1、检查质量证明文件项目是否齐全，同时对照合同对物资进行初步检查。采购员填写到货通知单式三份，交保管员盖章后，份附质量证明书交计划员办理交检和入库。质量记录物资采购计划分供方的评审记录采购合同到货通知单比价表编号材料零部件控制程序目的通过对锅炉管道安装用焊材管材和其它零部件的控制，确保从源头上保证锅炉管道安装质量。适用范围本程序适用于锅炉管道安装用焊材管材和其它零部件的控制。职责工程部是物资采购零部件加工的归口管理部门。材料保管员具体负责相关材料的进货验收发放保管等工作。工作程序采购原则采购承压材料零部件，应在确定的合格供方名单范围内选择对象进行采购。分供方的评定选择控制对分供方的评定和选择材料责任人应对分供方的生产能力技术水平和生产装备履行合同的信誉质量体系。

2、围本程序适用于本公司锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核的管理。职责锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核由质检部负责组织。内部质量管理保证体系审核计划和审核文件由质检部负责组织编制。内部质量管理保证体系审核由公司质保工程师协助总经理组织实施。内部质量管理保证体系审核文件，由事务部负责管理。审核范围和内容依据锅炉管道安装质量手册和各项质量程序文件的规定验证锅炉管道的安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。审核质量管理保证体系是否以锅炉管道的安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。审核的组织和管理锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核，质检部可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审。

3、期限内整改完毕纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量管理保证体系审核小组负责进行或委托质检部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审查验证。内部质量管理保证体系审核报告内部质量管理保证体系审核结束后，由内部质量管理保经济合同法的有关规定。合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同章后生效。物资采购合同的变更因设计文件发生变化导致原物资采购合同无法履行时，应及时办理物资采购合同的变更或另行签订采购合同。采购合同的履行物资采购合同签订后，采购员负责合同的履行，项目材料责任人负责监督。采购物资到货后，采购员及时索取质量证明文件，汇同材料责任人检验责任。

4、管理评审之前已进行内部质量管理保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由事务部分发各有关部门和单位，并建立发放记录。纠正与预防措施管理评审后的纠正与预防措施。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施实施情况的跟踪由质检部负责实施，并提出跟踪评审报告。管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。质量记录管理评审计划管理评审报告编号内部审核控制程序目的为审查质量管理保证体系活动是否符合规定要求，评价质量管理保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。适用范。

5、客观证据，评审观察结果，确定不合格项目召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法。进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施，跟踪审核验证意见审核小组组长负责组织编制审核报告，由事务部负责发放并建立发放记录。内部质量管理保证体系审核的有关要求内部质量管理保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对锅炉管道的安装施工质量及质量管理保证体系运行效果的评价意见内部质量保证体系审核人员应按内部质量管理保证体系审核表的内容要求，对审结果进行记录不合格报告应经受审核单位确认不合格报告提出的不合格项般应在三周内整改完毕。纠正与预防措施受审核单位必须针对锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的。

6、的运行企业资质产品样本说明书或试验结果等进行考查。在考查的基础上，选出合格分供方并填写合格分供方评定表，由工程部质检部评定负责人审核签字，报管理者代表批准。合格分供方评定表需附下列文件企业概况介绍企业法人营业执照复印件加盖公章生产许可证复印件其它资质征书对分供方的控制和更新为保证合格分供方持续提供满足要求的产品，应对分供方进行控制。对合格分供方提供的材料进行质量跟踪监控其持续提供产品的质量如发现不合格应取消分供方资格。对经确认的合格分供方定期进行复评,复评工作每年进行次。建立和保存合格分供方记录，包括评定选择分供方记录及合格分供方资质资料，并依据情况更新合格分供方单位。材料计划的编制与采购工艺责任人根据设计及施工计划编制物资请购单，工程部负责人审批。

7、。本公司内部质量管理保证体系审核的范围，依据锅炉管道的安装质量管理保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织次。内部质量保证体系审核内部质量保证体系审核的确定锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核，应选择锅炉管道的安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据锅炉管道的安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。内部质量管理保证体系审核小组的组建内部质量管理保证体系审核小组由工程部协助质检部负责组建。内部质量保证体系审核小组人员的专业组成数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。内部质量管理保证体系审核文件内部质量管理保证体系审核小组的审核文件，由质检部依据确定的内部质量管理保证体。

8、证明书合格证和制造厂的铭牌。对于高压阀门合金钢阀门和特殊用途的阀门还应包括性能规范原理和结构材料尺寸和安装使用要求的说明书。合金钢阀门应进行光谱分析检查并做出标记。对外观质量进行检查，主要检查铭牌介质流向标志有无损坏锈蚀色标是否相符，手柄手轮是否完好，有无卡塞现象等。三通弯头异径管法兰紧固件等的检验应有质量证明书，内容包括化学成分力学及工艺性能，其规格型号材质及执行标准等。外观不得有裂纹夹渣折叠过烧现象，不得有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。弯头长度偏差≯，圆度偏差，角度偏差为度，两端面倾斜小于外径的且不大于，弯头壁厚减薄量小于公称壁厚的。三通其垂直偏差不应大于其高度的且不大于，各端面垂直长度的允差不大于钢管外径的且不大于。异径管两端面偏心应不大于大端外径的且。

9、系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量管理保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。内部质量管理保证体系审核计划内部质量管理保证体系审核计划由质检部负责人依据确定的内部质量管理保证体系审核目的和范围负责制订，经总经理审批后实施。内部质量管理保证体系审核计划包括以下内容内部质量管理保证体系审核的目的性质和范围内部质量管理保证体系审核涉及的单位和部门内部质量管理保证体系审核小组的人员组成与分工内部质量管理保证体系审核的内容和时间安排。内部质量管理保证体系审核内部质量管理保证体系审核程序召开首次会议，确认内部质量管理保证体系审核的目的内容和范围，明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排进行现场审核，收。

10、详细记录物资名称型号炉号批号，质保书号及供货单位，生产厂家验收日期验收的方法验收结果，由验收人签字，材料责任人审核。管材焊材管道附件验收合格后，分别给出材料的识别代码材检号。无缝钢管内外不得有裂纹撞伤龟裂压扁砂眼和分层等缺陷，外表表面缺陷深度不得超过管子规定厚度的。合金钢管要对主要合金元素进行光谱分析。高压钢管应进行硬度测定，从每批中选择出硬度最高和最低的根进行机械性能试验和元素分析。材料质量证明书不清或有出入或有怀疑的，应进行理化试验。焊材的检验验收按焊材质量证明书批号和送货清单到焊材库待检区，对牌号规格数量实物原始标记核对，是否与质量证明书和清单相符。焊条外表质量检验应光滑无药皮脱落现象，按相应标准规定执行。焊丝包扎应规范，无锈蚀现象。阀门的检验应有质。

11、不大于。材料的标识标识范围凡焊材管材和其他零部件均需进行检验状态标识和产品标识。标识要求材料标识必须具有可追溯性，标识要清晰，牢固，材料标识不能掩盖材料的其他标识，不能影响材料的固有性能和使用性能。标识方法材料标识在库房或施工工地堆放场地进行，碳钢铬钼钢的材料标识在除锈刷完底漆后进行，色标使用油漆进行标注，奥氏体不锈钢材料使用油漆标识时，其成分内不得含有锌硫铜或盐酸盐等物质。大批管材和焊材以及由于材料尺寸过小不能按要求在材料表面进行标识时，用挂牌或固定的标签标识。油漆标识不能用于焊缝表面法兰垫片密封面和螺纹表面。标识代码材料检验编号识别代码是材料唯性标识，由材料责任人进行控制。材料代码在材料检验验收合格后由库房保管员或施工工地材检员进行标识，同时具有材料在。

12、材料责任人根据物资申请单，按品种规格数量材质等级及交货期要求编制材料采购计划，组织采购。需招标比价签订合同的材料按公司合同控制程序规定执行。顾客提供的材料控制工艺责任人根据施工图编制顾客提供材料申请计划,工程部负责人审核,报顾客批准。材料责任人按计划从顾客处领取材料,并要求顾客提供相应材料的质量证明文件或合格证。对顾客提供的材料应进行检验,属承压材料及零部件须填写设备材料验收单，经检验合格后,按规定进行标识标注材检号并办理入库手续单独堆放,未经检验的材料不能入库和使用。顾客提供的材料经检验存在质量问题时,应及时书面通知顾客材料的验收检验材料应遵循设计要求,施工规范,合同和相关标准规定的要求进行验收和复验。管材焊材锅炉附件管道附件的验收，应填写设备材料验收单。

参考资料：

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