1、计工资及福利基金根据当地工资水平，生产人员工资及附加平均为元人月，平均每年费用万元。制造费用制造费用中的新增折旧费根据新增固定资产原值和工业企业财务制度规定的分类折旧年限计算，采用直线折旧法，折旧率建筑物和设备均为。制造费用中的其它费用根据建设项目经济评价的有关规定计算。制造费用包括修理费运输劳动保护及保险费用等。取年折旧费用的，本项目其它制造费用为万元。销售费用根据行业的特点，销售费用以销售收入的计取，年销售费用合计为万元年。管理费用管理费用中无形资产及递延资产根据工业企业财务制度规定的摊销年限计算。管理费用中的管理人员工资办公费差旅费通讯费董事会费接待费工会经费等其它费用根据本行业的有关规定计算。测算结果为其它管理费用万元年。产品总费用计算详见附表。财务现金流量表见附表计算财务评价。

2、其它八五年均增长率九五年均增长率趋势外推法预测建立模型利用下表中年至年的原始数据做时间趋势外推分析大致成线性变化。年投资额图关系图使用趋势外推法，借助软件可以模拟出预测模型为其中投资额预测值选定的时间预测根据公式可计算出柳州市年预测值表柳州市基本建设投资额预测年份投资第三章建设规模与产品方案建设规模本项目建设规模为年产成品水泥万吨。生产方法采用回转窑的新型干法生产技术。产品方案生产的袋装水泥和散装水泥第四章厂址选择水泥厂厂址选择在三江县程村程村乡交通便利。枝柳铁路国道贯穿境内，可通柳州桂林湖南通道县贵州黎平县从江县，其中枝柳铁路在程村设货运站水路浔江河水运通榕江柳江。全乡村屯公路均已开通，年动工的贵广高速铁路经过程村乡泗里村泗马屯，并在附近设有车站，交通非常便利，是投资发展的宝地。。

3、布的现行利率计算其他数据按有关规定或调查确定基础数据列于下表。基础数据项目计算期年部门基准收益率外汇偿还宽限期年无形资产摊销年限特种基金和盈余公积金提比例特种基金盈余公积金各种利率外汇借款利率投资性贷款利率短期借款利率各种税率增值税教育费附加城乡维护建设税建设期年外汇偿还年限固定资产折旧率递延资产摊销年限年流动资金借款利率其他借款利率消费税营业税其他税销售收入的估算见附表成本费用估算见附表原辅材料及动力原料供应该项目消耗的原材料主要为石灰石。原材料供应表序号项目单位消耗定额单价元金额元原材料及辅料石灰石石膏砂页岩铁矿石钢球耐火材料包装袋等小计以上原材料在当地市场采购，原料供应有保障保证。二动力供应主要动力消耗为水电和煤，详见下表。动力供应表序号项目单位消耗定额单价元金额元燃料动力水电煤。

4、效益，在能确保生产出适合市场需求的优质水泥产品的前提下，尽可能降低投资，以利于滚动发展。项目建设贯彻循环经济的理念，积极推行清洁生产技术，以提高资源能源利用率为核心，降低能源水资源矿产资源的消耗，将污染物发生将到最小。在优先考虑减少资源能源消耗和污染物产生的基础上，实现资源的高效利用和循环利用，最大限度减少废物排放，按循环经济和建设节约型社会的理念，完成能源转换和合理利用，实现废弃物综合利用的加工，从而成为我市新代水泥生产工厂。第二章市场预测产品的目标市场确定三江县内尚无水泥厂，县内需求量大,随着小城镇建设步伐的加快，水泥供不应求。主要市场目标是三江县本县内销售。产品的价格现状与预测柳州市建筑市场现状分析表柳州市年基本建设投资额单位亿元年份年基本建设投资额其中市政公用工程住宅建筑般建筑。

5、建筑工程综合预算定额安装全国统安装工程预算定额广西壮族自治区单位估算汇总表市场价调整柳州市年第季度工程建设及造价信息。设备及设备安装工程国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和定的上浮因素设备运杂费按设备原价的计，设备基础费安装费按机械部机械工业建设项目概算编制办法及概算指标规定计算。其它费用勘察设计监理费参照国家有关收费标准计列。基本预备费按工程费用与其它费用之和的计列。价差预备费根据国家计委计投资号规定，暂不计算。项目总投资的估算见附表第九章财务分析财务评价基础数据及参数的选取根据原国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数年第二版中的财务评价参数，该项目属建材部门水泥行业，其基准收益率，基准投资回收期为年，平均投资利润率，平均投资利税率。利率按国家规定，利率按中国人民银行公。

6、标见附表进行项目的不定性分析以营业负荷完成率表示的盈亏平衡点计算如下式固定成本营业收入税金可变成本项目的水电原辅材料消耗费用及销售管理费用为项目可变成本，其他部分为固定成本。由于建成初期营业负荷不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的实际成本构成计算，以销售收入完成率表示的盈亏平衡点为。盈亏平衡图见图。财务评价的结论通过静态与动态计算分析，可以看出该项目建成后，从新增销售收入利润总额及上缴税金来看，该项目的经济效益是好的。财务三率期指标好于目前行业的基准值，说明投资经济效益较好。从盈亏平衡分析来看，本项目具有很强的抗风险能力。综上所述，该项目建成后，反映经济效益的数据和经济效益的指标都是好于行业平均值，因此本项目从财务上是可行的。结论与建议通过对本项目的法人资格建设的必要性市场。

7、村乡被三江县十五规划为工业集中区，本乡凭借区位优势，加大招商引资工作力度。第五章节能节水措施节水给水工程设计充分利用了市政给水水压，合理确定给水方式，并采用节水型卫生器材，从而降低能耗。节能使用节能型点光源照明设备，门厅及室外泛光照明采用金属卤化物灯。采用三晶变频器节能设备。第六章环境影响评价水泥生产中对环境的影响及危害保护环境直接关系到国家的强弱民族的兴衰社会的稳定，关系到全局战略和长远发展。我国人口众多，人均资源占有量低，环境负荷极大，当前环境污染和生态破坏已经较为严重，因此我们必须把保护环境放到基本国策的高度来认识。水泥厂在生产过程中物料处理量大，运输环节多，密闭性差和高温作业，所以对环境的污染主要是粉尘烟气噪声和废热等，其中粉尘和烟气尤为突出。水泥生中原料的破碎粉磨，悬窑的卸料。

8、。主要建设条件资金来源本项目总投资万元人民币。外商独资，银行贷款。二原材料供应石灰质原料主要有石灰岩泥灰炭白垩贝壳等，本镇石灰岩储藏量大，可直接开采使用。粘土质原料天然粘土原料有黄土粘土页岩泥岩粉砂岩和河泥等，本县范围内可提供。校正原料常用的硅质校正原料有砂岩河砂粉砂岩等，当粘土中氧化铝含量偏低时，可渗入煤渣粉煤灰煤矸石等高铝原料校正，可在本县范围内开采和采购。石膏作缓凝剂用的石膏主要由景柳州市供货，供货能力有保证，用汽车运输进厂。燃料水泥生产的主要燃料是烟煤，柳州市有燃料公司，可提供水泥生产所需。三电力供应三江县有水利电业有限公司可以提供。四供水场址建设区域水源充沛，本县有供水公司。水量和水质能满足生产要求。五建设场地条件地理位置项目拟建地在三江县。三江县位于柳州市的西南部，与柳州市。

9、，熟料的破碎和输送，水泥的粉磨和包装，这些粉尘大多数属于含活性二氧化硅大于的矿物性粉尘，而且的颗粒占有相当比重，它可以直接进入呼吸道肺泡，并约有的沉积率，人若长期接触，危害非常大，另外这些粉尘还会使土壤板结，植物枯萎。噪声是种恶性刺激物，主要对人体的听觉器官和神经产生危害，引起人体机能的其它些病变环境保护措施首先在回转窑的水泥生产中，要保持生产平稳，使生产的波动小，降低烟气中氧化碳的含量，调整合理浇筑混凝土板主体砌砖屋面工程装饰工程门窗制安内墙抹灰外墙抹灰油漆粉刷外墙喷涂安装工程给排水暖电第八章投资估算投资估算的依据国家建材局年颁发的水泥工厂投资估算指标建筑工程土建公用工程国家计委建设部计划投资号文关于印发发建设项目经济评价方法与参数通知土建广西壮族自治区建筑工程单位估算表广西壮族自治。

10、研究指南中国电力出版社企业与我中心签订的备案报告委托书企业提供的原始设计资料和其他基础资料。项目建设的必要性分析该项目是水泥市场需求以及所在地经济发展的需要。万柳州市三江县的经济发展迅速，通过该县的高速公路正在建设中。目前该县只有年产量万吨的水泥生产能力，远不能满足市场需求该项目是改善我市水泥工业布局优化项目所在地水泥工业结构和提高项目所在地工业整体竞争力的需要，遵循生产能力与市场配置优化原则，生产能力应逐步向主要消费地和集散地转移。该项目是抢占市场先机的需要，在联合重组方面已走在本市水泥企业的前面，面对巨大的市场优势，项目所在地已成为全市水泥企业争夺的焦点。拟建地点广西壮族自治区柳州市三江县三江程村建设规模与目标核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,本项目建设规模为年产成品水泥万吨。

11、壤，面积平方公里。现状项目拟建占地万平方米，所占用地为基本农田村民自留地及荒地。具体征地问题将由镇政府协同有关部门进行协调处理。建设场地的地形状况境内东西北三面属冈峦起伏的浅山区，中南部地势较为平缓。故厂址选择在镇内中南部，即镇政府所在地。该场地地质构造简单，地势平缓，无太大落差。六交通运输三江位于广西北部，地处湘黔桂三省区交界处。支柳铁路贯穿县域内的丹洲镇老堡乡程村乡周坪乡八江乡五个乡镇公里。公路以两条纵横相交的国道为主骨架，形成了四通八达的公路网络。年前，全县个行政村有个行政村通公路，个乡镇有丹洲古宜周坪斗江个乡镇通油路全县公路里程为公里，其中三级路公里，四级路公里，等外路公里有油路公里有汽车客运站个平方米。年三江县交通项目建设进度加快，全县累计完成交通项目投资亿元，三江至从江期工。

12、分析建设规模建设方案建设条件环境保护投资估算资金筹措经济效益初步分析等多方面进行研究与论证认为项目建设符合城市总体规划要求，建设目的明确，建设规模及建设方案合理，建设条件具备，资金来源可靠。柳州市三江县经济环境好，配套设施全，项目建设条件基本具备，项目的建成，将增加企业收入，改善睢宁县的产业结构，增加地方的财政收入，促进当地经济的发展，提供就业的机会。项目实施，对地方经济结构调整及发展均有定作用。建议准予备案建设。附表项目投资估算表流动资金估算表总成本费用估算表销售收入税金及附加估算表损益表全部投资现金流量表固定资产折旧费估算表无形及递延资产摊销估算表资金来源与运用表资产负债表财务评价指标表第章总论项目名称年产万吨水泥厂承办单位广西建工集团第五建筑公司可行性研究报告编制依据投资项目可行。

参考资料：

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[3]2万吨有机肥发酵造粒项目投资立项计划书（第14页，发表于2022-06-24）

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[10]2万只水貂养殖基地扩建农业综合开发产业化经营项目投资立项计划书（第20页，发表于2022-06-24）

[11]2万件汽车配件模具生产线项目投资立项计划书（第7页，发表于2022-06-24）

[12]2万亩葡萄基地项目投资立项计划书（第24页，发表于2022-06-24）

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[18]2万亩人工甘草种植基地建设及甘草切片加工项目投资立项计划书（第15页，发表于2022-06-24）

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