客运中心项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

目前，车站日发班次个，日均旅客流量余人，节假日高峰时达万人，营运线路通道个省市自治区，是省内班次最多线路最长旅客流量最大服务设施最全的客运站。

研究结论概要建设目标贯彻国家城市圈资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革总体方案和长江经济带开放开发总体规划国家公路运输枢纽总体规划国家公路运输枢纽总体规划精神，建设具有现代化意义的客运中心客运站。

建设规模年平均日旅客发送量人次。

建设内容主要建设内容见表表项目建设内容览表序号项目名称单位工程规模备注土地面积规划土地面积原有客运站征用地改扩建新征土地净用地面积二项目设计能力设计年平均日旅客发送量人次旅客高峰聚集数人日均发车班次班次发车位数个落车位数个三建设总规模含非建筑物面积㈠建筑总面积客运站主要建筑规模客运站主站房建筑规模候车厅重点旅客候车室售票厅行包托运厅处行包提取厅处综合服务处站务员室驾乘休息室调度室车站派出所广播室医疗救护室饮水室盥洗室和旅客厕所站长值班室安检及通道无障碍通道信息智能化用房旅游集散业务用房旅客出站厅公共救灾避难空间机场及高铁大巴换乘处续表项目建设内容览表序号项目名称单位工程规模备注客运站辅助用房建筑规模办公综合用房门卫传达室其它用房生活食堂辅助用房处建筑司乘公寓客运站生产性辅助用房面积地下汽车安全检验室汽车尾气试验室车辆清洁清洗台汽车保修车间公司燃油急用储备库材料储备库水泵设备间配电室备用电源房人防工程设备用房客运站拆迁还建建筑规模还建公路客运集团有限公司办公用房还建新港建设投资开发集团有限公司办公用房新华路拆迁还建用房停车场地上停车场地下停车场二项目非建筑面积站前广场新增主要经营生产设备站务设备台套，旅客座椅套。

办公管理设备台套。

车辆维修与检测设备台套。

公用工程设备台套。

道路绿化拟建道路及其它场地面积。

绿化绿化率绿化占地面积。

公用配套设施供配电拟建供配电设施，项目总用电量约为万，变压器容量需增容不含原有容量。

给排水拟建给排水设施，平均用水量合计为。

电信拟建电话电视宽带网络等工程。

建环保消防及安全卫生等配套设施。

建设期个月。

项目总投资本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期贷款利息万元，新增流动资金万元。

总投资构成见表。

主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表。

表主要经济指标汇总表序号项目估算价值万元占投资比例建设投资土建工程安装工程室外工程其它费用其中土地使用权出让金住宅拆迁补偿预备费建设期利息流动资金总投资合计第二章项目建设的背景及必要性项目提出的背景面临国家中部崛起和城市圈两型社会建设的重大战略机遇，市正以前所未有的速度全力推进交通基础设施建设。

由于市交通建设投入欠账较制和运营模式落后，已经不能适应现代综合运输方式的要求。

因此，对客运站进行扩建以及市其它公路客运站的新建是实施大交通战略目标的需要，也是促进地区国民经济和社会发展的需要。

市现有的公路客运站场大多处于城市中心或附近，布局不合理的问题日益突出，加剧了城市道路的交通压力，对实施畅通工程，优化资源配置提升城市整体功能带来了较大压力。

因此，将新华路客运站整体搬迁至扩建后的客运站是完善和优化市城市运输体系以及提高其综合效益的需要。

第三章需求预测分析市公路客运行业现状是国家公路运输网络的重要节点，同时也是乃至华中地区的交通枢纽转换中心，特别是经过十五期间的投资和建设，目前初步形成了以京珠宜黄汉十高速公路为主干，以国道为动脉，以条省道为分支的环状放射型骨架系统，可直接连同全国个省市自治区。

图为市交通运输网络示意。

项目所在地图市交通运输网络示意图市现有公路客运场站体系中，既有按规划建设的主枢纽客运站，也包括其它些等级客运站此外，市区还分布着大量的社会站点。

根据有关统计资料，市主城区范围内核定级别的公路客运站共有个，其中级站个，二级站个，三级站个，四级站个，简易站个。

总占地面积，站房总面积，停车场总面积，候车厅总面积，年平均日发送旅客总量人次，春运期间日均旅客发送量人，年春运高峰日旅客发送量人。

具体情况见表表市主城区公路客运站设施规模现状览表序号客运站名称地址占地站房停车场候车厅主枢纽客运站傅家坡客运站武珞路客运站发展大道汉阳客运中心龙阳大道青山客运站工业二路新荣村客运站解放大道其它客运站新华路客运站解放大道港客运站沿江大道宏基客运站中山路青年路客运站青年路省客运站汉阳大道航海客运站中山路水厂客运站简易路汉正街客运站利济南路硚口客运站利济路码头永宁巷客运站沿河大道流通巷客运站沿河大道集家嘴客运站集家嘴码头黄浦路客运站黄浦路汉电客运站利济南路鄂杭客运站沿河十六码头十七码头站沿河十七码头合计表年市主城区主要公路客运站旅客发送量统计表站名日均旅客发送量万人春运期间日均旅客发送量万人年春运高峰日旅客发送量万人傅家坡宏基汉阳中心杨春湖新荣村古田航海水厂汉正街汉电省客汉阳站青年路十七码头青山合计市公路客运行业虽然目前发展较好，但存在以下问题第客运站服务设施落后。

无论是营运设施服务设施运行保障设施，还是安全设施均不理想。

第二综合服务水平低。

服务项目少，服务质量差，客运正班率正点率及乘客满意率较低。

第三客运站管理还停留在传统初级阶段，没有实现管理科学化规范化标准化。

站务工作人员超编，环节繁琐，个日发送旅客不足万人次的车站，工作人员多达几百人。

同时，客运站内秩序比较混乱，治安状况也不理想。

年月召开的交通运输工作会议明确，从年起年内，市将日均投资亿元兴建交通设施，逐步建成全国性综合性交通枢纽。

客运量预测客运站的建设面积是根据车站设计年度的每日旅客发送量来确定的，如何对若干年后的每日旅客发送量进行有效预测是本段要解决的重要问题。

客运量是决定客运站建设面积的重要参数，它直接决定客运站基础设施如候车室发车位数停车场客运站的占地面积等的建设面积。

预测数值过大，势必造成部分客运站基础设施资源的浪费预测数值过小，则势必造成客运站人多车多，拥挤不堪。

因此客运量的预测方法显得尤其重要，然而使用不同的预测方法所得的预测结果有时大相径庭即使是用同种预测方法所得的预测结果有时也有较大的差异，这与自变量的选取变量的个数有关。

公路客运量预测方法有很多种，年代以来已研究出多种，常用的有十几种。

每种方法都有它的适用范围，有时可以用几种方法来预测同个对象，以提高精确度。

按预测方法的性质划分，可以分为定性方法和定量方法两大类。

本报告采取比例模型法增长率统计法综合预测法得出最终预测结果，具体预测方法如下采用比例模型法预测市公路客运量预测据统计资料，市年公路客运量统计数据详见表表市年公路客运总量年份公路客运量万人增长率资料数据来源市道路运输管理处上述统计数据显示，除了年增幅很小受非典影响和年增幅较大之外，其余年份市的公路客运量总体上处于较为稳定的增长态势。

经过综合分析处理后测算年市公路客运量年平均增长率为。

以此为依据，对年市公路客运量进行预测。

预测值详见表表年市公路客运量预测值年份公路客运量万人次年份公路客运量万人次市客运站场旅客量预测站场旅客发送量与公路客运量之间存在以下关系式中站场旅客发送量万人次年或人次日公路客运量万人年或人日客运适站比例目录第章总论项目简要建设单位概况研究结论概要第二章项目建设的背景及必要性项目提出的背景项目建设的必要性第三章需求预测分析市公路客运行业现状客运量预测第四章项目建设规模及主要内容营运规模占地规模建筑设施规模第五章项目场址与建设条件项目场址及用地概况建设条件第六章总平面布置方案与营运作业流程核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，总平面布置方案营运作业流程第七章交通组织方案交通现状分析交通组织方案第八章工程技术方案场地设施工程方案土建工程方案公用配套工程方案主要设备配置方案第九章环境影响评价环境条件现状调查主要环保目标环境影响分析环保措施环境影响评价结论第十章节能方案消防与安全节能措施消防安全措施第十章管理组织机构与人力资源配置组织机构设置人力资源配置员工培训计划第十二章项目实施进度计划及招标方案项目前期工作阶段工程施工阶段工程竣工验收阶段招标工作方案第十三章投资估算及资金筹措建设投资估算流动资金估算总投资估算资金来源资本金第十四章财务效益评价营业收入税金测算总成本费用测算利润测算财务效益评价第十五章不确定性及风险分析盈亏平衡分析风险分析第十六章结论与建议结论建议附表第章总论项目简要项目名称客运中心客运站建设项目建设性质改扩建建设单位公路客运集团有限公司市客运站建设地点市江汉区后襄河北路建设单位概况公路客运集团有限公司公司地址位于市江汉区发展大道号客运站内，法人代表程顺玲。

该公司是新港建设投资开发集团有限公司控股的市属国有独资企业，是省范围内历史悠久实力强大管理规范服务优良具有全国道路旅客运输级资质的公路客运企业，是中国交通企业强中国道路运输企业强，并通过了国际质量管理体系认证。

公司总部内设管理部门或机构个即办公室企管部市场开发部法律事务部财务管理部政治工作部人力资源部运输经营部技术设备部物业管理部基建管理部教育培训部安全保卫部信息工程部退管办档案室及中心工会团委等。

公司系统全体员工人，其中总部在岗员工人。

公司注册资金亿元，总资产亿元，净资产亿元。

在三镇拥有新华路长途汽车客运站武昌傅家坡长途汽车客运站武昌宏基长途客运站汽车客运总站即客运站等个国家级客运站和汉阳长途汽车客运站新荣村客运站黄埔路客运站青年路客运站等个二级站和个枢纽站，并实现了站联网售票公司合资参股并经营杨春湖客运换乘中心投资开发古田客运站北客运站。

公司于年月投资收购了天门市汽车运输公司。

此外，公司还拥有运输分公司武昌运输分公司第运输分公司旅游运输分公司等专业运输公司。

年公司实现窗口收入万元。

市客运站该客运站隶属于公路客运集团有限公司，于年设计，年建成并投入使用。

现有占地面积，其中候车厅占地，停车场区占地，其它为站前广场和维修车间以及办公用房等设施。

主站楼建筑面积，设个发车位。

目前该站营运班线条，营运车辆台，日均发车班次个，日均发送旅客超过人次，容量基本处于饱和状态。

该站于年并入公路客运集团有限公司。

现设有内部管理部门或机构个即站务科经营科财务科综合办公室物业科综合稽查科货运部商贸部招待所，在岗人员人，总资产万元，年实现总收入万元。

市新华路