体育公园整体项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

绿化植物应结合当地原生植被，选择景观效果好，生长较快的树种，苗木的规格可适当加大。

会所风格简约，建筑面积控制在平方米以内，主要功能为大堂接待区与休息区更衣室卫生间出发区球车库餐厅专卖店行政办公室球员休息室储物房机电设备间。

会所外停车位辆需配置中央空调。

球车需采用国外性价比高的产品，特别要注重安全性能和持续爬坡能力需建设草坪维护中心座，建筑面积控制在平方米左右，主要包括办公用房设备库农药肥料库清洗与维修车间小型燃料库等建筑结构参照厂房式设计。

需建设可供人入住的员工宿舍未考虑中层以上管理人员，建筑面积控制在平米左右，主要包括草坪总监宿舍单间普通员工宿舍人间小型员工食堂公共浴室与卫生间洗衣房员工活动室网吧篮球场等。

住宅市场定位充分利用山海球场等优质景观资源，打造以高尔夫运动为核心的具有高附加值的高档度假型别墅和公寓。

住宅客户定位高尔夫球运动爱好者珠三角香港地区为核心的个人度假投资客户珠三角地区外企私企，主要购买大面积别墅，作为企业会所，用为接待公司的客户举办高管会议员工度假奖励等住宅产品类型别墅产品建议户型参考建议小独栋建议层数不多于两层别墅所有卧室全套间设计，首层不设卧室控制面积，强调卧室浴室舒适性，衣帽间等空间可缩减套间生活动线的非唯性，加强卧室与露台庭院的互动，增加情趣性首层厅空间的模糊化和开放性，客厅餐厅娱乐室的结合可配置西厨吧台厨房可考虑中厨西厨，控制西厨面积独栋主要参考建议与小独栋相同，不同点如下突出套间卧室舒适性，增设衣帽间增设佣人房，与厨房结合适当增大厨房面积，中厨可隔离，西厨与吧台结合可适当放大企业会所以上保证大面宽设计厅空间分层级，客厅餐厅保证舒适度，娱乐室会客厅可适当控制面积地下室保证私家会所配置卧室开间保证以上，主卧保证朝向主景观面，开间可大于，可考虑双主卧楼王有条件情况下，可考虑尝试整栋层设计多层设计时，卧室可尝试设在层，或主卧整层设计。

公寓产品建议公寓户型设计要点客厅或卧室等主观景面朝海，并设置落地窗带窗帘洁污动静分区设置大阳台开放式电厨房自然通风与采光预留空调机位简单就餐区。

公寓户型配比公寓面积区间平米套数比例园林景观辆碧海湾人个人万公司万光明公众车龙岗公众车云海谷公众每组加日常消费定价从上表中可以看出深圳市范围内的球场的嘉宾果岭费为平日元元平日，假日元元惠州市范围内的球场的嘉宾果岭费为平日元元，假日元元。

根据以上价格数据，结合项目自身实际情况，我们建议本球场的非会员打球定价如下项目果岭费元球童费元球车费元平日假日嘉宾辆访客辆团体包打价格平日人假日人此嘉宾价格在深圳市范围内属中等价格，在惠州属中等偏上，嘉宾的范畴为会员嘉宾业主嘉宾协议酒店嘉宾团队为人以上，因此考虑给予更多优惠由于本项目距周边主要城市距离较远，除会员和嘉宾以外的访客人数不多，故将其价格适当提高。

为便于测算，非会员每次平均打球价格按元人计算。

会籍价格会籍价格计算方法会籍价格访客平均果岭费年最低打球次数会员年费年优惠系数条件设定年最低打球次数次会员年费元优惠系数经计算得出的会籍价格为万元，结合深圳及惠州地区球场会籍价格和销售情况，同时考虑本项目的投资与区位等现实情况，我们建议平均会籍价格为万元左右，数量张，年开始销售，起始价格为万元，最高销售价格为万元。

销售初期年递增万元。

项目测算摘要住宅开发计划开发计划表地块用地面积容积率建筑面积开发计划年年年年地块公寓地块别墅地块别墅地块别墅地块别墅地块别墅地块别墅别墅合计会所总计球场建设计划年月完成设计，年月完成期征地，年月正式开工，月完成个洞洞施工，年月完成二期征地，月完成会所施工，月完成个洞洞施工，月试营业项目投资估算土地成本分摊根据用地规划，整体项目按照住宅与商业开发模式进行，球会作为住宅及商业的景观配套设施，同时具有长期经营的性质也可进行转让，因此球会的土地成只计算直接征地成本大市政配套费植被保留区与水库的征地费用均摊入住宅项目。

住宅项目与球会项目的土地成本分摊如下土地成本分摊表项目用地面积亩费率万元亩成本分摊万元球会会所球场住宅别墅公寓合计注球会土地成本只含征地直接成本住宅土地成本包括了项目所有的大市政分摊及植被保留区的征地成本球会投资成本估算实际投资测算表序号成本项目计算基础单位费率单位总金额万元所占比例年折旧前期费用平米元平米，地勘平米元平米球场设计费元平米会所设计费造价咨询费景观设计平米元平米其他设计费监理费及顾问费报批报建费洞球场工程平米元平米，施工测量平米元平米清场平米元平米土石方工程立方米元立方米，粗造型平米元平米排水工程平米元平米喷灌系统米元米细造型平米元平米果岭建造平米元平米沙坑建造平米元平米发球台建造平米元平米坪床及土壤改良平米元平米植草平米元平米球车道修建平米元平米人工湖平米元平米凉亭及小卖亭个元座桥涵座元座泵站座元座景观绿化工程平米元平米排洪设施及挡土墙项元平米草坪机械设平米元平米备库员工宿舍平米元平米会所平米元平米，不可预见费采购费，球车辆元辆草坪养护设备项办公及后勤车辆器皿及陈设建安成本土地成本亩万元亩固定资产投资总额与住宅项目的成本分摊说明上表中项目及项目的费用共计万元，做为住宅项目的绿化景观建设费计入住宅项目开发成本项目及项目项目的费用共计万元，做为球会的固定资产投资，计入球会经营测算。

球会的开业准备费万元未列入本表，但计入在经营测算表中。

住宅项目投资序号成本项目单位计算基数费用费率金额万元单位成本指标总成本费用比例土地成本土地成交价款项土地交易服务费万元土地交易契税万元其它与土地相关费用项其他开发前期准备费可行性研究费万元规划设计费万元勘察费万元临时三通和场平费项招投标服务费代理费万元环境评价交通评价费项设计图纸审核费项建设工程规划许可证执照费万元报建费项其他建筑安装工程费经营性物业建筑安装工程别墅公寓精装建设工程许可证执照费万元工程监理费万元建筑节能与发展新型墙体材料专项基金项白蚁防治费项建设工程质量监督费万元其它项基础设施建设费地块间市政设施市政接口摊销费项红线内基础设施道路及地面停车场绿化景观球场建安成本项上水项雨污水项电力项燃气项电信项路灯项标志项中水系统项其它与基础设施相关费用人防异地建设费项供电贴费项绿化补偿费项地下水资源费项其它项公共配套设施建设费公共配套设施建设费教育社区服务垃圾站地下车位人防„教育配套费项商业网点配套费项其它项开发间接费工资福利支出项办公折旧修理支出项水电支出项其它项不可预见费万元直接开发成本营销费用销售前期准备费万元广告宣传费用万元销售佣金代理费万元其它万元管理费用万元财务费用项成本费用合计销售税金及附加营业税万元目录项目背景及建设意义项目建设背景项目建设意义用地情况及征地费用用地情况征地费用项目规划项目定位总体地位球场定位住宅市场定位住宅客户定位住宅产品类型别墅产品建议公寓产品建议园林景观建造住宅售价建议项目测算摘要住宅开发计划核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，球场建设计划项目投资估算住宅项目收益分析球会项目收益分析项目整体收益分析风险分析法律风险法律防范措施财务风险结论附表及附件附表销售计划表附表二资金使用与筹措表附表三投资现金流量表单位万元附表四利润计算表单位万元附表五别墅建安成本分析表附表六公寓建安成本分析表附件高尔夫球场定位经营模式的报告体育公园整体项目可行性研究报告项目背景及建设意义项目建设背景金海湾国际滨海度假区自年月开始动工建设，目前南区的喜来登酒店已经建成并于年月开始营业，中区凤池岛度假物业首期也将于年底竣工，销售势头良好。

度假区的大市政建设也已经在今年启动，预计在年基本完成。

因此尽快建设区域内的旅游与度假配套设施已成为当今的核心任务之。

项目建设意义本项目就是将巽寮金海湾整体项目打造为具有国际水准的滨海旅游度假区的重要配套设施之它以高尔夫球场为依托，营造高端人居环境吸引热爱高尔夫生活方式的群体购买别墅和入住酒店以山海石为基本元素最大限度的保护原始生态，以高品质的草坪和球场造型为度假区居民及度假客人服务，同时对度假区整体的旅游度假经济起到带头作用。

用地情况及征地费用用地情况本项目位于金海湾国际滨海度假区南区，北临滨海大道路，东西南比邻滨海路。

总占地约亩。

需新征土地亩，征用水库亩，搬迁村庄两个富巢村。

征地计划如下第期征地亩，年月摘牌亩其中亩在本项目用地范围外并完成水库征用，年月摘牌亩第二期征地亩摘牌及村庄搬迁计划在年月完成。

征地费用征地成本计算表序号项目费率单位数量亩金额万元期征土地万元亩征地补偿款万元亩详见注土地出让金及各项收费万元亩详见注二年盘整土地万元亩成交价款万元亩三二期征地万元亩征地补偿款万元亩按目前补偿标准估算土地出让金及各项收费万元亩按政府收费标准计算四水库拆迁补尝万元亩已征但无法挂牌小计万元亩五体育公园分摊大市政费用详见注合计万元亩六契税等按政策计算土地交易服务费土地交易契税土地评估费总计万元亩注按补偿次序分别为县国土局万巽寮管委会万巽寮管委会万果树补偿，未付，共万，合万每亩。

亩里面还有亩富巢与何屋村的未补偿。

新增额外补偿，亩的每亩万，合。

注新增建设用地有偿使用费第批征地收费是元，第二批征地是元。

两批分别交万万。

二期征地的亩尚未缴纳。

注具体包括非经营性土地费用万主要是富巢何屋拆迁成本和公共配套及基础设施等用地购置费，前期费用万，基础设施建设费用万，公共配套建设费用万，其它需分摊费用万，预备费用万，合计万元。

数据来自财务部提供的大市政分摊计算表，已经总部