丽江千古情旅游演艺项目投资立项报告可研报告

该经营模式有效克服了单主题公园的文化内涵不够丰富建成后缺乏创新和变化的缺陷。

公司将创新性强文化元素丰富剧目编排和节目变化灵活的旅游文化演艺节目臵于主题公园氛围之中，使文化的高附加值得以在主题公园中得到体现，深化了主题公园的文化内涵，加深和丰富了游客的体验层次，保持公司较高的盈利水平。

创作和设计优势公司拥有完整的规划设计和创作演出团队，是支具有丰富的创作和设计水平经验的专业自主创造队伍。

在对主题公园的规划和设计以及演艺产品编创过程中，结合了自身的创新理念，能够充分挖掘当地文化同时，在产品运营期间，专业团队能够根据行业和市场的变化，不断融入自身的灵感和原创性的内容，对主题公园及演艺产品进行持续整改，及时获取和融合新鲜元素，使得产品体现出鲜明的特性和较高的文化内涵。

创作和设计的优势是公司保持差异化经营和进行持续创新的重要保障。

营销优势公司拥有专门针对团队营销的全资子公司营销公司，通过营销公司在杭州设立了个营销中心下辖嘉兴宁波台州绍兴金华个营销办事处，并在南京苏州合肥扬州徐州上海黄山南昌福州等地设立了个营销办事处，截至年上半年，营销公司签订合作协议的旅行社已增至，家左右，其广度和深度均具有显著的优势，市场推广在稳定华东线的基础上，向全国辐射同时，公司拥有强大的组团营销优势，开发及维护市场方面有着多年的实战经验，与同类产品相比，有着极强的竞争力。

强大的营销优势为公司的品牌推广和客源组织提供了有力的保障。

行业经验优势作为我国较早进入主题公园和旅游文化演艺行业的企业之，公司经过十多年的探索，在主题公园的设计和运营旅游文化演艺节目的创作和编排以及管理营销业绩考核等各领域均积累了丰富的运作经验，相比其他新进入的企业具有较明显的先发优势。

公司的管理层和核心人员在行业内拥有广泛的人脉资源和深厚的运作经验，将艺术和市场完美融合，形成了极高质量的旅游文化节目，并且以低成本的运营模式获取最大的盈利水平，获得业界的广泛认可，具备难以挑战的竞争实力。

专业化管理优势公司采取市场化的激励机制和内部人才选拔机制，建立了稳定高效的创作设计和营销团队通过监督机制保证公园品质和演艺产品质量通过考核机制激励经营公司的积极性通过竞争机制自主培养业务骨干及专业化人才。

目前，公司培养和储备的管理和业务骨干人才，已经可以支持公司同时经营多个主题公园和大型旅游文化演艺节目。

大量专业人才的培养和储备，规避了公司经营严重依赖个别专业人才的现象，也为公司各项业务的开展提供了充足的人力资源保障。

年月，宋城股份首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金亿元。

此次募集资金，不仅可以完善宋城股份现有的设施和项目，还可以借助品牌号召力的提升，在全国范围内复制其主题公园旅游文化演艺的独特经营模式，在线旅游目的地迈出异地拓展的步伐，实现宋城股份和千古情系列的全国连锁经营，将公司打造成为中国最具竞争力和成长性的旅游文化营模式，实现全国连锁经营与异地扩张的战略步伐，丽江千古情旅游演艺项目必将成为宋城股份新的利润增长点，带来巨大收益。

第四节项目实施计划子公司成立与业务开展丽江千古情旅游演艺项目由杭州宋城股份全资子公司丽江千古情旅游演艺有限公司暂命名投资建设。

子公司将以市场化运作的方式，实行总经理负责制，按照现代企业制度规范开展经营管理活动，下设多个部门，具体承担公司管理营运等职能。

二子公司的管理架构子公司不设股东会，公司股东按公司法及公司章程的规定行使规定的职权作出决定。

子公司公司不设董事会，设执行董事人，由股东委派产生。

执行董事对股东负责，依法行使公司法及公司章程规定的职权。

公司设总经理，由执行董事聘任或者解聘。

总经理对执行董事负责，依法行使公司法及公司章程规定的职权。

子公司不设监事会，设监事人，由非职工代表担任，经股东委派产生。

监事对股东负责，依法行使公司法及公司章程规定的职权。

第五节项目效益分析经估算，本项目总投资为，万元，其中，万元为超募资金万元为自筹资金，此次投资主要包括以下项目费用项目金额万元建设工程及设备费用，工程建设其他费用，丽江千古情创作费用，勘察监理等其他费用，土地使用权价款，契税预备费用流动资金，合计，注土地使用权价款约，万元，其中，万元为自筹资金万元为超募资金。

经济效益收入估算本项目计算期为年，包含建设期年和运营期年，计算期第年开始对外营业。

结合项目定位与优势，未来游客人数增长及收入情况，对未来年运营期的经营收入预测如下年平均营业收入达到，万元年平均游客人数达到万人次。

二利润估算根据对营业收入预测，项目估算期内净利润估算如下年平均净利润为，万元。

三财务评价根据对项目营业收入利润及成本的分析估算，本项目所得税后动态投资回收期含建设期为年。

根据估算，本项目所得税后财务内部收益率，所得税后财务净现值为，万元，上述财务评价指标中，财务内部收益率大于基准行业收益率，财务净现值大于零，表明项目是可行的。

二社会效益根据云南省城市人口经济水平和旅游发展水平，特别是丽江近几年来旅游发展趋势和规模来看，本项目依托丽江成熟的旅游基础设施和庞大的既有市场，项目的建设期短，项目建成后将成为丽江市乃至云南省最具规模和品质的国际旅游文化项目之具有巨大的市场潜力。

基于雄厚的原创能力和文化产业的经济属性，宋城股份产品创新开发成本相对较低，但盈利增长能力强且可持续性强，目前正呈现出强劲的大幅增长态势。

丽江千古情旅游演艺项目经营的日趋成熟，将带来不可估量的产业带动效应，创造丽江旅游新的利润增长极提升丽江旅游接待品质扩大旅游容纳规模，是丽江提升整体旅游接待品质，充分利用重点景区游客集散优势，加强文化与旅游的结合，突出文化旅游业的人文核心作用，注重文化生态的保护与利用，实现文化资源配臵效率的最大化的大势所趋，同时也是云南省提升旅游接待品质扩大旅游容纳规模的需要。

第六节项目风险分析市场风险及对策本项目最大的风险是市场风险，主要包括经济周期的风险，目标市场容量产品价格以及竞争对手等方面的风险。

旅游业固有的特点使得其受宏观经济政策的影响较大，旅游业的市场主要依赖于居民个人的消费行为，而居民消费的特点承受能力和变化趋势均是不易把握的因素，经济周期的变化会对项目的经营业绩产生定的影响。

随着我国经济的持续快速健康增长，云南旅游业二次创业的步伐加快，在定程度上抵消了经济周期波动的不利影响。

从云南省的市场分析可以得知，本项目市场前景广阔，关键在于提供产品的特色和综合服务质量。

公司目前在国内处于行业领先者地位，而且以大型旅游演艺产品宋城千古情为代表的成功典范，未来公司将继续加强管理控制成本，努力降低经济周期波动对项目盈利能力的影响。

二管理风险及对策自然灾害或重大疫情项目所处行业为旅游业。

自然灾害或重大疫情将导致游客人数减少，从而直接对项目运营产生负面影响。

若未来发生重大自然灾害或爆发重大疫情，将可能对项目运营造成冲击。

二劳动力资源的限制本项目为旅游业，属第三产业，对人员的需求较大。

社会劳动力工资趋涨的要求将对营运成本造成定的压力。

项目建成后将解决附近部分周边居民的就业问题。

同时公司将改革用工方式，引进适合旅游行业的季节工钟点工制度，科学地制定用工计划，妥善处理好旺淡两季的用工矛盾，降低公司的人工成本。

三经营成本与旅游市场规模相关性较高项目的投资较大，并且需要不断更新改造，经营成本与旅游市场规模相关性较高，若国内居民的整体收入水平增长缓慢，旅游项目的消费价格将受到定程度的限制。

公司将科学管理旅游项目，用全面细致的各项服务作为保障，以服务细节成就完美出游体验。

公司利用多年的主题公园经营经验，在项目简介杭州宋城旅游发展股份有限公司以下简称宋城股份拟在云南省丽江市玉龙县设立全资子公司丽江千古情旅游演艺有限公司暂命名。

子公司将打造丽江千古情旅游演艺项目，本项目是集文化演艺文化公园为体的旅游演艺项目，将深入挖掘云南多民族文化，特别是丽江本土纳西民族文化以及东巴文化等内涵，推动文化与旅游的融合互动，促进丽江文化事业繁荣发展，真正实现文化精品战略，进步提升丽江的整体功能品质和规模，凸显丽江的城市特色，整体提升丽江的旅游功能品质和规格，形成强大的市场吸引力。

二投资背景所属行业被定位为战略支柱产业，符合国家产业扶持政策丽江千古情旅游演艺项目作为宋城股份主题公园旅游文化演艺深度融合经营模式在线旅游目的地的复制，在旅游业经营中体现出浓厚的文化特点，将旅游文化的高附加值在主题公园氛围中得以体现，使其享受了旅游业和文化产业的双重行业优势。

近年来，国家相继出台了国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案的通知国务院文化产业振兴规划关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见等支持旅游业与文化行业的利好政策。

十二五期间，我国旅游业和文化行业的巨大潜力正在爆发，面临更加有利的发展环境和发展条件。

年，国务院副总理王岐山在工作会议中更是提出把旅游业打造成战略性支柱产业。

在国家政策支持的大背景下，我国旅游业与文化产业将出现新轮的发展，在未来至年内处于快速发展的上升期。

本项目在行业定位上积极响应了政府对社会产业经济结构的调整需求，项目的建成将为进步提升丽江的旅游文化产业品质做出创造性贡献。

二旅游行业景气上升，迎来发展黄金机遇期目前，我国正迎来消费升级换代黄金时代，特别是近几年，高速公路高速铁路民航等基础建设速度加快和社会公共服务体系不断完善，为旅游业的高速发展打下良好基础。

十五期间，我国国内旅游人数年均增长，入境过境旅游人数年均增长，出境旅游人数年均增长，全国旅游业总收入年均增长。

我国跃居全球第四大入境旅游接待国和亚洲第大出境旅游客源国，居民人均出游率达次，旅游直接就业达，万人，旅游消费对社会消费的贡献超过。

年月出台的国务院关于加快发展旅游业的意见明确旅游业发展目标为到年，国内旅游人数达亿人次，年均增长入境过夜游客人数达，万人次，年均增长城乡居民年均出游超过次，旅游消费相当于居民消费总量的旅游业总收入年均增长以上，旅游业增加值占全国的比重提高到，占服务业增加值的比重达到。

到年，我国旅游产业规模质量效益基本达到世界旅游强