年加工大量大豆牛奶等农副产品，带动农民增收致富，有力地推动了当地农业产业结构调整，收到良好的社会效益。胡锦涛李鹏朱鎔基吴邦国姜春云李铁映尉建行布赫等中央领导同志都曾亲临集团视察工作，给予集团很高的评价。年月，股份股票在上交所成功上市，标志着集团已从单的产品经营迈上了资本经营的新台阶。集团开始实施以稳定发展豆奶，全面进军乳业为主要内容的二次创业战略。集团集中人力物力，把乳业做大做强，力争在年内形成万吨液体奶生产能力，使乳业与豆奶双翼齐飞，成为集团又主产品。二次创业战略实施以来，集团利用品牌技术与资金优势，做好行业整合与规模扩张，先后在济南西安武汉珠海新疆银川连云港等地组建了十多个乳品加工基地及奶牛养殖基地，成功开发出高品位系列乳品，投放市场势头猛劲。为了推动奶源基地建设，引进万头澳洲良种奶牛，建成十多个千头奶牛养殖场，个万头养牛场，为二次创业开了好头，在发展豆奶和乳业的同时，还建立食用油及面粉加工基地，呈现了良好的发展势头。目前，产品已有豆奶粉液体豆奶牛奶奶粉方便面食用油计多个品种，产品畅销全国各地。拥有完善的产品销售网络，投资多万元建成华北华东西南三大区域配送中心，实行地毯式营销策略，做到省有分公司，市有市场部，县有代理商，的销售网络遍布全国城乡。积极引进科技人才，现有含博士硕士在内的各类科技人员多人，设立了国家级博士后科研流动站，组建了省级营养与功能食品研究开发中心。创造的豆奶粉物理速溶等生产工艺，已达到国际先进水平。同时，项目实施所在地县位于中亚地带，交通便利，资源丰富，市场广阔，便于项目产品打入国际市场如哈萨克斯坦俄罗斯等。本项目从环境影响来看符合环保要求，从环境保护上来说也是切实可行的。论证结论综上所述，本项目选项准确工艺技术先进环保措施完善投资适当，方案切实可行，具有良好的社会效益经济效益和生态效益，希望尽快立项实施。第二章项目背景及必要性项目建设背景农业综合开发是党中央国务院加强农业的重大决策，是国家支持和保护农业的重要举措，是进步发展农村生产力的有效途径，是提高农业综合生产能力最直接最有效最快捷的项措施。年，在我国粮食产量连年徘徊供求矛盾比较突出的形势下，为了改善农业生产条件，增加大宗农产品尤其是粮食的产量，增强农业发展后劲，国务院决定设立农业发展基金后改为农业综合开发资金，在全国进行有组织有计划大规模的农业综合开发，通过改造中低产田，适当开垦宜农荒地，改造农业基本生产条件，提高粮棉油等主要农产品的综合生产能力，实现农业增产，农民增收。年，回族自治州党委政府召开了畜牧业工作会议，出台了关于加快发展畜牧业若干问题的决定，掀起了大力发展畜牧业的热潮。年起，又连续三年开展畜牧业发展年活动，使畜牧业得到较快发展，确立了畜牧业在农村经济中支柱产业的地位。年初，为积极应入世挑战，自治州党委政府提出在全疆率先实行新轮农业产业结构的战略调整，实现以种植业为主的产业结构向以畜牧业为主的产业结构转变。近几年，自治州大力实施畜牧业产业化经营战略，自治州党委政府切实加强对畜牧业产业化工作的领导，努力创造发展环境，加大招商引资工作力度，在制定扶持政策培育龙头企业加强基地建设完善经营机制等方面开展许多卓有成效的工作，使自治州的畜牧业产业化经营取得了较快的发展。乳业有限公司就是在这样优越的环境中，崛起在县的大地上。乳业有限公司在已开发生产纯牛奶酸牛奶早餐奶花生核桃奶巧克力奶等二十几个品种的基础上，提出投资多万元，建座年生产吨奶茶粉的现代化工厂，是企业发展过程中，生产代开发代储备代研制代理念的实施。同时也是县畜牧业产业化经营战略发展的需要。奶茶是新疆各族人民喜爱的饮品，也是中西亚各国人民喜爱的饮品。它不但是营养价值很高的饮料，而且也充分体现出游牧民族的草原大漠奔马抓肉奶茶的人土风情。近几年，被向往回归自然的广大城市市民所接受，发展势头非常旺盛。但是奶茶熬制较奶茶粉生产项目建设进度计划年月阶段基建期第年生产期年第阶段第二阶段第三阶段投资万元第七章工艺技术方案工艺技术方案主要技术指标表保健奶茶粉产品的主要指标营养成分指标营养成分指标蛋白质脂肪水份盐卵磷脂工艺流程奶茶粉生产工艺流程本项目采用国内最先进的奶茶粉生产工艺技术和流程，引进了丹麦先进的流化床设施把经处理加工的鲜奶，辅料和茶汁及中草药枸杞雪莲贝母党参等按定配比混合后经双效浓缩烘干等工艺加工处理后生产出颗粒状的速溶奶粉。其加工工艺流程如下奶茶粉生产工艺图奶茶粉生产工艺流程图保健奶茶粉生产工艺图保健奶茶粉生产工艺流程工艺要求原料奶经粗滤滤网目，泵入脱气罐，经脱气除臭后进入暂存罐贮存。净乳开启净乳机待正常运转后，将原料奶经净乳机除杂后，打入暂存罐。冷藏奶经冰水板片制冷后奶温降至将其贮存在奶罐中待用。配料茶叶经倍高温纯水浸泡小时以上。再经目纱娟过滤。按配方要求取茶叶汁与辅料预混合均匀。然后加入经处理的牛奶中充分混合均匀。杀菌杀菌温度，杀菌，然后将杀菌处理后的混合液泵入暂存罐中贮存。浓缩，经杀菌后的物料直接进入双效浓缩。浓缩比至左右。高压喷雾将高压泵压力调至，当烘干塔正常运转后开始喷雾。要求出粉水份为。奶茶粉颜色达到要求，无杂质。接粉用粉车将奶粉在室温下冷却静置。筛粉将不同时段接的奶茶粉混筛均匀，通过筛粉除去杂质，潮粉和块粉等然后准备包装。流化床造粒通过进口丹麦的流化床设施将奶茶粉颗粒重新造粒，以达到产品能速溶的目的。包装在无菌封闭环境下，通过袋包机将奶茶粉包装成小袋。要求每袋计量准确无漏包和大小包。经称重按产品结构和大小进行包装。并将大包装袋按要求装入纸箱用胶带封口用包带捆牢。入库经检验后的产品入库码放整齐，并标识清晰，等待出厂销售。工艺特点本生产工艺采用丹麦先进的造粒技术，将较细粉颗粒通过喷涂卵磷脂后附聚在齐。从而形成较大颗粒。迂水后即可分散到水中达到奶茶粉能速溶的目的。在本工艺生产过程中，在其关键工序均有完善的自动产品质量监督检测装置。如在杀菌，配料浓缩喷雾造粒等关键工序点通过热电偶自动调节阀等自动检测装置能确保工艺按要求执行。若生产出现异常设备会自动回流停止向下道工序供料。从而确保了产品质量。整个包装车间环境达到空气净化指标。提供了良好的卫生环境，避免了产品的二次污染。并对包装人员进行严格的卫生管理，确保产品的包装质量。奶茶粉产品特点本产品将牛奶中草药与茶叶的营养和风味通过科学配方和先进的工艺与设施有机的进行了结合，产品营养丰富，香味浓郁，适合国人的口味。本产品经造粒后速溶性好，冲调食用方便。无分层，均匀稳定。产品分为咸味和甜味两大类。产品包装有两种每件大包，每包克，内有小袋。每件包，每包克，内有小袋。主要技术经济指标总出率，单位奶茶粉的煤耗吨吨粉，电耗度吨粉，水耗吨粉。机物料消耗元吨粉。第八章投资估算与资金筹措投资估算依据本报告依据国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的农业项目经济评价方法与手册第二版以及新疆建筑工程综合概预算定额中规定的有关方法和参数并结合当地实际情况采用详细估算法进行投资估算。二项目总投资估算项目建设投资估算土建投资及构成本项目总建筑面积有并有的道路地坪和的绿化工程，总投资为万元。详情见主要建筑物投资估算汇总附表所示设备投资及构成本项目的设备与安装费用总计万元，其中生产设备万元，水井与供水管网工程万元，台吨锅炉和供暖供气管网工程万元，台，主变和输配电设施万元，污水处理设施万元。消防设施费万元。生产设备与安装投资的构成请看主要生产设备投资估算汇总表所示。流动资金根据企业目前实际运行情况，预计奶茶粉产品从投料到产品销售资金收回，最多需个月，则所占用的原材料，在制品产成品等共计约吨即约产量，产品的直接生产成本为万元吨含原材料燃料动力和生产工人工资与福利等。则吨产品需流动资金大约万元。本项目投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金投资万元，分别占总投资的和。在固定资产投资中，土建工程万元，设备与安装万元其它费万元，分别占固定资产投资的和。项目总投资见项目总投资估算表附表所示。资金投资方向本项目总投资为万元，计划申请农业综合开发投资参股资金万元。该项资金享有相应权益和承担相应责任。三资金来源与筹措本项目总投资万元，资金来源是企业自筹万元，占总投资的。本资金由集团总公司拨付。申请国家农业综合开发投资参股资金万元，占总投资的四资金管理和使用计划对项目资金的使用要严格管理作到专款专用。尤其是农业综合投资参股资金，定要用好。项目建设期年，第年建成，第二年投产。因此项目所需万建设投资必须在建设初期全部到位。所需万元流动资金在第二年投产按实际需要到位。只有这样才能确保项目按期建成并正常运行。项目投资及运用情况见附表项目总投资汇总表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表。五招标方案依据依据工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定国家计委第号文件，以及州有关招投标规定的文件精神，确定招标方案。招标范围根据有关规定工程勘测设计监理等服务费用，单项合同估算在万元以下时，可以不招标单项合同估算在万元以上时，必须进行招标。建筑及安装工程，单项合同估算在万元以上时，要进行招标。设备及材料采购，单项合同估算在万元以上时，要进行招标。本项目土建工程和设备采购需要招标。列表如下招标统计表建设项目奶茶粉产品开发项目项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘测设计土建工程设备采购安装工程其他第九章财务评价财务评价依据项目财务评价就是根据国家现行财务制度，税收制度及价格体系。分析计算项目直接产生的经济效益和发生的费用。编制有关财务报表计算评价指标，分析项目的盈利能力，清偿能力等财务状况。据以判定项目经济上是否可行。本项目的财务评价是在项目具体方案投资销售成本损益等基础数据的基础上依照国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数等有关规定和要求进行测算和评估。其基本参数和数据是规模与生产方式采用三班连续生产方式，月工作天，年工作月天。日生产奶茶粉吨，年生产吨。项目基建期年，第二年投产达到设计生产能力的即年生产销售奶茶粉吨