单必须字迹清晰工整品项名称书写规范。业务人员到达办公室后半小时内将总结好的管理单订单交开票员，开具出库单，如有调货单，将调货单交与开票员。最迟不得晚于下班后半小时。直营结款情况说明普通商店凭订单联络单送货，送货时结现款。以下客户分情况送货超市送货同时取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，每周六直营业务经理或业务经理指定人带收货凭证到结账。每次结账时压款批。超市送货同时取收货凭证交账时顶现金交给出纳，每周五直营业务经理带或业务经理指定人收货凭证到结账。西烟酒超市每次送货须开增值税发票。东银宝超市送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，每月号递交税票，次月号至号结账。蛋糕送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳,货款直营经理每月号结算。双龙超市送货后取收货凭证交账时顶现金交给出纳，货款由业务经理或业务经理指定人每隔周周递交税票及收货凭证，周二结款，货款为压批结算。市场部销售部业务人员开票员本资料来自。广和超市送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳,货款由直营经理或业务经理指定人结算，够元结算次。,兴隆超市送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，货款每周由业务经理或业务经理指定人结账。，客旺送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，货款每周由业务经理或业务经理指定人结账。，早餐送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，每月初由业务经理或业务经理指定人对账结款。压批结算货款说明直营业务经理应在到期日内结回货款，如果结不回货款，财务部主管通知销售总监小时内解决。特价流程随公司特价流程，财务出纳见签批后审批单执行。退换货客诉流程随公司退换货客诉流程。乡镇提前出货按日订单数量通知开票员，预留乡镇出货品项。乡镇业务人员要每天给开票员报备当天的借货数量，以保证库存数量的准确性。二商超业务工作流程商超订货流程图示上午上午商超信用额度信用期限审批流程图示签批完后次日次日的订单提报到当日提报商超订货流程说明订货日安排如下超市店每周二四五六为订货日。超市为订货日三五日为订货日。超业务务超部经理开票员审核商超会计业务经理销售部总监总经理商超会计本资料来自要求商超业务在早上前将经主管签字确认的订单交给开票员，开票员审核后每天上午前传真至商超会计。润发各店网上订单由财务部商超会计于每天上午前打印出，与业务所下订单核对，业务手写订单品相只能少于或等于网上订单，单价与公司单价相符，否则财务部有权按最少数量开具或不予开具。好易购订单随好易购传真报计划，最晚不能超过当日。润发商城中心店可每天报计划。订货日之外的订货即为加计划，加计划最晚不能超过当日,需写申请报销售总监物流总监财务总监签字认可。若有加急送货情况，由商超经理写工作联系单，经销售总监物流总监签批后，可直接从仓库借货送货，于第二天做订单时补做计划出库单开具完毕后拿黄联到仓库抽欠条，但业务做订单时必须将借货订单与正常送货订单分开标明，开票员将其分开开具商超部经理每天确定送货路线，下午交给物流总监各超市订单下午前交给物流总监。超信用期限信用额度审批单，由泰超部经理提报，销售总监营销副总总经理签批，签批后于订单日上午前到商超会计，无签批后的审批单商超会计不予审核。商超会计每天提供商超欠款表电子版给各区域业务商超部经理销售总监。特价审批单随特价审批流程，商超会计见审批后特价审批单执行。商超结款对账流程好易购回款后的下个周五去店内财务部领取对账明细及扣款发票。中百各店送货后的第二天，打验收单到中百财务对账，对账后签字，后至财务结款。中百每月结算次每月号，号打对账单，送税票至中百财务，结款。每月号到中百五楼财务部对账，号，号前送税票到中百财务。润发号网上打印结算单经财务部核对后开税票，并在号前交到济南润发财务，号左右办电汇。统各店账期结款。账期为天，每月日日从双龙店二楼财务部会计处领发票。验收单从送货日算起天内必须拿回。关于帐扣费用商超所有的扣款包括费用扣款及公司调价时所发生的调整库存,商超损失扣款等,在接到财务通知两天内必须将扣款明细查回交于财,不得以任何理由拖延超过两天后财务主管通知销售总监小时内解决。商超递交税票说明商超业务人员在递交税票及验收单时，应当让对方写收到条或在我公，检查客户卡填写数据真实情况，业务人员动手能力。检查直营市场应检查业务员基本职责八步骤运用动手能力现有活动抽查特价活动回访数量不低于前日特价的促销员基本情况项考核打分客户拜访卡使用情况产品铺市率产品新鲜度物流配送员和司机服务质量和动手能力。检查外埠市场应检查分销商库存基本职责八步骤运用基础费用落实现有活动抽查促销员基本情况项考核打分客户拜访卡使用情况产品铺市率产品新鲜度价格体系分销商服务状况等。检查商超应检查促销员在岗情况导购在岗卡使用情况促销活动的执行促销员基本情况项考核打分业务员基本职责八步骤运用基础费用落实物流配送员和司机服务质量。各区域检查完毕后，市场部督导负责填写市场检查表，并要求区域负责业务和主管签字确认。要求责任人分析问题原因并制定出整改排期且整改时间不能超过个拜访周期天。整改排期于次日早上由责任业务进行填写，区域负责人签字并由销售内勤录入电子版，发给销售总监市场部总监。根据整改方案市场部安排人员复查，复查如问题未得到整改，由销售部个工作日内拿处理意见，逾期销售部不处理的情况，由市场部报营销副总总经理签批处理意见，由行政部个工作日内以通报形式下发至公司各部门。同时要在当月绩效考核中扣分。复查结果也要求区域业务区域负责人销售总监签字。处罚金额的，以提成的形式给予发现问题的市场部督导。分公司内勤与市场部对接工作本资料来自广促日报由市场部文员依据用友进销存数据及分公司内勤上报的数据，填写广促品台帐，每日下午之前上报市场部总监销售总监营销副总总经理。低值易耗物料的分配物料到货后，由内勤根据公司下发的物料分配表核对到货情况，同时将到货报给分公司经理，当日分公司经理分配后，由内勤负责将物料分配表做出电子档回传市场部，同时通知分仓保管及区域相关业务，三天之内必须自仓库提走。导购资料的整理导购人员的上岗离职电话变更资料，由分公司内勤整理，有变更随时报给销售内勤备档，由销售内勤报给市场部文员备档，市场部同时上报到伊利备档。每月日将导购理货花名册，以电子版形式上报到销售部内勤。永安内勤次日下午之前回访前天特价审批单，发现问题，由当事人承担特价差价，并视情况处罚同时做电子版特价回访记录表发至市场部市场部文员邮箱，市场部文员对电子版特价回访记录表进行抽查，发现问题，由永安内勤承担特价差价。销售部内勤与市场部对接工作公司各部门相关销售区域的通知到销售部总监，由销售部总监通知销售部内勤，通知各销售区域各销售区域报申请到销售内勤，找销售总监签批后，再上传至相关部门签批，并追踪结果反馈。当日直营及乡镇特价工作联系单由销售总监签批后，当日下午前发传真至市场部，由市场总监签批后，交给出纳员凭特价审批单审核出库单。原件由销售内勤交给开票员，开完票后将原件给销售部内勤。由内勤于次日逐电话回访后，发现问题，由当事人承担特价差价，并视情况处罚做电子版的回访记录表下午点前发到市场部市场部文员的邮箱，由市场部文员进行电话抽查，发现问题，由销售部内勤承担特价差价。导购资料的整理导购人员的上岗离职电话变更资料，由销售各区域负责人随时报给销售内勤备档，由销售内勤第时间上报市场部市场部文员备档，同时上报到伊利备档。每月日将各区域上报的上月导购理货花名册整理汇总后，电子版形式报给市场部市场部文员与行销主管沟通后由文员负责上报伊利。分销商费用返款每月日前由销售内勤整理分销商基础费用分销商月客诉补损分销商月度产品返利等返款申批表，由销售总监签字后每月日前上报至市场部审核签字，每月日前到财务部审核签字，日前报至营销副总签字，总经理签批后，日由市场部备档，原件财务部记帐，复印件由销售部内勤传真至相关客户，由客户签字盖章后回传，财务部挂帐。市场部下发的所需结案资料照片协议发票等的通知，由销售部内勤通知各销售本资料来自区域按时上报，并督促各区域按结案要求上报，由销售内勤整理各销售区域结案资料报至市场部，由市场部文员整理结案。买赠的照片，在每个批复活动时，由市场部把所需结案资料的要求发给销售部，由销售内勤通知各销售区域拍照片，要求照片带日期显示日期必须是批复活动时间内例如活动时间是，照片拍回来的显示时间必须是日之间，看清堆头全貌，有价格标签，有明显的海报告知，有四箱以上的产品捆绑赠品。照片上传给销售内勤，市场部通知后周内由销售内勤发给市场部，由市场部文员整理结案。在规定时间内不能按时上交或拍照不符合标准的，在接到市场部通知的两天以内上交补拍照片，再不符合要求的给予区域负责人元家的罚款，负责业务元家的罚款堆头改装和形象店制作的照片，市场部通知销售内勤广告公司安装时间，在广告公司制作安装完成后的天之内必须上交照片，每个改装的堆头和形象制作都照两张以上的照片，所照照片必须包括所有改装和形象制作的项目，照片必须有拍摄时间，在广告公司制作安装完成后的两天之内，销售内勤必须将照片发给市场部，由市场部文员准备结案资料。未按公司要求时间上交照片的给予区域主管给予元家店的罚款，负责业务给予元家店的罚款。行政部工作流程人力资源部分目标将人力资源管理做到效率最大化，结果最优化。简练不必要的环节和流程，使操作简单，易推行，并且要收到最优的效果。二各个模块的流程分解招聘流程试用流程离职流程考勤流程职务变更流程培训流程考核与工资流程招聘流程部门招聘请求附招聘申请表行政主管审核总经理签字审批行政文员承办招聘人员到岗说明各部门必须严格执行招聘申请表，行政部将根据总经理的最终批示本资料来自来开展工作。各部门必须提前周提报招聘申请表，由行政部制定招