持续改善其有效性的承诺提供证据满足顾客和法律法规的重要性，可利用会议宣传栏等方式传达至公司各阶层制订质量方针确保制订质量目标进行管理评审确保资源的获得。以顾客为关注焦点总经理必须确保顾客的要求已确定，且以符合提高顾客满意的目标。质量方针见质量方针本手册第页策划质量目标质量目标见附件。质量管理体系策划管理代表应确保对质量管理体系进行策划以满足质量目标以及标准中的要求在对质量管理系统的更改进行策划和实施时，应保持质量管理系统的完整性。职责权限和沟通职责与权限公司组织机构图见附件组织内的职能依部门工作职责得到规定和沟通。管理代表总经理指定本企业中的名成员为管理者代表，其职责见管理代表任命书。内部沟通总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。可利用会议宣传栏公司内部局域网等形式进行沟通。管理评审总则总经理应按策划的时间间隔，每年召开次管理评审会议评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。管理评审应依据管理评审程序利用会议形式进行，并保持管理评审的会议记录。评审输入管理评审的输入应包括审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符合性预防措施和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议。评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施质量管理体系有效性及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求。相关文件管理评审程序资源管理资源提供公司应确保并提供的资源主要应用于为实施现有的质量管理体系的过程和改进这些过程所需的资源为达到顾客的满意所需的资源，如生产设备仪器人力资源技能等。人力资源总则各部门在用人方面应从适当教育培训技能和经验，从事影响产品要求符合性的工作人员是能够胜任的。能力培训和意识行政部制订人力资源管制程序，依据产品特性，结合公司具体情况，确定从事影响产品要求符合性的工作人员能力需求，规定特定人员的资格条件，检验人员技术人员内审人员等需进行资格鉴定通过规定的方法进行培训，只有合格人员方能上岗作业评价所采取措施的有效性，如对特定人员的资格鉴定在工作场所，各部门主管应进行宣传，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献保持教育培训技能和经验的适当记录。基础设施为确保产品能满足顾客要求，必须配置的基础设施如厂房供电供水及供气设施生产性设备有动力头加工中心数控车床流量测试台装配流水线，设备管理维护和保养依据设备管制程序进行。支持性设施如运输工具通讯器材等。工作环境本公司现有生产过程暂无明显影响产品品质所需的工作环境。相关文件人力资源管制程序设备管制程序产品实现产品实现策划技术部在工艺设计开发过程中，确定以下内容新产品按照新产品试制程序进行产品工艺研究试制过程拟定各个工序工艺工装检测等要求试制后拟定作业指导书或工艺卡检验标准材料清单等。与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定提供样品给顾客确认顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求适用于产品的有关法律法规要求公司认为必要的任何附加要求。与产品有关的要求的评审营销部应依据业务作业程序评审与产品有关的要求。评审应在向顾客作出承诺之前进行，以确保合同订单中的产品要求得到明确规定与以前表述不致的要求得到解决公司有能力满足规定的要求，如采购能力制造能力检验能力等保持评审记录若顾客提出口头的要求时，应对顾客要求进行确认若产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。顾客沟通售前沟通业务人员负责将产品信息向客户宣传业务人员经常向客户介绍公司产品信息。售中沟通业务人员负责对客户问询回复合同定单的处理售后沟通业务人员负责对顾客反馈抱怨事件进行处理。设计和开发暂无。采购采购过程行政部采购人员应确保采购的产品符合规定要求。对原材料厂商依据供应商管理程序对供应商进行管理。应建立评价选择和重新评价的准则评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。采购信息行政部应对原材料采购的产据内部审核程序进行审核安排和实施，审核范围须涵盖整个质量管理体系。审核员不应审核自己的工作，且经培训的合格人员组成。审核时发现问题，立即采取改善措施，并给予管制跟催。审核记录须加以保存。审核结果作为管理评审的输入之。过程的监视和测量主要过程监视和测量如下过程责任部门评价内容频次内部审核管理代表过程的充分性合理性，审核员的能力每年次管理评审总经理输入输出的充分性合理性每年次人力资源管理行政部培训资格鉴定执行情况随时业务过程营销部顾客满意度情况随时采购采购部采购的及时率合格率随时成品质量品管出货合格情况随时产品的监视和测量进料检验品管应依据进料检验标准进行检验，并予以记录过程检验首件检查巡检成品检验应依据检验管制程序检验标准进行检验，并对检验结果及接收准则予以记录。未经测量或其他验证结果时，产品不得放行。未经顾客批准，所有的检验测量未完成之前，不得放行产品与交付服务。不合格品控制品管应建立不合格品管制程序对不合格品进行识别记载评估隔离可行时处置，以防止非预期的使用或交付。不合格品控制以及处理责任与权限应予以规定，处置途径如下返工返修，对返修品须重新检验方可进入下工序让步接收经总工批准退货退给供应商对不合格品处置须加以记录交付后，发生的不合格时，应与客户协商处理。数据分析营销部每年负责对顾客满意度调查情况进行统计和分析，必要时应采取纠正预防措施品管每季度对检验不良品之数据进行统计和分析，必要时应采取纠正预防措施行政部每年负责对供应商交货业绩进行统计，以便对供应商进行考核。各个部门负责对本部门的目标进行统计。改进持续改进公司应利用质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施及管理评审的结果，提供质量管理体系的改进依据，使质量管理体系有效性。纠正措施品管建立纠正和预防措施程序以确保纠正措施有效评审不合格包括客诉确定不合格原因评价确保不合格不再发生的措施的需求确定和实施所需的结果评审所采取的纠正措施的有效性。预防措施品管应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施与潜在问题的影响程度相适应。依据纠正预防措施程序采取预防措施确定潜在不合格及其原因评价防止不合格发生的措施的需求确定和实施所需的措施记录所采取措施的结果评审所采取的预防措施的有效性。相关文件内部审核程序检验程序不合格品管制程序纠正预防措施程序组织架构图总经理营销部行政部技术部生产部财务部管理代表部门工作职责部门工作职责总经理负责组织功能结构规划负责公司的经营策略制定与推行组织实施公司年度经营计划制定公司的质量方针确定公司的质量目标组织公司质量管理体系的管理评审其它运营方面日常事务。管理代表负责质量管理体系建立执行和维护体系向公司领导层提出质量管理体系执行成效及任何改进的需求确保在公司内提高满足顾客要求的意识负责内部审核安排就质量管理体系相关事项与外界联系。部门工作职责营销部与客户间互访的有关事宜安排客户满意度调查客户切报价信函传真样品等业务处理负责订单合同评审与生产通知产销协调,如延迟时应与客户协商客诉处理客户财产保管。办公室采购品管仓库生产部根据客户需求安排生产督促各班组安全生产培训操作员工做好与工程质量计划及各职能部门的协调负责整个项目所有日常清洁工作,协调各个班组的生产任务生产设备仪器保管及日常维护保养的执行各项目内部的整理整顿执行及改善机器设备的安全操作督导负责生产现场产品标识。生产部仓库负责材料整理标识与防护出入库物品数量点收,办理出入库手续协同生产计划部门进行库存量管制，缺料情形时预报或请购协同生产计划部门进行库存品废料预防与处理库存品盘点与帐务核对，做到帐物卡致拟订管制安全库存量，缺料情形时预报或请购负责成品管理办理发货手续。技术部依据客户图纸样品对产品配件进行制图负责新产品工艺设计,负责工艺卡检验标准制定工装夹具设计与改进负责新产品试制管制工作负责图纸管理受控发行负责生产线技术支持负责解决生产技术品质疑难问题。技术部品管规范各种质量管理流程与报告不合格品的评审客诉及退换货异常处理追踪改进负责进料检验首件检查过程检查最终产品检验仪器室管理与仪器校正。部门工作职责行政部办公室公司人事管理制度的制修订发布及宣传,并督查执行情况人力资源规划及人员招聘工作人员的报到试用任免调动离职退休等手续的办理员工培训计划的制定实施考核及评估员工考勤管理薪资管理员工信息档案的建立维护及更新负责产量统计，工资计算负责文件打印整理复印分发建立文件览表，保持分发记录负责外来文件收集和归档和分发负责文件作废处理，作废文件收回负责建立记录览表负责拟定记录保存期限和保存部门负责作废记录处理。采购依据生产需要拟定采购需要询价比价议价订购与签约等作业进料交期控制与跟催,及时反馈采购订单执行情况给有关部门进料质量数量异常联络处理,有重大异常应向总经理报告有关采购报表制作整理与归挡协同财务部对供应商应付帐款核对开拓新货源,以提高质量及降低成本供应商基本资料建立评估与考核负责采购有关记录供应商资料保管。质量目标质量目标负责部门统计方法考核时间新进员工培训率行政部入厂培训总人数入厂总人数月进货交期达成率采购当月准时交货总批数交货总批数月顾客满意度分营销部顾客满意度调查平均得分年订单交货准时率生产部当月准时交货总批数交货总批数月化油器产品出厂合格品率为技术部品管当月