集团本部完成投资亿元，所属各公司完成投资约亿元。年完成筹资约亿元其中集团本部亿元，归还银行贷款亿元其中集团本部亿元，预计实现利润亿元。二重点工程建设年，城投集团完成和推进了下列成都市重点城市建设工程大力推进城乡体化新居工程建设。年内共提取新居工程开行贷款资金亿元，确保了新居工程建设工作的顺利推进，新居工程累计施工面积约万平米，累计竣工面积万平米赖家店场镇改造工程顺利推进。赖家店场镇改造是市政府确定的重点城中村改造项目，总投资约亿元,已完成整个区域规划调整，拆迁工作从年月日正式进场，市政道路及配套设施勘察设计招标工作基本完成继续做好拆迁安置房建设。集团本部年房建工程建设规模万平米，其中新开工面积万平米，完成新桥丽景新桥逸景太平盛世区等续建工程，竣工面积万平米，完成投资亿元大力推进商品房及政府限价房开发。全年完成商品房销售万平米，实现销售金额亿元继续做好德康医院含市第福利院市妇女儿童中心景观大道污水干管工程等重点工程的建设工作完成沙湾路青羊大道青华路浣花滨河路等区域电力架空线下地公里，完成沙湾路青羊大道环路二环路部分路段通信架空线下地公里，完成新区配套电力浅沟管道公里通信管道孔﹒公里继续做好全市天然气供应工作。燃气公司全年销售天然气亿立方米，实现收入亿元，利润总额亿元。三制度建设集团各项基础管理工作扎实推进，管理水平更上个新台阶。年，按照建立现代企业制度的要求，不断规范劳动用工制度，深化内部人事制度改革，积极进行薪酬制度的改革和探索，顺利完成了调整整合后劳动工资改革，在经济效益提高的基础上逐步提高职工的收入水平，合理拉开内部分配差距，调动员工积极性。根据集团的业务特征和对下属公司的监管要求，集团修改完善了董事会议事规则总经理办公会议事规则，并先后制定印发了成都城投集团投资管理办法成都城投集团所属企业薪酬管理暂行办法城投集团项目建设不良行为管理办法成都城投集团所属企业负责人年度经营业绩考核与奖励暂行规定试行成都城投集团所属企业特别奖励暂行办法等规章制度，实行制度化规范化管理。四集团公司发展规划按照市委市政府关于城乡统筹四位体科学发展总体战略，城投集团将进步统思想，创新工作，乘势而上，不断理顺内部管理关系完成内部管理运行体制调整，强化国有资产监管，推动集团做大做强战略深入实施，为实现年地区国民生产总值增长以上的目标做出应有贡献。城投集团将做实做强投融资平台，努力打造支有着先进管理理念善于凝聚人心，高效务实，开拓创新，与时俱进的领导集体，把政府力量市场力量和金融力量结合起来，整合各种资源要素，引领全体员工，齐心协力，不断开创城投集团工作的崭新局面。第三章项目区域情况介绍项目区域概况成都市年总体经济运行情况成都市位于我国西南地区，系四川省省会，是国家级历史文化名城，我国西南地区科技金融商贸中心及交通通信枢纽西部地区重要的旅游中心城市，其行政管辖范围包括个区个县级市个县，全市土地面积平方公里，总人口万人，年地区生产总值亿元。农业发展情况成都的现代农业新局面正在形成，全市实现农业增加值亿元，增长全年粮食总产量达万吨，增长。牧业保持良好发展势头，全年预计生猪出栏万头，增长禽蛋产量万吨，增长肉类总产量万吨，增长。工业发展情况其次工业新跨越步伐加快。全市工业实现增加值亿元，增长，对地区生产总值的增长贡献率达到，拉动经济增长个百分点。其中规模以上工业增加值亿元，增长。产销率达。服务业发展情况现代服务业新优势也开始显现。服务业实现增加值亿元，增长，对地区生产总值的增长贡献率达，拉动经济增长个百分点。房地产业发展情况房地产业和金融业较快增长。房地产业实现增加值亿元，增长金融业实现增加值亿元，增长。旅游业发展情况旅游业发展势头良好。全年实现旅游总收入亿元，增长。入境旅游者万人次，增长接待国内旅游者万人次，增长旅游外汇收入亿美元,增长。消费需求继续扩大。全年实现社会消费品零售总额亿元,增长。全年城市居民消费价格指数为。二区域位置成都市历史悠久，老城形成紧凑的用地布局特点，中心城区用地发展随城市人口车型车辆的平均单位营运成本元车公里有此项目情况下，拟建项目在总交通量条件下的各种车型车辆的平均单位营运成本元车公里原有相关公路的路段里程公里拟建项目的路段里程公里。计算式式中有此项目情况下，原有相关公路的正常交通量辆日有此项目情况下，原有相关公路的总交通量辆日有此项目情况下，原有相关公路在总交通量情况下的各种车辆的平均单位营运成本元车公里。汽车运输成本按照费用与效益计算范围口径对应致的原则，国民经济评价汽车运输成本也应作调整。本项目仅对在运输成本中所占比重较大的燃料轮胎等进行调整。汽车经济运输成本包括两部分部分与汽车行驶距离有关，包括燃料消耗润滑油消耗轮胎消耗维修费用和汽车运距折旧费用另部分与使用时间有关，包括汽车时间折旧费用人工工资和管理费用。参考报告的研究成果，考虑不同道路状况及不同交通状况对汽车运输成本各主要因素的影响，分别进行调整。调整原则采用报告调查结果，可以确定各种不同车型在定车速道路状况下的基本资源消耗，包括燃料润滑油维修劳动时间及维修零件消耗等基础数据，再根据本项目具体的地形条件道路状况及特征年的交通状况作系数调整，以确定本项目特征年各种资源消耗，根据影子价格确定本项目特征年的汽车运输成本。基本消耗基本消耗见表。表百公里基本消耗项目车型小客大客小货中货大货燃料单位汽油汽油柴油汽油汽油柴油公升润滑油公升轮胎费用元车辆维修费用元维修劳动费用元汽车运距折旧元汽车时间折旧元人工工资及福利元注为车速，取为平整度，取为坡度，取。地形和道路状况本项目所处区域为平原区，为城市次干路，部分指标参考级公路技术标准，主要相关公路等级为级公路和二级公路。不同等级公路的平整度坡度及通行能力见表。表公路技术状况表等级通行能力日平原微丘重丘山岭平原微丘山岭重丘高速公路级公路二级公路三级公路四级公路车速计算本项目采用报告研究得出的车速模型公式，计算特征年不同交通状况下的车速。公式如下高速公路纵坡对车速影响的坡度调整系数公式如下般等级公路式中车速公里小时拥挤度车速系数，见表坡度调整系数见表相关系数纵坡。表车速系数地形平微区重丘区系数高速公路小客大客小货中货大货二小客地形平微区重丘区系数级公路大客小货中货大货表坡度调整系数车型纵坡小客大客小货中货大货④费用调整和车辆营运成本的计取与汽车行驶距离有关的分项经济成本的调整和计取各分项经济成本调整的主要影响因素见表。表分项经济成本调整的主要影响因素分项名称影响因素燃料平整度坡度车速拥挤度润滑油平整度车速轮胎平整度车速拥挤度车辆维修平整度车速维修劳动平整度车速折旧费平整度车速参考报告对不同车型各影响因素的修正系数公式，得到各分项经济成本的计算方法如下燃料经济成本燃油影子价格基本油耗量平整度修正系数坡度修正系数车速修正系数拥挤度修正系数润滑油经济成本润滑油影子价格基本消耗量平整度修正系数车速修正系数轮胎经济成本轮胎基本经济费用平整度修正系数车速修正系数拥挤度修正系数维修零件经济成本维修零件基本经济费用平整度修正系数车速修正系数维修劳动成本维修劳动基本经济费用平整度修正系数车速修正系数实际运距折旧费成本运距折旧费基本经济费用平整度修正系数车速修正系数与使用时间有关分项经济成本的调整和计取汽车时间折旧费用调整是假定年使用小时不变，车速增加使行驶里程相应提高，每百车公里折旧费用降低。实际时间折旧费用成本时间折旧费基本经济费用基本车速实际车速人工工资调整与行驶时间行驶里程有关，与道路状况无关。管理费用按其他车辆运营费用定的比例取用，见表。表管理费用比例车型小客大客小货中货大货比例汽车运输经济成本为以上各项指标经济费用之和，由此可计算本项目及相关公路各路段的汽车运输经济成本。详见表。表拟建道路的汽车运输成本元百车公里小客大客小货中货大货客车时间节约效益旅客时间节约效益计算公式为式中使用拟建项目的旅客节约时间效益元年使用原有相关公路的旅客节约时间效益元年。计算公式式中旅客单位时间价值元人小时客车平均载运系数人辆无此项目情况下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车型客车的平均运行速度公里小时有此项目情况下，拟建项目在总交通量条件下的各种车型客车的平均运行速度公里小时有此项目情况下，拟建项目的客车正常交通量自然数，辆日有此项目情况下，拟建项目的客车总交通量自然数，辆日。计算公式式中无此项目情况下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车型客车的平均运行速度公里小时有此项目情况下，原有相关公路在总交通量条件下的各种车型客车的平均运行速度公里小时有此项目情况下，原有相关公路的客车正常交通量自然数，辆日有此项目情况下，拟建项目的客车总交通量自然数，辆日。客车时间价值计算各特征年客车时间价值的计算见表。表旅客时间价值表年份车型工作时间价值元小时闲暇时间价值元小时平均乘车人数人辆工作性出行比例工作时间利用系数时间价值元辆小时小客大客小客大客小客大客小客大客减少交通事故的效益式中拟建项目减少交通事故效益元年原有相关公路减少交通事故效益元年。的计算公式式中无此项目情况下，原有相关公路单位事故平均经济损失费元次有此项目情况下，拟建项目单位事故平均经济损失费元次无此项目情况下，原有相关公路在正常交通量条件下的事故率次亿车公里有此项目情况下，拟建项目在总交通量条件下的事故率次亿车公里。的计算公式式中有此项目情况下，原有相关公路单位事故平均经济损失费元次有此项目情况下，原有相关公路在总交通量条件下的事故率次亿车公里。事故率计算公式高速公路级公路式中事故次数次亿车公里年平均日交通量辆日，中型车参考报告，各等级公路平均事故损失费取费见表。表公路平均事故损失费等级高速公路级公路二级公路三级公路平均事故损失费元