，生态环境是立州之本。

环境保护和环境质量的改善和提高，是州市经济工作的重要任务之。

生态立州仙居恩施都离不开良好的生活环境。

加大力度解决日益严重的城市建筑垃圾污染已成为社会关注的焦点，我市垃圾处理现状不仅与城市性质不相符，也不符合国家建筑垃圾处理的可持续发展的政策。

因此，建设个规范化的建筑垃圾综合利用处理厂已势在必行。

是西部大开发对恩施市环境卫生提出了更高要求的需要。

生态建设和环境保护是实施西部大开发的重要内容，西部大开发不能以破坏生态环境为代价，而是要更好的保护和建设好生态环境，不能破坏和滥用资源，而是要合理的开发利用丰富的资源，促进经济发展和人民生活的改善。

在环境保护方面，重点是加强大气污染和城市污水固体废弃物综合治理力度。

因此，加强城市环境治理，对建筑垃圾进行四化处理，将建筑垃圾变为新型节能建材等，尽力避免造成环境污染已势在必行。

第三章场址选择选址原则建筑垃圾消纳场选址。

建筑垃圾消纳场选址应符合下列要求符合恩施市城市总体规划区域环境规划及城市环境卫生专业规划等专业规划要求与恩施市的大气防护水土资源保护大自然保护及生态平衡要求相致库容应保证填埋场使用年限在年以上，特殊情况下不应低于年交通方便，运距合理人口密度土地利用价值及征地费用均较低位于地下水贫乏地区环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向建筑垃圾消纳场不应设在下列地区地下水集中供水水源地及补给区洪泛区和泻洪道填埋库区与污水处理区边界距居民居住区或人畜供水点以内的地区填埋库区与污水处理区边界距河流和湖泊以内的地区埋库区与污水处理区边界距民用机场以内的地区活动的坍塌地带，尚未开采的地下蕴矿区灰岩坑及熔岩洞区珍贵动植物保护区和国家地方自然保护区公园，风景游览区，文物古迹区，考古学历史学生物学研究考察区军事要地基地军工基地和国家保密地区。

建筑垃圾综合利用处理厂选址。

处理厂厂选址应符合下列要求符合恩施市城市总体规划区域环境规划及城市环境卫生专业规划等专业规划要求与恩施市的大气防护水土资源保护大自然保护及生态平衡要求相致交通方便，运距合理人口密度土地利用价值及征地费用均较低位于地下水贫乏地区环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向处理厂不应设在下列地区地下水集中供水水源地及补给区洪泛区和泻洪道活动的坍塌地带，尚未开采的地下蕴矿区灰岩坑及熔岩洞区珍贵动植物保护区和国家地方自然保护区公园，风景游览区，文物古迹区，考古学历史学生物学研究考察区军事要地基地军工基地和国家保密地区。

场址确定建筑垃圾综合利用处理厂建筑垃圾消纳场定在恩施市小渡船街道办事处何功伟村，建筑垃圾综合利用处理厂建在该村后湾前部靠近公路，建筑垃圾消纳场建在后湾后面。

场址示意图何功伟村基本情况简介何功伟村原方家坝村位于恩施城西北，距市区恩施市政府所在地公里。

国土面积平方公里，耕地面积亩，全村有九个村民小组，户，人，辖属恩施市小渡船街道办事处。

为纪念在方家坝英勇就义的中共鄂西特委书记何功伟和妇女部长刘惠馨烈士，改名为何功伟村，村内建有烈士陵园，为恩施州市革命传统教育基地。

该村区位优势突出，道路交通便捷，土地资源丰富，气候环境优良，地貌西高东低，西部为山坡地，东部多为平坦丘陵。

地壤呈红黄土壤，地热条件好，适宜多种农作物生长。

厂场址后湾地域的优点地处州城郊区，交通十分便利，距州城西环主道旗峰大道仅有余米，分钟可到达州城任何地方。

项目建设区域，选定在山壑处，三面环山，形成封闭区域，工程建设和垃圾处理对周边地区影响不大。

后湾消纳场库容较大，约为万立方米，能满足年时间的垃圾处理需求。

项目区域内无农户搬迁，土地成本相对较低。

厂场址缺点购实行全部招标方式确定供应商。

招标组织形式本项目招标组织形式拟采用委托招标形式，由项目业主单位成立项目办公室，委托有相应资质的招标投标代理机构进行招标代理工作，并由招投标管理机构监督，确保项目招标工作顺利实施。

招标方式根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，本项目招标方式拟采用公开招标方式。

通过在恩施市招投标中心发布招标公告，在全国范围内择优确定勘察设计单位施工单位监理单位及重要设备材料供应商。

第十章财务评价费用与效益估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版中华人民共和国公司法及其实施条例中华人民共和国营业税法及其实施细则中华人民共和国企业所得税法及其实施条例企业会计准则企业财务通则财政部令第号财政部关于实施修订后的企业财务通则有关问题的通知财企号企业会计制度及有关财务规定国家及恩施州当地有关劳动工资管理和社会保障等有关规定。

费用与效益估算数据选取项目计算期本项目经济评价计算期按年计。

财务基准收益率的设定目前全国社会财务基准收益率为，参照国家行业主管部门发布本行业融资前税前财务基准收益率为，因此本项目的财务基准收益率确定为。

主要税率的选取本项目属社会公益事业，固定资产投资税率为。

本项目属国内废弃资源再生利用及新的环境保护项目，生产运营期免征税赋。

经营成本费用估算根据现行财务制度规定，企业的总成本按营业成本及管理费用财务费用等期间费用计算。

为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据投资项目可行性研究指南及投资项目经济咨询评估指南的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，本项目总成本费用按水电费工资及福利折旧费广告宣传费修理费财务费用及其他费用等成本要素进行测算。

水电油料费根据垃圾综合利用处理工艺设计，用电总负荷在千瓦其中砌块生产线千瓦，考虑设备的生产能力，破碎加工可按日工作小时，年工作天，制砖加工可按日工作小时，年工作天进行估算，年电费约为万元。

水利用厂区地下水，暂不考虑，油料按每台车年均耗油公升估算，油料费约为万元。

水泥辅料费用按制作空心砖估算费用为万元。

员工薪酬费用建筑垃圾处理厂及消纳场共定员为人，根据恩施市社会平均工资水平状况，并考虑到未来居民物价消费指数上涨因素，员工年平均工资为万元含社会养老保险金，故年工资总费用为万元。

固定资产折旧费本项目固定资产净值约为万元。

根据税法并结合企业实际，本项目房屋建筑物折旧年限为年，各类设备设施折旧年限为年，固定资产残值按计算。

固定资产年折旧费估算为万元。

维修费固定资产维修理费按固定资产投资总额的计算。

年维修费用为万元。

其他费用其他费用包括除工资及福利费，建设成本摊销费外的劳动保护费招待费等，按营业收入的估算。

年营业收入估算为万元，其他费用为万元。

广告宣传费广告宣传费按年均万元计算。

财务费用本项目启动前，企业无长短期贷款发生，因此无财务费用。

根据现行财务制度的规定，项目建设期利息支出资本化，列入固定资产原值，项目建成投产后发生的借款费用停止资本化，此后发生的借款利息计入总成本费用。

年经营成本费用汇总表年经营成本费用汇总表序号项目金额万元备注水电油料费水泥费用空心砖耗水泥块员工薪酬固定资产折旧维修费其他费用广告宣传费合计其中固定成本变动成本营业收入税金测算营业收入项目建成达产以后，年处理建筑垃圾约万吨，根据恩施市建筑垃圾处理现状，按的入场处理率综合利用率估算，预计可年产成品料万吨，其中生产混凝土空心砌块万块，成品料万吨，成品料按元吨，空心砌块按元块估算，共有销售收入万元，垃圾消纳场年消纳垃圾可达万吨以消纳开山修路工程的泥土为主，按元吨收取处置费估算有万元，经营总收入为万元。

营业税金及附加测算根据国家对环保产业产品，废弃物再生利用产品行业的支持鼓励政策，本项目建设经营期不交纳税费。

利润测算年营业收入为万元，年经营成本费用为万元，年利润总额为万元，投资利润率。

财务效益评价通过项目现金流量表见附表可知项目财务内部收益率累计净现值万元静态投资回收期年含建设期动态投资回收期年。

所得税前财务内部收益率为，大于行业基准收益率静态投资回收期年，动态投资回收期年，说明项目在财务上是可以接受的。

项目社会效益有利于配合城区的改造和经济的恢复城市改造是促进城市经济发展的重要举措，但大量建筑垃圾四处堆积，不但占用土地污染环境，还严重的阻碍了建设的进程。

项目提出的科学有序的处置建筑垃圾的方案，可以及时腾出建设场地，迅速展开重建工作，有利于恩施市经济的快速并可持续发展。

解决市区周边建筑材料供应状况。

城中村改造及其他工程，使得建筑材料需求量增大，而建筑垃圾破碎再利用，从定程度上解决了建筑材料供应问题，同时降低了建筑材料成本，为缓解当前建筑材料短缺，利用拆后建筑垃圾生产新型建材，以满足重建的需求，可有效的解决当地建筑材料供应状况。

项目对恩施市节能减排工作有大的推动作用。

年处理建筑垃圾万吨，生产建筑材料万吨，每年可消纳拆迁类建筑垃圾约余万吨，节约因放置垃圾而占用的土地余亩可节省取土万立方米，节省耕地约亩。

两项合计，年可节约土地亩。

建筑垃圾做成的免烧砖，每年还可节省标准煤万吨。

项目的实施有利于扩大就业。

项目实施后将新增直接就业，间接的带动运输业，建筑业等系列相关产业的就业，并为城市经济发展提供了保障。

项目的实施将改善当地环境质量状况，提高资源的利用效率。

大量垃圾若不及时清理，任其自然降解，由于成份复杂，将可能导致当地环境状况的恶化。

及时处理这些垃圾，不但能改善当地环境质量，还能变废为宝，节能利废，