中心医院耳鼻喉-头颈外科医院筹建项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

分离的途径是医院体制转换，实行产权多元化。

项目单位面临的形势中铁集团上市后，将中心医院作为非上市单位分离，医院面临企业内部深化改革的必然。

实际上，自年月日起，因医疗保险启动，中铁集团已不再拨款给医院，中心医院处于自收自支的状态。

医院由原来的服务对象以本企业职工为主的职工医院，向面对社会大众提供医疗服务的性质过渡，医院面临着医疗市场对医院功能以及技术设施的需求与医院现状之间存在较大反差的矛盾。

希望医院依靠自然滚动发展来解决这个矛盾，不仅不够现实，而且将因建设步伐的滞后和市场竞争的剧烈，可能错失最佳发展机会甚至逐渐流失市场份额。

再者，医院现有百余位医务人员，尤其医疗队伍的人员学历高职称高，年富力强，都希望干番事业，对医院也有着深厚的感情。

他们愿意通过改制来摆脱医院目前的困境，医院获得新生的同时，个人也将拥有更好的事业平台和发展。

项目所在区域概况市辖瑶海庐阳蜀山包河区和肥东肥西长丰县，并赋予高新技术产业开发区经济技术开发区新站综合试验区市级管理权限。

全市行政辖区总面积为平方公里，市区总面积平方公里，新增南岗镇面积平方公里，新增烟墩乡面积平方公里，市区建成区面积为平方公里。

全市常住人口万人。

年全市生产总值亿元，财政收入亿元其中地方财政收入为亿元。

表市城镇农村收入与消费情况可支配收入生活消费全国城镇合肥城镇全国农村合肥农村项目所在区域的医疗资源分布情况表二市住院床位分布情况医院社区中心乡镇卫生院妇幼保健院妇幼保健表三市每千人口拥有医疗资源状况住院床位卫技人员全国合肥项目所在区域的耳鼻喉头颈外科建设情况表四市各大医院耳鼻喉头颈外科情况省立医院安医附院省中医院市医院市二医院市三医院等级三甲三甲三甲三甲二甲二甲专科医生数床位数量床位使用率年门诊量年出院人数服务范围安徽省立医院耳鼻喉头颈外科有位专家在个不同医学专科学会任职和余种医学杂志担任副主编和编委，学科刘认华教授叶非常教授王明善教授和孙敬武教授为国内知名专家，医院在头颈部肿瘤鼻鼻窦炎中耳炎气管食道异物嗓音疾病头颈部创伤和阻塞性睡眠呼吸暂停综合症等主要病种的诊治方面成绩特别突出。

耳和耳神经外科组以鼓室成型听力重建外中耳畸形的矫治等治疗外中耳炎手术胆脂瘤手术耳硬化症手术耳肿瘤手术人工镫骨置入术面神经减压术耳道重建术眩晕治疗及手术听力障碍评估与治疗助听器选配等为主。

世纪年代在国内较早省内率先开展单导人工耳蜗植入治疗聋哑患者，最近开展了多导人工耳蜗，省内唯开展激光镫骨足板小孔手术。

鼻科组在鼻科鼻眼相关外科鼻颅底相关外科和鼻眼颌面创伤外科等领域开展了具有国内和国际先进水平的手术治疗。

年在省内率先国内较早开展经蝶垂体腺瘤手术。

目前，鼻内窥镜下经鼻脑脊液鼻漏修补术经鼻鼻咽纤维血管瘤切除术经鼻垂体腺瘤切除术鼻咽良恶病变诊治视神经管减压颅面联合径路前颅底和侧颅底肿瘤切除术经颅脑脊液鼻漏修补术等，达到国内先进水平。

引进了最先进的计算机辅助内窥镜手术导航系统，已成功开展了例在导航系统指引下鼻颅底病变切除手术。

咽喉组在喉部良性疾病的诊断和治疗方面具有独到之处。

如喉部良性肿瘤声带息肉囊肿脂肪瘤纤维瘤小血管瘤等的治疗，应用激光治疗喉狭窄声带麻痹。

在省内最早成立睡眠呼吸疾病研究，年自行设计研制咽通道治疗无创持续正压通气激光和手术综合治疗睡眠呼吸疾病。

头颈外科组自世纪年代起采用各种肌皮瓣修复创面硅胶管植入手术内窥镜下微波治疗激光显微手术和记忆合金支架扩张，使患者恢复了呼吸和发音功能。

近十年来，尤其在喉下咽癌功能保性手术，支撑喉镜下激光治疗早期喉癌及喉部分切除术后拔管困难，气管食管狭窄的介入记忆金属支架置入术晚期或复发肿瘤的挽救性治疗等方面具有显著的优势。

安医附院耳鼻咽喉头颈外科是目前安徽省最大的耳鼻咽喉头颈外科，已逐渐建立了耳神经外科学耳显微外科学鼻科学变态反应学咽喉外科学头颈外科学内窥镜外科学等三级医学分支学科。

学科设有安徽省听力检测中心人工耳蜗植入中心鼾症诊治中心内镜中心。

年大手术次，居省内医院同专业最前列。

市第人民医院耳鼻咽喉科配备有耳鼻咽喉综合治疗台微波激光治疗仪纤维喉镜等设备，还设有助听器验配中心。

学科能开展多项三四类手术，如喉癌切除硅胶喉成形术水平半喉垂直半喉切除暨发声重建术颈外，二期张。

耳鼻喉头颈外科中心住院床位期张，二期张。

分设耳科鼻科咽喉科头颈颅底外科，以及听力及前庭功能检查室和新生儿听力筛查中心。

计划开展耳显微手术重度听力缺陷的多导电子耳蜗植入手术自体同种异体和人工听骨听力重建听力康复手术鼻内镜微创手术鼻内镜下脑脊液鼻漏修补术鼾症手术甲状腺肿瘤切除术咽喉头颈肿瘤手术喉气管狭窄成形术，保留喉功能的喉癌切除术嗓音外科计算机影像导航颅底手术。

四需配套添置的设备主要的基本设备多排螺旋毫安数字光机臂光机超彩色多普勒超声诊断仪大型全自动生化仪酶标仪洗板机离心机导心电图机多功能产床及产房配套设备手术室配套设备中心供氧中心负压吸引系统专科设备美国功能性鼻窦内窥镜及图象处理系统日本纤维喉镜日本耳科专用手术显微镜录像监视系统电子喉镜及图象处理系统电子鼻咽喉内镜电子影象处理系统激光治疗仪激光机半导体激光机耳鼻咽喉科综合治疗仪各种内腔镜德国小儿气管镜食管镜支撑喉镜直达喉镜嗓音检查矫治系统计算机影像导航手术系统微波治疗仪多频稳态听觉功能检查系统五项目技术支持加拿大达尔豪斯大学美国新墨西哥州立大学北京大学医学部下属北大几所附属医院上海复旦大学附属耳鼻喉医院第三军医大学西南医院六综合效益分析社会效益分析评价指标病床使用率危重患者抢救成功率医院感染率无菌切口感染率出入院诊断符合率手术前后诊断符合率甲级病历率住院患者向三甲医院转诊率重点专科外埠患者住院比例固定资产折旧和摊销房屋建筑物折旧年大型设备折旧年普通设备折旧年开办费按年摊销房屋修缮费和设备维修费按房屋和设备折旧费的提取收入分析表五未来五年经营预测年年年年年门诊人次门诊日次均费用元住院人次住院次均费用元床位使用率开放病床数张营业收入万元财务效益分析净现值根据项目所预期的经济效益，选择目标收益率为，计算得出本项目净现值财务内部回收率指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。

计算得出本项目财务内部回收率投资利润率年均利润总额投资总额投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上关于投资回收能力的主要静态指标。

投资回收期累计现金流量开始出现正值年份数上年现金净流量的绝对值当年净现金流量经计算，本项目投资回收期为年含建设期。

盈亏平衡分析盈亏平衡点年固定总成本年收入年可变成本年税金及附加经计算，本项目盈亏平衡点。

由此可见，项目只要达到设计效益的，就可保本。

本项目抗风险能力较强。

第四章技术设计方案工程设计力求达到能严格控制院内交叉感染，同时严防环境污染从硬件设施方面为线医护人员提供安全可靠的工作环境，为患者提供舒适便捷的就医环境的目的。

总平面布置和设计原则装修设计和功能布局时要兼顾总体，为患者提供个简捷清晰的诊疗流程，以减少患者来回奔波，保证有效就医时间。

医技科室应同时为门诊住院患者提供辅助诊断服务，因此建筑设置在门诊楼和住院楼之间，期改造工程计划在现有的门诊楼病房楼之间建筑四层的医技楼，建筑面积约平方米，三者之间形成准工字形。

在科学安排门诊楼病房楼各功能用房的基础上，打破传统的科室设置模式，对专业上有关联的临床学科集中在同区域，对诊疗量大专业要求强，具有定规模的部门，设立的诊疗单元。

同时，各功能区的地面采用不同色彩箭头指引行进路线，并将同功能的门用相同的色彩进行标识。

这样既可方便患者的诊疗，又为科室的后续发展留有足够的空间。

对挂号收费取药检查等辅助科室进行合理布局，改变患者就医时三长短的不合理状况，方便患者就医。

二工程方案门诊部设计便利患者进出，合理地组织人员流向，使患者流线挂号候诊诊断检查治疗取药等尽量便捷，提高患者医疗的时间效率，并减少患者在诊疗过程往返途中加重病情或发生意外的可能。

各类用房应按功能分区明确，便于隔离消毒。

住院部设计病房安静通风光照，色调明快调和，用具简单易于清洁。

交通路线设计考虑工作联系方便，避免护士工作重复路程太多将时间尽量留給照护患者，也便于抢救患者和应对突发事件。

护理单元的组成和组合关系划分清洁区治疗室病房污染区厕所存放脏布类和医疗垃圾处半污染区护士办公室走廊，污物有专用出口。

护理单元的组合形式以中间走廊式条形。

三动力系统强电系统住院部就近采用电源，电力线路在医院均采用电缆形式地下暗敷，在区内道路下设电缆沟。

支线电力电缆可在绿化带内直埋敷设穿越道路。

弱电系统设计通信自动化系统呼叫对讲系统。

四给排水系统医护人员使用的洗手盆化验盆便器等，均采用感应龙头或脚踏开关。

除淋浴拖布池等必须设置地漏的场所外，其它用水点尽可能不设置地漏。

各排水点应有良好的水封。

支管检修阀门，外网分段检修阀门，应设置在工作人员的清洁区内。

污水外网宜全封闭，在管网适当位置加伸顶通气管避开交通管路和空调取风口，并定期消毒。

五污水处理系统处理本项目主要污染源是医院污水生活污水及粪便。

医院设置集中式污水处理池，体积暂按张病床设置。

污水排放执行级标准。

六消防系统应设消防监控和呼叫中心。

根据建筑设计防火规范版有关标准，项目建筑的耐火等级设计为二级。

消防流量室外消防用水量升秒，室内消防用水量升秒。

室外设地下式消防栓，栓距不大于米。

第五章项目组织管理与人力资源配置项目组织管理项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场应变能力和竞争能力。

为此，实行董事会领导下的院长负责制，下设相关职能部门。

接受政府卫生行政部门的监督管理和业务指导。

二人力资源配置原则按大专科小综合的原则配置卫技人员。

按需设岗，留有余地。

重点学科的卫技人员配置必须高标准高要求，梯队结构合理，后续有人。

实行全员聘用制，择优上岗，员工的薪酬分配，充分体现激励机制。

卫生技术人员的配置耳鼻喉头颈外科按三级医院专科标准配置，床位人员比为∶。

其他学科按二级医院标准配置，床位人员比为∶。

行政后勤人员数量控制在占总编制的以内。

卫技人员扩充计划如下年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人。

以上计划中，医疗人员应有以上