1、“.....我方应保留检验报告的副本。验货产品合格，验货结束，可跳过进入。验货不合格按不合格控制程序执行。验货合格后，业务员要选定船务公司，运输车队或联系客户指定的船务公司。业务员填写，传真到船务公司订舱位。货物送达船务公司，有以下三种情况当散货入仓时，业务员要从船务公司取得，由供应商或我司派员送散货到船务公司指定的仓库，要求仓库出具已签名的。当我司自拖柜入仓时，业务员要从船务公司取得放柜通知书并联系运输车队，由运输车队拖柜入仓。船务公司派车到工厂提货。供应商按实际出货情况填写或。业务员单证员根据该或填写出口报关单证交给船务公司，并应要求船务公司签收等。装柜或送货入仓后，业务员要密切跟船务公司联络，追踪报关情况,若船务公司通知海关已将货物通关放行，业务员应积极与船公司核准装船期和核对提单，在五个工作日内向客户发。提单核对无误,要求船公司交付正本提单。取得正本提单......”。

2、“.....业务员要追踪并取回已报关出口的和出口结汇专用联及出口退税专用联。交付程序结束。业务员把归入合同档案。相关文件或记录不合格控制程序顾客投诉处理程序目的通过对顾客投诉的处理，消除顾客对公司的误解减低顾客对公司的不满意度，并根据分析结果改善质量体系，不断提高顾客的满意水平。适用范围本程序适用于公司外贸业务客户的投诉处理。职责相关业务部及公司任何部门负责接收顾客投诉并记录在顾客投诉表。经理办同与投诉有关的业务部负责处理顾客的投诉。主管副总经理负责审批并做出处理决定。运作程序相关业务部及公司任何部门负责接收顾客投诉记录在顾客投诉表并复印份转经理办。经理办接到顾客投诉表后进行分类包括本公司服务问题，产品质量问题，外界因素问题。本公司服务问题经理办会同被投诉的业务部进行分析投诉原因及制定改进措施。产品质量问题如果是代理贸易，则协助顾客与产品供应商联系如果是自营......”。

3、“.....则转入不合格处理程序。外界因素如果非本公司的责任，将情况向顾客解释清楚。主管副总经理对针对投诉制定的改进措施进行审批，确定是否需要启动纠正和预防措施控制程序。如不需启动纠正和预防措施控制程序，由被投诉业务部将改进后的情况反馈顾客。如需启动纠正和预防措施控制程序，由经理办公室会同相关的业务部填写纠正和预防措施申请表，按纠正和预防措施控制程序执行，并将改进情况反馈顾客，以取得共识。相关文件及记录由经理办公室保存......”。

4、“.....掌握公司生产经营状况，提高公司管理水平。适用范围本程序适用于公司项目部各类数据的收集分析利用及传递管理。术语与定义本程序引用质量手册中的有关术语与定义。职责公司办公室人力资源部工程管理部机电物资部国际工程管理部安全质量环保部市场合同部科技部财务部项目部负责其职责范围内相关数据的收集汇总分析利用和传递。工作程序数据分析与利用流程图项目部作业层数据的收集汇总分析利用及传递项目部作业层负责质量安全物资材料消耗成本施工进度等基础数据的采集......”。

5、“.....项目部数据的收集汇总分析利用及传递项目部负责对作业层反馈的质量安全物资材料消耗成本施工进度等信息进行收集汇总分析和利用，并根据公司的要求上报相应职能部门。公司职能部门数据的收集汇总分析利用及传递公司各职能部门根据职责分工，对项目部反馈的内外部信息进行收集汇总分析利用及传递。信息来源外部信息来源国家行业地方政府对工程施工的政策法规标准及地方政府部门监视检查结果行业主管部门及第三方认证机构审核结果同行业企业在施工中有关信息相关方反馈的信息市场动态包括竞争对手有关信息。内部信息来源各种经济技术指标完成情况管理体系内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量结果以及管理评审的结果对顾客业主满意度调查的信息其他信息如员工建议......”。

6、“.....经济责任制办公室基地管理建设部法律事务部外部信息收集分析利用及传递公司各职能部门负责其职责范围内有关法律法规顾客业主来函来电等外部信息的收集分析利用及传递......”。

7、“.....数据分析公司项目部对收集的数据信息应进行分类整理，采用统计技术进行分析，得出结论，及时向有关领导和部门汇报和传递，以便提供以下信息质量管理体系的适宜性充分性和有效性过程能力和过程质量的趋势顾客业主满意或不满意的程度产品与要求的符合性跟踪服务质量供方的产品质量和可靠性等改进的建议。数据分析实施要求公司项目部确保数据来源的真实性准确性及时性选用合适的数据分析方法对数据进行统计分析工程管理部负责组织各单位对统计技术应用的指导。数据分析结果的利用应用统计技术对数据进行分析，找出产品和过程变化的趋势，发现变化规律，得出定性或定量的结果，确定改进的方向，制定改进措施，确保质量管理体系有效运行。数据的发布和查询要经过数据主管部门批准，并遵守有关保密规定。数据利用时要检验数据的适宜性和有效性，并作为质量管理体系持续改进的输入......”。

8、“.....适用范围本程序适用于各种进口贸易过程。职责业务员负责与客户沟通和进口贸易的洽谈，接受订单，拟定进口合同销售合同或代理进口合同协议办理货物进口报关和检验跟踪合同协议执行的全过程，记录和建立合同档案工作......”。

9、“.....签订相关的合同协议必要时参与进口贸易的洽谈，检查合同协议的执行情况。公司总经理负责进口贸易和资金使用的审批。财会部收取顾客预付款或订金货款，办理付汇结算。工作程序洽谈接单业务员进行进口贸易的洽谈，做好洽谈记录，保存洽谈过程中的传真电子邮件等来往文件。必要时业务部经理参与洽谈的过程。业务部对供货商的资信情况进行评估。参见供应商评估程序。业务部对顾客或代理进口委托方的资信情况进行评估。参见顾客资信评估程序。业务部对进口商品的市场政策风险进行评估，掌握本国和出口国的监管措施，如是否需要进口批文关税多少等。业务审批通过评估后，业务员拟定进口合同销售合同或代理进口合同协议，交本部经理审批。业务员填写进口成本核算表，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈总经理审批。合同的签订通过审批后，由业务部经理签订合同协议。合同的执行业务员按照合同的规定，敦促客户或委托方按时支付订金预付款货款等款项......”。