煤炭技术改造项目投资立项计划书

下部以细砾岩砂岩为主，夹粉砂岩泥岩炭质泥岩及薄煤层，上部以细碎屑岩为主，即粉砂岩粉砂质泥岩夹薄层砾岩炭质泥岩及煤层，为八道湾组主要含煤段，共含煤层，地层厚米，与下伏地层整合接触。

下侏罗统三工河组本组地层主要出露在向斜两翼及西南部小背斜轴部，为套深水湖相为主的细碎屑岩沉积，岩相稳定，岩性单，颜色分明，是上覆西山窑组与下伏八道湾组明显的分组标志，总厚米，根据岩性组合特征分为上下两个岩性段，下段为灰黑色泥质粉砂岩夹泥岩灰黑色粉砂质泥岩互层，间夹薄层菱铁矿，与下伏地层整合接触，上段为黄绿色灰黑色砂质泥岩与泥质粉砂岩互层，局部夹砂砾岩，炭质泥岩及煤线，地层厚约米，与下段连续沉积。

中侏罗统西山窑该组主要分布在向斜轴部两侧。

由粉砂岩砂质泥岩夹砂岩砾岩炭质泥岩及煤层组成，以中上部层砂砾岩或细砂岩，将本组为分上含煤段和下不含煤段。

下不含煤段主要由黄绿色灰绿色的泥质粉砂岩粉砂质泥岩夹细砂岩，中粗砂岩薄层组成的浅湖相河流相沉积，在向斜南翼上部夹层不稳定劣质煤，地层厚米，向斜北翼地层中砂体层数增多，厚度增大不含煤层，地层厚米，与下伏层整合接触。

上含煤段为西山窑组主要含煤段，向斜南翼岩性以灰白色泥岩以及薄层菱铁矿炭质泥岩和煤层组成。

低部以砂岩体较厚层数较多为特征，含煤层，地层厚度米，向斜北翼由两个不明显的沉积旋回组成，岩性以砾岩砂砾岩夹粉砂岩砂质泥岩，含煤层，地层厚米。

与不含煤段连续沉积。

中侏罗统头屯河组该组分布于向斜核部，其岩性岩相与区域地层致，据上下岩石色调和粗细的不同分为上下两段。

下段以粗碎屑岩为主为灰黄色砂岩砾岩夹泥质粉砂岩及菱铁矿。

向斜南翼厚米北翼厚米左右，与下伏地层整合接触上段以细碎屑岩为主，灰绿黄绿紫色泥质砂岩及灰色泥岩夹砾岩，含砂砾岩夹煤线。

底部为黄色粉砂岩夹粗砂岩砾岩，向斜南翼厚米，北翼厚余米，与下段连续沉积。

二井田构造七号平峒井田位于市向斜南翼中偏西部位，含煤地层走向沿南东北西方向展布，主要为北东向倾斜的单斜构造，井田范围内构造简单，无较大起伏和断裂。

沿走向和倾向产状变化不大，倾角左右，均属缓倾斜范畴。

三水文地质井田内共有个含水段与个隔水段，叙述如下八道湾组含水段含水段以砾砂质岩层为卡，成层较好，孔隙裂膝较发育，总厚，其中含水屋厚水头高度，孔口最大流量，单位涌水量，渗透系数，为弱富水段，该含水段接近地表部分风化裂隙较发育，强风化带厚约，分布在喇嘛庙的砂砾岩下，泉流量达，为中等富水含水层，含水层下部底界有较厚的泥质粉砂岩及泥岩层，隔离了下覆三叠系含水层构成了良好的承压水储备条件。

二上河组泥岩柑砂岩层隔水层隔水段隔水层厚，富水性差，单位涌水量仅为基本隔绝了垂直入渗水向八道湾组水段的补给。

西山窑组孔隙裂隙层间承压含水岩组含水组主要分布于向斜南翼，由砾岩怩质粉砂岩央砾岩煤组成水位埋深，单位涌水量，渗透系数，属富水极不均匀的弱含水层。

斜核部，由砂岩砾岩构成，水位埋深，钻孔单位涌水量，渗透系数，为富水性不均的弱富水含水层。

烧变岩孔隙裂隙含水岩组含水组以，煤层浅部烧变岩为主，西部烧变岩含水组同喇嘛庙河冲积含水层相瓦叠置，构成统的含水体系，含水层厚，水位埋深，钻孔单位涌水量，落透系数，是矿区强富水的含水层。

第四系喇嘛借河冲积层孔隙潜水岩组含水带由漂砾砾砂层组成，层厚，水位埋深，单位涌水量，渗透系数。

号斜井，已停采多年，地下水早已由天然流转变为人工流场，其转换过程地表水冲洪积层孔隙潜水风化裂隙或烧变岩潜水八道湾组含水的层间孔隙裂隙水矿井水。

其总补给源来自喇嘛庙河的地表水。

五号井排水量变化与降水关系密切，其丰水期在月份，较降水期滞后个月。

枯水期在月，较降水期滞后个月。

表现出短期集中补给，长期缓慢消耗的特点，由于采煤塌陷区在喇嘛庙冲积层中，形成充水天窗，因此存在洪水灌人淹井的潜在威胁。

五号井属水文地质条件中等水源充足，压力达到要求，使各转载点喷雾点雾化正常。

割煤机割煤时，采煤机喷雾回风侧下山侧支架头喷雾必须打开降尘。

工作面及回风顺槽中的工作人员必须配戴各体防尘口罩。

五电气本设计为矿井井下采煤方法改造，原矿井地面变电所扇风机房及地面辅助设施配电均维持现状，本次设计仅涉及井下新增综采工作面的配电。

井下负简及入井电缆选择井下负荷综采工作面负荷如下设备装机总容量工作电机总容量最大有功功率最大无功功率最大视在功率自然功率因数需要系数入井电缆选择井下工作面侧最大计算电流，现有入井电缆，其截面已不能满足需要，故本设计确定保留原有入井电缆，为原有设备供电，新增设备最大计算电流，选电缆，该电缆由地面变电所引至原井下变电所，全长路径同原有入井电缆。

二采区变电所主接线及电气设备选择本设计不再增设新的采区变电所，仍采用原普采变电所，主接线由原来的单母线不分段改为单母线分段，增设如下设备矿用隔爆型高压真空配电装置台矿用变压器台，检漏继电器台，矿用隔爆自动馈电开关，台矿用隔爆磁力起动器台手动启动器台干式变压器台。

三采区供电方式及主要电气设备综采工作面用电负荷大，距原普采变电所距离较远为保证供电质量，本设计确定采用移动变电站台，移动变电站台。

各配电点低压设备选择如下馈电开关选用型隔爆型磁力起动器连用型型。

各用电点的环境监测，仍采用矿上原有的监测系统，实现风电闭锁和瓦斯超限断电。

在综采工作面增设瓦斯传感器传感器各套。

井下电缆选择入井主电缆选择阻燃型电力电缆，移动变电站电源线选用矿用监视型屏蔽电缆其余低压线均选用不同廷燃的矿用橡套电缆。

四接地接地系统仍采用原接地网不变，在各配电点设辅助接地板，并通过电缆接地芯线等与总线地网相连，由主体地段至最远处的接地装置的接地电阻不得超过手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的电缆芯线，电阻值不得超过。

五井下照明矿井井下原有照明网不变，新增材料上山道，运输上山皮带巷，工作面输卷照职均采用，节能型隔爆光灯。

六通信及控制井上下通信仍采用原有系统。

工作面通信及控制采用型采煤机通信信号控制装置套做为采煤机刮板运输机胶带输送机之间的控制联络之用。

七预期成果及效益分析第节劳动定员及劳动生产率该矿井原有生产能力为万吨，经技术改造后生产能力达到万吨，矿井全员工效为吨工，年工作日天根据该矿井的实际情况，计算劳动定员如下。

见表。

劳动定员表表序人员类别出勤人数在藉在藉号班二班三班计系数人数原煤生产工人井下工人二地面工人二管理人员原煤生产人员三服务人员四其它人员合计第二节原煤生产成本估算依据煤炭工业部年月颁发的矿井原煤设计成本计算方法，按照成本费用要素法并结合该矿井的实际情况估箅矿井达产后正常年份单位生产成本，其无项目及有项目单位生产成本见表，表。

无项目原煤生产单位成本估算表表序项目名称单位成本元固定成本可变成车号金额金额经营成本直接材料费材料费动力二直接工资三其他直接支出四维修费五其它支出二折旧费三井巷工程基金四堆简费用五摊销费六财务费用流动资金利息二生产期基建贷款利息原煤成本合计有项目原煤生产单位成本估算表表序项目名称单位成本元固定成本可变成本号金额金额经营成本直接材料费材料费动力二直接工资三其他直接支出四维修费五其它支出二折旧费三井巷工程基金四堆简费用五摊销费六财务费用流动资金利息二生产期基建贷款利息原煤成本合计第三节技术经济分析及评价投资估算固定资产投资估箅无项目投资估算依据该矿提供的财务报表来确定固定资产投资，其原有固定资产为万元，其中井巷工程万元，设备安装工程万元，土建工程万元。

有项目投资估算有项目固定资产投资为万元，其中井巷工程万元，设备安装工程万元，土建工程万元，其他工程和费用万元。

该矿井技改后新增固定资产投资估算，是依据煤炭工业各类概算估算指标进行编制计算的，其各种价格均调整到年，新增固定资产投资万元，其中井巷工程万元，设备安装工程万元，其它工程万元。

固定资产投资估算构成见表。

二流动资金估算据国家新的财务制度及财务评价规定的流动资金估算计算法，分别按流动资产与流动负债逐项进行计算得出该矿井改造后达产年有项目流动资金总需要量为万元。

无项目流动资金为万元。

投资构成表衷单位万元序号项目无项目增量有项目井巷工程二土建工程三设备安装工程四其他工程和费用总计二项目投资项目增量投资固定资产投资建设期利息流动资金万元四财务评价及经济分析主要评价参数根据煤炭工业部年月颁发的中改扩建项目经济评价方法有关规定。

技改项目的盈利能力分析从本质上说是对无项目及对有项目两种情况下的效益和费用，然后通过这两套数据的差额计算增量指标。

实施进度及计算期该矿井边生产边改造，项目计算期为年。

价格依据煤价根据自治区物价局新价重字号文的规定，以及该矿的原煤分级进行计算，该矿的综舍煤价为元吨。

二日财务评价销售收入，税金及利润销售收入该矿井在正常年份有项目销售收入为万元。

无项目销售收入为万元增量销售收入万元。

税金该项目据国家税税收规定要征收如下税金。

增值税进项税率为销项税率为。

所得税税率为。

城市维护建设税税率为。

教育费附加费率为资源税按吨煤元计征。

该矿井在正常年份，有项目达产年销售税金及附加为万元，无项目为万元，增量为万元。

销售收入二利润该项目达产后，正常生产年份其利润总额。

有项目为万元。

无项目为万元。

增量为万元。

三财务经济评价指标经全部投资现金流量表，损益表计算，财务内部收益率，投资回收期，投资利润率，投资利税率和资本金投资内部收益率均大于相应的基准收益率，财务净现值也大于零。

投资回期小于基准投资回收期年。

四偿还能力分析项目清偿能力分析是根据借款还本付息计算表，资金来源与运用表，资产负债表，计算资产负债率固定资产投资借款偿还期，来考察项目的财务状况及贷款偿还能力，有项目借款偿还期为年，符合开发银行贷款偿还期限的规定。

通过上述分析表明，企业具有较强的清偿能力。

财务评价指标衷序号项目单位指标有项目无项目增量财务内部收益率投资回首期年财务净现值万元投资利润率投资利税率资本金利润率五盈亏平衡分析该项目盈亏平衡点产量的比例为，平衡产量为万吨，即产量达到设计能力的时该项目即可保本，不亏不盈，具有定的抗风险能力。

六敏感性分析该项目对销售价格销售产量，可变成本基建投资四大主要因素变化进行敏感性分析得出，其中销售价格为最敏感因素园它的