横车镇千头奶牛养殖场新建项目投资立项报告可研报告

项目建成后，正常年份销售收入可达万元，净利润为万元可带动周边户农户发展亩种植基地建设，带动农民增收万元。

符合国家湖北省及黄冈市产业政策，政策环境良好。

产品需求量巨大，销路稳定，市场前景乐观。

本项目技术成熟可靠，设备先进，产品质量稳定。

从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足贷款要求。

从敏感性分析和盈亏平衡分析上看，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力。

本项目建设有利于促进奶牛养殖产业化进程，推进黄冈奶牛养殖业发展和地方经济发展，增加农民收入等，社会效益良好。

有利于改善生态环境，发展可持续农业，生态效益显著。

本项目建设有利于增强企业效益，提升综合竞争力。

总之，本项目的建设符合国家的产业政策，符合企业实际情况，项目的实施将促进黄冈市及县奶业的发展，对加快地区经济的快速发展，将产生强大的辐射效应。

经济可行，环境生态效益和社会效益良好。

第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况县历史悠久，版图面积平方公里，总人口万。

现辖镇乡场，个村委会共个村民小组，人口在农村，民风勤劳朴实，经济发展较快。

年全县实现亿元，农业占亿元，农民人均纯收入元。

近年来，蕲春依托区位优势交通优势资源优势人文优势和人才优势，形成了现代化工业与特色农业集体经济和私营经济交融互补的经济格局。

蔬菜药材瓜果苗圃优质稻多种经济作物和特种水产养殖等基地已形成规模。

工业行业门类齐全，拥有建筑材料精细化工冶金机电农副产品等主导产业余种城镇建设日新月异，城区道路电力通信供排水环保市场等软硬件建设，初步实现主体项目与配套项目生产实施与生活实施城区建设与绿化美化亮化净化相配套。

市场功能齐全，商贸繁荣，现已形成医药化工食品教材纺织等六大支柱产业。

相关产业发展现状年，全县畜牧业总产值万元，占农业总产值的年年末存栏奶牛为头其中产奶牛头，鲜奶总产量吨，头均年产奶吨，最高的日产鲜奶千克，最低的日产鲜奶千克，只相当于北京上海天津等省市头均年产奶量千克的。

目前，蕲春人均鲜奶年占有量约千克，低于全国平均数千克的水平，远远低于上海北京等大中城市年人均第二章背景及必要性占有量多千克的水平。

蕲春奶业之发展缓慢，究其原因主要是三个方面是工作重点没有突出奶业发展。

长期以来，蕲春畜牧业以猪禽为主，忽视了草食畜牧尤其是奶牛业的发展，以致奶牛的品改滞后，良种化程度低，草山秸秆资源利用不合理，分散饲养与粗放经营，先进管理技术尚未得到普及推广等，近几年，县委县政府虽然重视奶业发展问题，先后实施了黄改奶奶水牛改良工程和奶牛补贴鲜奶补贴等优惠政策，但由于工作开展时间较短，现在还没有取到推进我县奶业发展进程的作用。

二是产业化发展步子不快。

目前全县奶牛养殖加工龙头企业很少，且规模比较小，产业化程度与社会化服务水平都比较低，很难适应奶业大发展的需要。

三是引导消费问题。

据统计，年，全县城镇居民平均消费奶粉千克鲜乳品千克酸奶千克，用于奶及奶制品消费性支出仅占城镇居民当年消费性支出的农村住户的消费更低，人均年消费鲜奶和奶制品仅为千克，奶及奶制品的消费支出为元户，大大低于全国平均消费水平。

项目建设的必要性奶牛业发展水平是个国家畜牧业乃至整个农业现代化发展程度的重要标志。

中央领导的指示和愿望，为我国奶牛业发展指明了方向。

加强奶牛养殖场建设，对于带动县奶牛养殖业，带动整个畜牧产业发展，调整优化农业农村经济结构，促进鄂东革命老区和大别山区农民增收，发展蕲春及黄冈市域经济，都具有十分重要的战略意义。

第二章背景及必要性符合国家及地方产业行业政策中共中央国务院关于积极发展现相连，组组户户通电，农村电力资源有保障。

县程控电话全部开通，项目区程控电话安装率达，中国移动中国电信中国联通网络覆盖全县。

农村有线电视与县城连网，并覆盖项目区，已经实现城乡同网同价。

县先进完备的有线通讯无线通讯和数据网络通讯等信息高速公路，信息畅通，能方便快捷地获得外界有关项目发展的最新信息，项目区水电路通讯等基础施功能齐全，为项目建设顺利进行发挥良好的服务作用。

第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案市场分析市场供求现状及前景分析我国奶牛养殖情况我国乳业目前正处在由单纯数量扩张转向整体优化结构全面提高素质和竞争力的关键时期。

在这个时期，我国奶业要由传统奶业向现代化奶业转变，在整个过程中，传统奶业的弊端将逐步减少，现代奶业的因素将逐渐增加。

预计年全年我国奶牛存栏将可达到万头左右，奶类总产量将达到万吨，该产量将排在世界第三位。

另外，目前乳品企业已经超过家，其中国有企业和年收入超过万元的规模以上企业超过了家，并且出现了蒙牛伊利光明三元等批大型乳品企业，年蒙牛集团的销售收入有望超过亿元。

随着乳品企业的发展，加工的液态奶产量已经超过万吨，干乳制品超过了万吨，而且涌现出了批著名的品牌。

我们看到乳品行业的销售收入和成本正逐年增长，但收入的增长率已于去年的月份超过了成本的增长率，预计产成品金额的增长率有望触底回升，这将使行业进入快速发展的轨道。

另外，目前全国已经形成了批稳定的乳制品消费者，而且这个消费群体还在扩大。

目前，我国人均奶类占有量已经达到年，但与世界平均水平年发达国家平均水平年相比，仍有很大差距。

同时，城乡之间地区之间的奶类消费极不平衡，我国乳品消费仍有第四章市场分析与销售方案很大市场空间和增长潜力。

而消费是拉动生产的最直接和最有效的力量，随着国家和主管部门通过多种形式在全社会广泛宣传和大力普及牛奶营养知识，培养乳品消费习惯，引导城乡居民扩大消费，预计我国奶业消费的增长将更加趋于理性。

项目区内供求分析现已落户我市的伊利汇源等乳业龙头企业具有强大的加工转化能力，迫切需要我市就地提供奶源。

其中伊利集团日需原奶吨汇源吨，年总共需要鲜奶万吨，约需奶牛万头与之配套。

按照国际平均奶制品消耗量公斤年计算，黄冈市共万人，年消耗量为万吨，鄂东南近万吨，保守估计年需鲜奶万吨以上。

黄冈市现有存栏奶牛余头，年鲜奶供应量仅余吨。

需求远大于供应，市场潜力巨大。

目前黄冈市规划建设千头奶牛场家，根据规划黄冈市近年原奶供应预测如表序号项目年年年年年年在栏泌乳牛头年原奶供应量吨项目单位已与伊利黄冈公司签订了鲜奶购销合同。

因此产品销第四章市场分析与销售方案路进步得到保障。

国内外市场供求现状我国乳业目前正处在由单纯数量扩张转向整体优化结构全面提高素质和竞争力的关键时期。

在这个时期，我国奶业要由传统奶业向现代化奶业政变，在整个过程中，传统奶业的弊端将逐步减少，现代奶业的因素将逐渐增加。

预计年我国全年奶牛存栏将达到万头左右，奶类总产量将达到万吨，该产量将排在世界第三位，另外，目前乳品企业已经超过家，其中国有企业和年收入超过万元的规模企业超过了家，并且出现了蒙牛伊利光明三元等大批大型乳品企业，另外，我国已经形成了批稳定的乳制品消费者，而且这个消费群体还在逐年扩大。

目前，我国人均奶类占有量与世界平均水平发达国家平均水平相比，仍有很大的差距。

同时，城市与农村地区之间的奶类消费极不平衡，我国乳制品消费仍有很大的市场空间和增长潜力。

而消费者是拉动生产的最直接和最有效的力量，随着国家和主管部门通过多种形式在全社会广泛宣传和大力普及牛奶营养知识，培育乳品消费习惯，引导城乡居民扩大消费，预计我国奶业财富的增长将更加趋于理性。

产品目标市场分析本项目产品目标市场定位于黄冈市的鲜牛奶和高产后备奶牛供应。

年，黄冈市存栏奶牛约多头，奶产量约万吨，远不能满足居民消费需求，国内众多大型乳品企业产品竞相进入黄冈市场，现已落户的乳品加工企业有伊利汇源等乳业龙头企业具有强大的加工转化能力，迫切需要我市就地提供奶源。

其中伊利集团日需原奶吨汇源吨，年总共需第四章市场分析与销售方案要鲜奶万吨，约需奶牛万头与之配套。

按照国际平均奶制品消耗量年计算，黄冈市共万人，年消耗量为万吨，鄂东南近万吨，保守估计年需鲜奶万吨以上。

综上所述，我国我市原奶需求大于供应，市场潜力巨大。

价格现状与预测近年全国鲜牛奶收购价基本在元吨之间，生产成本为元吨母牛犊元头，带胎的青年后备牛元头，高产奶牛价格为元头。

鲜牛奶生产成本与发达国家比较价格略高，主要是奶牛质量饲养规模牛舍设施劳动管理效率产业化经营程度以及奶牛饲养管理等比较落后，差距就是潜力，缩小差距，成本还会下降，效益会增加，竞争力会增强。

奶牛养殖是第产业，易受多种自然因素影响，并且奶牛生产周期长，产品量增长速度有限，以及随着经济全球化进展，发达国家对农业直接补贴将减少，这些都将导致降低牛奶生产成本非常困难随着今后人们生活水平不断提高，牛奶制品将成为人们必需食品，乳制品需求旺盛，因此在将来年，鲜牛奶和高产后备牛供应会出现供销两旺价格平稳的局面。

市场竞争优势分析主要竞争对手分析本项目的竞争对手为黄冈市奶牛养殖场户，黄冈市有多家奶牛养殖场户，饲养近头奶牛。

现有奶牛养殖场户普遍存在饲养规模不大，设施简陋，机械化程度低，机械挤奶仅开始起步，排污排放问题污染比较突出资源浪费清况普遍从业人员文化和专业技术水平低，重数量增长，忽视质量提高，奶牛生产第四章市场分析与销售方案性能低，奶品质量不高等问题。

但也具有固定投资低，利用合同饲料种植和承包土地种植青饲料相结合喂牛粗饲料成本低管理精细责任心强等优势。

产品市场竞争优势劣势本项目起点高，从国内引进高产北京荷斯坦黑白花奶牛，采用先进的机械化挤奶设备科学经营管理，培育高产奶牛，奶牛产奶量和劳动生产效率高，奶品质量好，实行批次检测和产品跟踪，这是当前黄冈市乃至湖北全国大多是农民小群饲养，杂交奶牛比例大产奶量较低鲜奶质量不高的生产状况无可比拟的。

由于企业引进的是高产奶牛采用先进的机械化挤奶设备，投资相对较大，必须切实加强科学管理，实现高产优质高效，才能把牧场经营好发展好。

营销策略方案模式项目单位实施原料奶直供的站式销售策略，公司已与伊利集团黄冈公司签订了鲜奶购销合同，由伊利集团黄冈公司负责对项目产品的收购，因此产品销路