甘孜州雪域俄色30万亩基地项目投资立项计划书

各项指标计算结果均符合财务评价要求，财务分析可行，经济效益合理。

项目建设必要性项目建设背景雪域俄色为藏语，意为变叶海棠，最早由于年在四川西部采集到标本，属蔷薇科苹果属陇东海棠系植物，主要分布于我国的四川西部甘肃东南部和西藏东南部，分布区植物区系成分新老兼备，是我国横断山脉地区特有种，是非常珍贵的植物资源。

雪域俄色具有适生范围广生长快抗逆性强等特点，是种优良的荒山绿化和生态环境治理的造林树种，雪域俄色也是我国藏区传统的藏药，具有调血糖降血脂降血压等显著人体保健作用，是我国藏区重要的药用植物资源之，具有极大的栽培与开发利用潜力。

鉴于雪域俄色特殊的生物生态学特性和极其明显的药用功能，四川省甘孜州州委和政府直非常重视雪域俄色资源的保护研究和开发利用，形成了系列雪域俄色研究成果和技术储备。

是从年开始对甘孜州的雪域俄色植物资源开展了全面系统资源调查，基本摸清了雪域俄色植物资源的分布数量和优良种质资源类型，并规划建设了采种母树林，为雪域俄色的栽培发展奠定了基础二是从年开始进行了雪域俄色树的育苗试验研究，通过五年的攻关已完全解决了育苗的关键技术难题，形成了雪域俄色树种子育苗生产技术规程，先后培育了近万株雪域俄色优质苗木，为雪域俄色发展提供了种苗保障三是从年开始结合国家退耕还林工程开展了雪域俄色人工造林试验研究，分别在坡耕地宜林荒山荒坡四旁等进行了雪域俄色的人工造林，累计人工栽培发展约万余亩，造林成活率普遍在以上，造林后年可基本郁闭形成林分，为雪域俄色的人工栽培发展积累了实践经验四是积极培植了雪域俄色龙头加工企业，炉霍雪域俄色有限责任公司长期专门从事雪域俄色的资源培育和开发利用工作，已成功开发出了雪域俄色茶系列产品，产品已销售到北京上海等大中城市，深受广大消费者好评，并且积极开展雪域俄色保健药品的开发研究，目前已有保健品方面的初步成果，为雪域俄色产业发展打下了基础。

上述四个方面雪域俄色产业的前期工作，为雪域俄色产业发展奠定了较好的基础，并可提供强有力的技术保障。

由于雪域俄色的人工栽培既具有加快四川西部地区国土绿化控制水土流失的重要生态作用，又具有可利用雪域俄色叶进行雪域俄色茶和保健品开发，实现林业经济产出的功能，是我国青藏高原地区不可多得的生态经济兼用型植物，具有极大的开发利用潜力。

根据中央西部大开发的总体要求中央藏区第五次工作会议精神和国家十二五发展规划纲要，四川省和甘孜州都高度重视雪域俄色产业的发展，四川省十二五林业产业发展规划中明确提出了在甘孜北部地区规划建立雪域俄色林业产业基地。

甘孜州委州政府依据区域特点把雪域俄色产业发展作为了加快甘孜经济社会发展的重要内容之，纳入了甘孜州林业发展十二五及年远景规划，并专题进行了甘孜州雪域俄色产业发展规划，明确提出了在甘孜州北部区域的炉霍道孚白玉甘孜色达新龙康定等个县进行雪域俄色基地建设，打造甘孜北部地区雪域俄色现代生物产业。

项目需求分析是区域生态环境建设的需求四川甘孜北部地区在十五期间大力加强了基础设施建设和生态环境建设，着重推进了天然林资源保护工程退耕还林草工程以及防沙治沙试点工程和草原保护工程等国家林业生态工程建设，生态环境得到有效治理和改善，但是该区域仍然是我国生态环境特别脆弱地区之，加强植树种草提高国土绿化水平和森林覆被率仍是长期而持久的工作。

雪域俄色是该区域重要的乡土树种，具有适应性强造林成活率高生长快林分郁闭早等优点，是区域生态治理与造林绿化的优良树种。

因此，利用雪域俄色生态经济兼用的特点，结合区域生态环境建设的需求，为雪域俄色的发展提供了更为广阔的空间。

是巩固林业工程建设成果的需求四川甘孜北部地区近年来在国家的大力支持下，先后实施了天然林资源保护工程和退耕还林工程，工程建设取得了明显的成效，但是如何进步巩固林业工程建设成果，实现生态环境改善和老百姓致富增收意变更，并对计划执行情况进行检查总结，接受上级指导和监督，编制出年度计划执行情况报告。

工程管理项目应按国家基本建设程序实行工程管理，即建立可行性研究审批立项实施方案组织施工检查验收建立档案等为主要内容的工程管理体系。

在论证批准立项后，按可行性研究确定的建设方案开展总体设计或初步设计，以其作为基地建设的技术文件。

按设计方案的分年度计划，组织编制作业施工设计，并定期对技术管理人员和现场施工人员进行技术培训，严格按照设计组织施工，分别工序检查验收，以确保工程质量。

同时在基地建设中确定专人负责建立技术经济档案。

资金管理项目资金由多种渠道筹集而来，因此管好用好资金十分重要。

本项目在财务管理必须严格执行国家相关项目的财务管理规定，建立和完善各项财务管理制度，并采取静态控制动态管理的办法，管好用好每分钱。

收支要有合格凭证，做到进有帐出有据，对基地建设资金进行有效管理和监督，并根据基地建设资金使用情况编制季度和年度财务报表。

基地建设资金要专款专用，以保证基地建设的顺利进行。

信息档案管理项目建立有效的信息系统，对基地生产管理的各类数据报表投资及效益数据等信息进行动态管理。

通过建立资料档案，有目的有计划系统地采集和汇总有关政策文件技术规程规范作业设计病虫害防治项目进度作业质量苗木长势及产量产品供应能力资金使用等信息，并作系统分析总结认真做好市场技术政策变化等信息的收集整理和分析，及时准确地为项目组制定计划，改进经营管理决策提供服务。

经营技术管理本项目的产品是在自然环境下形成的，受诸多不易控制的自然因素的干扰，并有明显的阶段性和严格的顺序性。

从选地翻土整地作床到育苗嫁接栽植采叶，以至雪域俄色生长过程中的施肥灌溉除草等，任何阶段的作业质量和自然因素干扰，不仅决定作业自身是否符合标准，而且将影响到最终产品质量数量和生产周期的长短。

因此经营管理时，必须认真做好每项作业，严格按技术规程和技术方案做好技术设计监督执行检查验收工作，实行全面质量管理，以确保本项目建设的质量产量和效益。

运行管理运行保障措施保障措施政策保障本项目为造林种植类建设项目，系农林业生态工程的基础工程，受到四川省甘孜州各级林业部门的高度重视。

项目建设成效，将直接关系到林业生态工程建设质量和农业产业结构调整成效，并与广大农民切身利益紧密相关，因此在实施中，基地所在地的乡镇各级政府都应高度重视并积极支持这项工作，在土地使用水利灌溉劳动力安排及周边关系协调等方面应给予大力支持，确保基地建设有序进行。

组织保障项目建设单位甘孜州林业局牵头，组织炉霍等县林业局共同进行项目管理，并挑选懂管理业务精的技术管理骨干组成项目组，从组织机构上保障了项目的可操作性。

本项目建设地人口稀少，应大力宣传，提高广大农民对基地建设重要性的认识，增强自觉维护基地建设的意识，必要时还应成立群众联防队伍，确保基地生产顺利进行。

技术保障本项目基地建设是项技术性强的工作，为确保雪域俄色种植基地建设的优质高产稳产高效，在实施中将组建个强有力的研发队伍，以确保在资源保护和生产经营的每个环节的技术投入，确保基地建设生产经营过程的技术含量。

资金保障本项目属农林业良种繁育项目，项目建设不仅有利于建设单位自身的发展，而且对于农业产业结构调整林业生态工程建设和社会主义新农村建设，以及当地农民的增收致富都具有十分重要的意义。

因此，目前项目建设单位自筹资金已落实，在资金上是完全有保障的。

人员培训该项目是个劳动技术密集型项目，本项目管理和技术投入十分重要，在项目建设中应不断加强人员培训，以提高项目生产经营管理能力。

管理培训从项目实施开始，应根据需要不定期地对项目管理人员财会人员和营销人员进行相关知识的培训，培训方法为送出去参加各种培训学习，或到些现代企业去考察取经，通过各种形式的培训，提高项目经营管理能力。

技术培训对项目组的技术骨干应根据学科专业尽可能送到技术依托单位或有关高校及科研院所进行专业知识培训和更新，以提高新技术新知识的掌握和运用能力。

也可聘请国内外育种专家为项目组技术人员授课和技术指导。

基地生产技术工人和生产工人，应进行岗前培训，经考核合格后才能上岗。

上岗后，还应适时对他们进行必要的技术技能培训，以保证项目技术方案的严格实施。

技术推广以本项目为依托，组织相关专家，对项目区种植户分期分批进行技术培训和现场技术指导，并组织农户到典型户示范点参观学习，以提高种植户的专业技术水平，推广普及科学技术。

劳动定员项目组由建设单位的管理和技术骨干组成，定员人，其中组长人，副组长人。

专家咨询组人以上，由外聘专家组成，其中种质资源专家人，林木育种专家人，造林栽培专家人，有害生物防治专家人。

项目实施的生产工人主要为临时聘请的季节工计件工当地农民，其酬劳计入各工序的生产费用中，故不列入劳动定员中。

招投标管理招投标方式项目建设管理单位甘孜州林业局对于项目建设采取向社会公开招标的方式进行招标，择优确定项目工程建设施工单位，提高项目实施的透明度，杜绝腐败现象，禁止分包和转包，确保工程建设质量和投资效益。

招投标内容本项目主要以种质资源培育和生产条件建设为主，基础设施建设内容较少，但为了加强管理，应对林木种苗和基础设施建设内容进行公开招标。

招投标组织管理甘孜州林业局邀请纪委建设局监察局等单位组成项目招投标领导小组，负责项目招投标的管理和监督，保证项目的招投标合法有效。

项目实施进度实施进度安排本项目建设期确定为年，即年年。

年完成雪域俄色人工造林万亩，占总任务的，完成造林配套生产条件建设，完成基础设施建设的年完成雪域俄色人工造林万亩，占总任务的，完成造林配套生产条件建设，完成剩余基础设施建设，采购完成生产设施设备年完成雪域俄色人工造林万亩，占总任务的，完成造林配套生产条件建设年完成雪域俄色人工造林万亩，占总任务的，完成造林配套生产条件建设投产计划基地内的雪域俄色人工栽植后第年开始投产，到第年实现正常投产，其预计投产指标根据研究结论，按照鲜叶干叶为的比例预测，投产计划如下所示人工栽植后第年，产量为正常投产的人工栽植后第年，产量为正常投产的人工栽植后年及其以后，达到正常产量，