某节能环保科技公司干粉砂浆实验室质量手册

本手册适用于以下范围证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求本国适用的法律法规要求的产品，向顾客提供信任本公司预拌砂浆和特种预拌砂浆生产和服务过程的质量控制，包括体系持续改进，增强顾客满意作为内部培训的教材和体系符合性内部评价的依据作为第二方和第三方认证的重要文件。

应用公司在产品实现过程中，只生产经国家批准的固定产品，产品工艺技术成熟，并按国家有关标准进行生产，公司不进行新产品的开发，故删减中的条款，此删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任，其他条款都包括在本手册中。

引用标准本手册引用下列标准质量管理体系要求术语和定义本手册采用质量管理体系基础和术语预拌砂浆技术规程预拌砂浆等标准中的术语和定义。

质量管理体系总要求本公司根据质量管理体系要求，结合公司实际情况，建立健全了公司管理体系并形成文件。

通过实施保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有效性。

按以下要求运作和控制识别体系所需的过程，识别从原料获取生产贮运到分销全程的危害，并评估产品安全风险确定这些过程的顺序和相互作用确定这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法提供充足的资源和信息，支持这些过程的运行和监视监视测量和分析这些过程采取必要的措施，确保实现策划的结果，并持续改进过程的有效性。

质量管理体系在运行中应满足以下基本要求质量方针和目标持续适应外部环境和内部发展的要求，有适宜的组织结构支撑质量管理体系的要求能够使各层次的行为保持致，并持续控制可能影响产品质量和安全的所有活动，保持文件化全体员工清楚自己的职责，并能够为产品质量尽职尽责合理预期的任何质量威胁事件都能够按照程序有效处置所有与质量相关的活动在完成后立即记录针对偏离实施调查分析，即时采取纠正措施。

本公司无外包过程。

文件要求总则管理者代表负责组织对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。

本公司质量管理体系文件结构为第层文件管理手册含形成文件的质量方针和目标第二层文件程序文件第三层文件支持性文件包括各种管理办法作业指导书工艺标准产品验收法律法规报告表格等第四层文件记录管理体系文件编制的基本要求要符合标准要求要符合公司实际情况，考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。

质量手册质量手册应描述以下内容质量管理体系的范围，引用的标准和任何删减的细节与合理性的描述所引用的程序文件及其他文件，并给出文件查询途径质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

文件控制为确保文件的充分性和适宜性，本公司建立实施和保持文件控制程序，规定以下方面需要的控制为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准必要时对文件进行评审与更新，并再次批准确保文件的更改和现行修订状态得到识别管理体系运行的各场所，相关人员都可获取有关文件的现行有效版本确保文件保持清晰易于识别和检索确保外来文件得到识别，并控制其分发防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

综合办归口负责文件管理，总经理批准质量方针目标和质量手册，管理者代表批准程序文件规范和作业指导文件，各部门按程序执行文件的编制审核和文件的应用。

记录控制为确保提供质量管理体系运行有效性和产品质量符合性证据，本公司建立实施并保持记录控制程序，规定记录的标识保护检索保存期限和处置所需的控制。

记录应保持清晰易于识别和检索。

综合办归口负责记录控制，管理者代表审定体系过程和产品所需的记录，各部门负责记录的设计应用收集整理和贮存保管。

管理职责管理承诺总经理履行以下职责，对其建立实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据通过培训宣传资料会议等方式，向全体员工传达满足顾客要求及满足本国法律法规要求的重要性制定质量方针并批准发布确保质量目标的制定按照策划的时间间隔进行管理评审，确认并持续改进管理体系的适宜性有效性和充分性通过财务预算资源配置管理等方式确保体系的建立实施改进获得必要的人机物等资源。

以顾客和相关方为关注焦点总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业追求的理念，确保顾客和相关方的责，负责质量检验人员的培训和考核。

综合办制定公司的年度工作安排，起草有关文件及报告纪要。

具体负责组织管理体系文件的编写报批发放更改以及记录的管理。

负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督协调作用。

负责制定年度培训计划并组织实施。

获取确认更新公司的方针目标并组织落实。

负责公司的信息管理。

定期组织公司职工进行体检，并做好职业健康档案管理工作。

采购部编制采购计划，物资采购，确保采购产品符合规定采购要求，确保正常生产的需要。

参与对合格供方评审，依照合格供方目录采购产品。

销售部负责产品的销售工作进行销售工作汇总，分析发展趋势建立销售记录，保证售出的产品有可追踪性。

归口管理与顾客有关的过程和顾客有效沟通负责产品要求确认和合同评审及交付和交付后活动的控制开展顾客满意程度测量和监控及其持续改进。

负责妥善保管各种帐册报表单据及合同书等资料。

生产部负责公司的设备管理设备保养及考核工作。

负责生产计划编制并组织实施负责生产调度工作。

负责对基础设施和工作环境进行控制，确保符合要求。

需要时负责不合格品的评审和处置。

参与对合格供方评审工作。

负责库房的日常管理工作，产品搬运和贮存运输过程的质量控制。

公司各级人员的职责权限规定具体见岗位说明书。

管理者代表总经理在管理层指定何东为管理者代表，书面授予其相应职责和权限见章管理者代表任命书内部沟通公司建立实施和保持信息交流程序，以便及时准确地传递及反馈有关信息。

综合办负责信息交流控制，并组织实施。

信息包括内部信息如方针目标指标完成情况监视和测量记录内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录非正常信息及不符合信息异常或突发信息员工的建议等。

沟通方式主要有会议讨论交流板报通知书面文件等形式，以保证公司内部外部信息交流的有效性。

内部沟通每周班前由管理者代表组织召开班前沟通会，就各部门信息进行交流沟通总经理每月召开办公例会，公司领导及各部门负责人参加，综合办组织，就管理体系运行情况进行沟通管理者代表在建立和实施管理体系方面积极与员工沟通公司各级管理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传递日常正常信息并对其中的合理化建议措施等进行汇总及时报管理者代表审阅管理体系运行中所产生的突发的异常的信息或事件，可采用电话传真等方式及时沟通，并记录其内容和处理结果。

管理评审总则总经理负责按照策划的时间间隔主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。

管理者代表协助总经理组织实施管理评审向总经理报告管理体系的业绩改进的需求，负责管理评审计划的审核实施组织协调以及评审后的跟踪检查和报告工作。

综合办负责编制年度管理评审计划和管理评审报告，协助总经理组织召开管理评审会。

对管理评审会议提出的纠正和预防措施的实施情况组织有关人员进行跟踪和验证，保存管理评审记录。

各部门负责向管理评审会议提供与本部门工作有关的资料，并负责纠正和预防措施的实施。

管理评审每年可进行次或多次，时间间隔不超过十二个月，可在内部管理体系审核结束后进行，也可根据管理体系运行状况选择适宜的时间召开。

当公司的管理体系发生重大变化产品结构发生重大调整市场需求和环境条件发生变化发生重大质量事故方针目标出现偏离或不能实现时，可追加管理评审的次数，具体时间由总经理决定。

评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息审核结果，包括内部审核顾客审核和外部审核顾客反馈，包括顾客满意度的测量结果顾客投诉和抱怨可能影响产品安全的环境变化公司管理的业绩和产品的符合性不符合及预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施改进的建议质量方针的持续适宜性及目标指标的完成情况总经理认为应当获取的其他有关的信息。

评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施对质量管理体系质量方针和目标的评价公司质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针目标的更改与顾客要求有关的产品的改进资源的需求。

对管理体系的充分性适宜性和有效性的总体评价。

改进的需求和方向。

管理评审输出由综合办负责形成管理评审报告，总经理批准后发布。

管理评审决定的改进措施由管理者代表负责跟踪验证并将其结果输入下次评审。

资源管理资源的提供为实施保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境状况和增进顾客满意，总经理应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源信息资源基础设施工作环境等方面。

各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足和适宜。

当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。

人力资源总则为确保产品和服务符合有关法规和客户的要求，对从事影响产品要求符合性的人员的教育培训技能和经验进行识别和控制，确保所有岗位人员胜任其工作。

综合办负责人力资源管理，负责人员的招聘教育培训注册登记配置考评辞退和执行激励政策各部门负责人员使用管理并配合综合办的人力资源管理工作。

当需要外部专家帮助建立实施运行或评价整合管理体系时，在签订的协议或合同中对这些专家的职责和权限予以规定。

能力培训和意识综合办负责对从事影响产品要求符合性的人员的能力包括学历培训技能和经历提出具体要求并进行确认和管理，以保证所有岗位的人员满足要求。

综合办负责确定各类人员的培训需求，编制年度培训计划，报总经理审批后按计划执行。

通过教育培训等措施，提高员工的质量意识和风险意识，为实现岗位质量目标指标做贡献。

从事对质量有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗需持证上岗人员，必须持有效证件。

相关方工作涉及或影响质量