某管道工程技术有限公司质量健康安全与环境程序文件

对有保密要求的记录，应按规定程序办理手续。

记录原则上只允许就地查阅，特殊情况下需借阅时，应填写文件记录借阅登记表并按期收回。

记录的处理对已到规定保存期的记录，由管理人员填写文件记录借阅登记表，经负责人批准后，统销毁。

到期需要继续保存的记录，应重新规定其保存期限。

相关文件文件控制程序公司档案管理制度相关记录记录汇总表文件记录借阅登记表法律法规和其他要求控制程序目的识别获取培训更新适用于与公司所有生产经营活动相关的法律法规和其他要求，通过评审以确保遵守并符合这些要求。

范围适用于公司所有施工和经营相关的质量健康安全与环境法规和其他要求的管理。

职责质量安全中心是法律法规和其他要求的归口管理部门，负责组织法律法规和其他要求的识别获取更新符合性评审和合规性检查。

其他部门负责本部门相关法律法规和其他要求的管理。

公司各部门单位负责各自范围内法律法规和其他要求的培训和执行效果检查。

工作程序法律法规和其他要求的范围职业健康安全与环境法律法规和其他要求的范围包括全国人大及其常委会通过的国家法律法规国务院颁布的有关环境保护职业健康安全的行政法规各部位颁布的职业健康安全与环境保护规定，技术标准规范等河南省濮阳市颁布的职业健康安全与环境保护规定和标准各级行政管理部门的规定要求通知公告等国家签署的有关职业健康安全与环境国际公约顾客和其他相关方的职业健康安全与环境管理规定。

法律法规和其他要求的识别各部门按照职责范围收集与其管理职能相关的法律法规和其他要求，并识别使用条款，报经营管理中心汇总。

出现新的适用法律法规或法律法规发生变更后，主管部门应及时识别，以确保按最新的法规执行。

识别途径通过中国政府河南省政府濮阳市政府国家安全生产和监督管理总局环境保护部公安部卫生部网站通过标准网等查询国家和行业标准法律法规的获取机关各部门识别业务主管范围相关的法律法规和其他要求，建立部门法律法规和其他要求清单。

质量安全中心对各部门识别的法律法规和其他要求进行汇总，建立公司法律法规和其他要求清单，对部门识别的适用条款进行评审，以书面或电子文档获取有关法规，汇总后在公司内部网上建立公开的法律法规库。

培训及沟通各部门各单位应从国家标准网上获取相关法规，作为教育培训的主要内容，通过文件会议专题培训安全活动黑板报等形式，组织员工学习本专业的相关法规。

法律法规及其他要求的更新质量安全中心应在每年年初集中组织进行法律法规及其他要求的更新。

各有关职能部门应注意掌握法律法规更新信息，并将更新情况及时传递到经营管理中心，质量安全中心负责将更新结果及时传递到相关单位。

法律法规的合规性评价每年年底质量安全中心应组织对对所有适用职业健康安全法律法规的符合性进行评审。

通过查阅文件资料，与相关人员访谈现场检查检测等方式，针对适用的条款进行逐条验证，并记录评审结果。

环境法律法规的合规性评价评审的范围和频次合规性评价的范围应包括公司所有重要环境因素所适用的环境保护的法律法规和其他要求。

对法律法规和其他要求的合规性评审每年至少组织次。

评审信息的收集质量安全管理中心对施工现场的噪声设备尾气污水排放等环境因素组织进行检测，收集所有的检测报告结合安全环保检查对各单位的固废分类收集管理，尤其是危险废弃物的收集处理情况进行检查，记录存在的问题和整改情况。

各单位应收集地方政府环境保护主管部门及其他相关方对本单位环境控制效果的评价意见，包括当地居民的投诉和抱怨信息，并将信息反馈到经营管理中心。

合规性评价的实施合规性评价般在每年进行，由质量安全中心组织，质量安全管理中心等相关职能部门负责人各单位安全员参加，般以会议形式进行，也可以结合内审同时展开。

合规性评价采取集中讨论和会议的方式进行，对收集的相关信息和证据分类统计，对照相关法律法规和其他要求，对适用条款进行逐条评审，由各项法规的主管部门提出评价意见，与会人员讨论，确定对每项法规的相关条款的合规性结论，并记录相关的遵守或不符合法律法规和其他要求的证据，填写相关记录。

质量安全中心应将法律法规和其他要求的合规性评价的结果向管理者代表报告，并提交管理评审。

相关文件管理评审控制程序人力资源控制程序相关记录法律法规和其他要求清单法律法规合规性评价记录危害识别与风险评价控制程序目的对全公司施工经营过程中的所有活动所有场所设施及环境存在的危害加别公司外部环境因素的识别相关方环境因素的识别。

环境因素识别的方法针对环境污染的种类加以识别。

如噪声污染大气污染水体污染土地污染放射性污染能源和资源的消耗以及其它对环境产生不利影响的因素予以识别识别环境因素考虑到时态现在过去和将来状态正常异常和紧急。

环境因素识别的步骤各部门工程项目部依照本文件要求，对部门范围内包括对口业务的相关方的各种环境因素进行调查收集和识别各部门工程项目部将识别的结果上报公司工程部，工程部对各部门工程项目部上报的识别结果进行审核汇总，工程部会同技术技术科上报管理者代表审定。

重要环境因素的评价各职能部门工程项目部对本部门工程项目部识别出的环境因素进行评价，对评价出的重要环境因素上报公司工程部进行汇总，确定出公司年度重要环境因素清单。

重要环境因素的评价依据符合环境法律法规及其他要求的程度可能造成有害影响的范围对环境造成危害的程度发生的频率给组织带来的风险对公司形象的影响程度。

重要环境因素的评价方法采用定性判断法和定量打分法进行可以采取直接定性判断法的环境因素类型有已违反或接近违反法律及强制标准要求的环境因素。

如超标排放并不违法，但当地政府高度关注的环境因素。

如政府或法律明令禁止使用限制使用或限期替代作用的物质如氟里昂哈龙物质使用，石棉及其制品使用等物质的使用政府或法律有明文规定但尚无定量指标的环境因素废弃物管理包括般的生产固体废弃物生活废弃物能源消耗资源消耗危险化学品管理等异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素如火灾危险品泄漏事故等相关方高度关注的环境因素如国家或消费者拒绝接受白色包装物不同区域限制的噪声排放等。

采用打分法评价打分法的基本过程是第步将每评价因子设定等级区间和分值，如分为三个区间，则分值分别定为分第二步评价环境因素，对每评价因子的得分进行连加得出环境因素的综合分第三步将综合分与事前设定的重要环境因素判定标准值相对比，大于标准值的即确定为重要环境因素。

废水废气废油噪声等污染物排放打分原则表表发生频次因子等级发生频次得分Ⅰ连续发生Ⅱ间断发生Ⅲ偶然发生表影响范围因子等级影响范围得分Ⅰ超出社区Ⅱ社区周围Ⅲ场界内表可恢复性因子等级可恢复时间得分Ⅰ年以上可恢复或不可恢复Ⅱ半年至年内可恢复Ⅲ天至周内可恢复表公众媒介对影响的关注程度敏感性因子等级公众关注程度得分Ⅰ社会极度关注Ⅱ地区性般关注Ⅲ不为关注表法规符合性因子等级法规符合程度得分Ⅰ超标Ⅱ接近达标Ⅲ达标表影响程度因子等级影响程度得分Ⅰ严重Ⅱ般Ⅲ轻微当或或或或或时，确定为重大环境因素。

对能源资源消耗类因素评价打分原则表表万元产值年消耗量等级万元产值年消耗程度得分Ⅰ超过能耗定额值Ⅱ符合能耗定额值Ⅲ低于能耗定额值表可节约程度因子等级可节约程度得分Ⅰ加强管理可明显见效Ⅱ改变工艺可见效Ⅲ较难见效当或或时，确定为重大环境因素。

注意的几个事项当为异常或紧急状态下的环境因素时，可无需评价频次因子，此时只需利用其他几个评价因子，并设定不同的判定标准值有毒有害的废弃物，没有得到妥善保管和处置的作为重要环境因素使用大量的资源能源，且没有得到良好控制效果的作为重要环境因素有回收再利用价值的，而没有得到实施的作为重要环境因素相关方有合理抱怨或合理要求的作为重要环境因素。

重要环境因素的更新重要环境因素的更新原则当相关法律法规变更时当公司在新技术新工艺新材料及新设备应用或加工工艺方法有重大变更时当相关方提出新的要求时当公司最高管理者管理评审有新的要求时。

重要环境因素的管理重要环境因素的控制经相关部门和人员评价出的重要环境因素，由工程部整理后会同技术安全部上报管理者代表管理者代表对其进行审核批准将确认的环境因素下发相关部门，确定其控制目标和指标，上报工程部审核经审核通过后的目标和指标，需要时由相关单位制定环境管理方案草案工程部对草案进行汇总整理后会同技术安全部上报管理者代表批准。

环境管理方案的实施公司将批准后的目标指标和环境管理方案以正式文件下发执行各单位依照方案的要求贯彻落实对方案实施情况的监督检查，执行绩效测量和监视与合规性评价程序的相关规定。

本程序所形成的相关记录，由各相关部门工程项目部整理，上报工程部审核后，由技术安全部保存，保存期为三年。

相关记录环境因素清单危险源因素检查表环境因素识别与评价表危险源识别评价表隐患治理控制程序目的及时有效的治理各类事故隐患，最大限度地降低事故发生频率，减少员工伤害财产损失环境污染。

范围适用于公司所有事故隐患的管理。

职责质量安全管理中心负责隐患治理的归口管理，组织事故隐患的评估汇总，治理项目立项，对治理情况进行监督。

有关部门负责本专业隐患治理项目整改方案的编制计划安排项目的实施检查监督验收。

财务管理中心负责事故隐患治理费用的资金到位。

各单位负责组织事故隐患治理项目的实施，配合项目组开展辖区内的重大事故隐患治理项目。

工作程序事故隐患治理的范围危及施工安全环境保护和工业卫生的各种因素导致事故发生或扩大的生产设施安全设施隐患可能造成职业病和职业中毒的劳动环境可能对大气地下水资源和社区环境造成严重污染的问题等。

隐患分级和处置隐患分级可能导致较大事故发生，危害性和整改难度较大，本部门或单位不能完成整改，须报公司解决的列为重大隐患或公司及隐患可能导致轻微事故发生，危害性和整改难度较小，本单位有能