放行权限由客户决定。我方应保留检验报告的副本。验货产品合格，验货结束，可跳过进入。验货不合格按不合格控制程序执行。验货合格后，业务员要选定船务公司，运输车队或联系客户指定的船务公司。业务员填写，传真到船务公司订舱位。货物送达船务公司，有以下三种情况当散货入仓时，业务员要从船务公司取得，由供应商或我司派员送散货到船务公司指定的仓库，要求仓库出具已签名的。当我司自拖柜入仓时，业务员要从船务公司取得放柜通知书并联系运输车队，由运输车队拖柜入仓。船务公司派车到工厂提货。供应商按实际出货情况填写或。业务员单证员根据该或填写出口报关单证交给船务公司，并应要求船务公司签收等。装柜或送货入仓后，业务员要密切跟船务公司联络，追踪报关情况,若船务公司通知海关已将货物通关放行，业务员应积极与船公司核准装船期和核对提单，在五个工作日内向客户发。提单核对无误,要求船公司交付正本提单。取得正本提单，准备其它结汇单证连同提单起交银行议付或按商定的方式交给客户。业务员要追踪并取回已报关出口的和出口结汇专用联及出口退税专用联。交付程序结束。业务员把归入合同档案。相关文件或记录不合格控制程序顾客投诉处理程序目的通过对顾客投诉的处理，消除顾客对公司的误解减低顾客对公司的不满意度，并根据分析结果改善质量体系，不断提高顾客的满意水平。适用范围本程序适用于公司外贸业务客户的投诉处理。职责相关业务部及公司任何部门负责接收顾客投诉并记录在顾客投诉表。经理办同与投诉有关的业务部负责处理顾客的投诉。主管副总经理负责审批并做出处理决定。运作程序相关业务部及公司任何部门负责接收顾客投诉记录在顾客投诉表并复印份转经理办。经理办接到顾客投诉表后进行分类包括本公司服务问题，产品质量问题，外界因素问题。本公司服务问题经理办会同被投诉的业务部进行分析投诉原因及制定改进措施。产品质量问题如果是代理贸易，则协助顾客与产品供应商联系如果是自营，与被投诉业务部进行分析投诉原因及制定改进措施如果顾客提出索赔要求，则转入不合格处理程序。外界因素如果非本公司的责任，将情况向顾客解释清楚。主管副总经理对针对投诉制定的改进措施进行审批，确定是否需要启动纠正和预防措施控制程序。如不需启动纠正和预防措施控制程序，由被投诉业务部将改进后的情况反馈顾客。如需启动纠正和预防措施控制程序，由经理办公室会同相关的业务部填写纠正和预防措施申请表，按纠正和预防措施控制程序执行，并将改进情况反馈顾客，以取得共识。相关文件及记录由经理办公室保存。相关文件及记录顾客投诉表纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施申请表顾客投诉表顾客名联络人已发生投诉次投诉日期要求回答日期实际答复日期投诉内容记录人日期原因分析分析人日期改进措施实施时期完成时期审批意见审批人时期反馈顾客后意见记录人日期纠正和预防措施申请表序号纠正和预防措施申请理由申请部门申请人日期审核人日期以上内容由申请部门填写完成后交分管总经理副总经理是否同意纠正和预防措施申请不同意不同意的理由同意参与纠正和预防措施会议人员原因分析建议采取的措施纠正和预防措施责任部门限定完成时间批准分管总或副总经理日期以上内容由审批者填写后交责任部门采取措施填写人日期以上内容由责任部门填写后交分管总或副总经理验证情况结果纠正预防措施已完成且有效尚在进行尚未实施或实施后无效验证人日期数据分析与利用程序目的收集汇总分析利用各类数据，掌握公司生产经营状况，提高公司管理水平。适用范围本程序适用于公司项目部各类数据的收集分析利用及传递管理。术语与定义本程序引用质量手册中的有关术语与定义。职责公司办公室人力资源部工程管理部机电物资部国际工程管理部安全质量环保部市场合同部科技部财务部项目部负责其职责范围内相关数据的收集汇总分析利用和传递。工作程序数据分析与利用流程图项目部作业层数据的收集汇总分析利用及传递项目部作业层负责质量安全物资材料消耗成本施工进度等基础数据的采集，分类汇总后上报项目部相关部门。项目部数据的收集汇总分析利用及传递项目部负责对作业层反馈的质量安全物资材料消耗成本施工进度等信息进行收集汇总分析和利用，并根据公司的要求上报相应职能部门。公司职能部门数据的收集汇总分析利用及传递公司各职能部门根据职责分工，对项目部反馈的内外部信息进行收集汇总分析利用及传递。信息来源外部信息来源国家行业地方政府对工程施工的政策法规标准及地方政府部门监视检查结果行业主管部门及第三方认证机构审核结果同行业企业在施工中有关信息相关方反馈的信息市场动态包括竞争对手有关信息。内部信息来源各种经济技术指标完成情况管理体系内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量结果以及管理评审的结果对顾客业主满意度调查的信息其他信息如员工建议。内部信息收集汇总分析利用及传递财务部负责其职责范围内财务信息数据的收集汇总分析利用及传递工程管理部负责其职责范围内生产经营数据的收集汇总分析利用及传递安全质量环保部负责其职责范围内质量安全环保信息内部审核信息的收集汇总分析利用及传递机电物资部负责其职责范围内机械设备物资材料消耗物资采购等信息的收集汇总分析利用及传递科技部负责其职责范围内科技信息工程信息的收集汇总分析利用及传递市场合同部负责其职责范围内市场开发信息的收集汇总分析利用及传递人力资源部负责其职责范围内人力资源管理数据的收集汇总分析利用及传递公司办公室负责其职责范围内在建工程纠纷合同文件管理评审等数据和信息的收集汇总分析利用及传递档案室负责其职责范围内竣工验收资料获奖证书及奖状图片资料竣工工程回访评语等信息的收集汇总分析利用及传递。经济责任制办公室基地管理建设部法律事务部外部信息收集分析利用及传递公司各职能部门负责其职责范围内有关法律法规顾客业主来函来电等外部信息的收集分析利用及传递。数据分析方法及适用范围排列图因果图主要用于小组活动抽样方法主要用于进货检验过程检验和最终检验网络图主要用于项目的组织施工方差分析回归分析加权平均法和莱因达准则主要用于检验和试验结果的处理与分析。数据分析公司项目部对收集的数据信息应进行分类整理，采用统计技术进行分析，得出结论，及时向有关领导和部门汇报和传递，以便提供以下信息质量管理体系的适宜性充分性和有效性过程能力和过程质量的趋势顾客业主满意或不满意的程度产品与要求的符合性跟踪服务质量供方的产品质量和可靠性等改进的建议。数据分析实施要求公司项目部确保数据来源的真实性准确性及时性选用合适的数据分析方法对数据进行统计分析工程管理部负责组织各单位对统计技术应用的指导。数据分析结果的利用应用统计技术对数据进行分析，找出产品和过程变化的趋势，发现变化规律，得出定性或定量的结果，确定改进的方向，制定改进措施，确保质量管理体系有效运行。数据的发布和查询要经过数据主管部门批准，并遵守有关保密规定。数据利用时要检验数据的适宜性和有效性，并作为质量管理体系持续改进的输入。相关文件文件控制程序记录控制程序职责管理程序管理评审控制程序人力资源管理程序设施设备控制程序物资管理程序劳务管理程序工程分包控制程序施工管理程序顾客沟通与满意度评价程序过程监视和测量控制程序数据分析与利用流程图作业层及试验检验测量单位基础数据采集项目部各职能部门数据分类汇总数据分析纠正预防措施般问题协调意见及整改建议重要数据及重大问题协调意见数据分析数据分类汇总公司各职能部门公司领导重大问题处理意见或批示目录进口贸易过程控制程序顾客沟通程序客户资信评估程序样品管理程序验货交付程序供应商评估程序合同评审程序出口贸易过程控制程序顾客投诉处理程序数据分析与利用程序进口贸易过程控制程序目的确保进口贸易全过程的顺利完成。适用范围本程序适用于各种进口贸易过程。职责业务员负责与客户沟通和进口贸易的洽谈，接受订单，拟定进口合同销售合同或代理进口合同协议办理货物进口报关和检验跟踪合同协议执行的全过程，记录和建立合同档案工作。业务部经理负责进口业务的审批，签订相关的合同协议必要时参与进口贸易的洽谈，检查合同协议的执行情况。公司总经理负责进口贸易和资金使用的审批。财会部收取顾客预付款或订金货款，办理付汇结算。工作程序洽谈接单业务员进行进口贸易的洽谈，做好洽谈记录，保存洽谈过程中的传真电子邮件等来往文件。必要时业务部经理参与洽谈的过程。业务部对供货商的资信情况进行评估。参见供应商评估程序。业务部对顾客或代理进口委托方的资信情况进行评估。参见顾客资信评估程序。业务部对进口商品的市场政策风险进行评估，掌握本国和出口国的监管措施，如是否需要进口批文关税多少等。业务审批通过评估后，业务员拟定进口合同销售合同或代理进口合同协议，交本部经理审批。业务员填写进口成本核算表，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈总经理审批。合同的签订通过审批后，由业务部经理签订合同协议。合同的执行业务员按照合同的规定，敦促客户或委托方按时支付订金预付款货款等款项。当进口的付款方式是信用证时，要填写信用证申请书授信开证额度使用申请书进口付汇核销单，附上合同等有关单证交财务部办理开证。收到银行开立的信用证副本，业务员要根据合同进行认真核对，发现有不符点立即通知银行改正。货物进口报关业务员敦促供货商按照合同规定的时间和要求，装运货物和寄发提单发票装箱单等单证。收到这些单证后，业务员要妥善保管并在接到到货通知时，连同合同起抓紧报关。当委托报关行报关时，还要填写代理报关委托书。单证文件交接要有签收记录。业务员报关时，要根据报关文件认真填写和核对进口报关单，报关后要及时取回该单复印存档。收到税单关税增值税，业务员填写付款通知书在税单限期内，交财务部交纳税款。业务员要将税单复印存档。货物。适用范围本程序适用于客户来样后，业务部门对样品进行复样加工﹑整理进行电子登记在样品间展示，以及对外寄样。职责业务员负责样品保管﹑整理﹑安排工厂加工和寄出样品。样品保管员负责样品分类﹑识别﹑登记手续