原辅料管理制度

机械杂质指标无无原辅料日常管理调拨采购计划提报焦炉煤气从焦化公司焦化厂通过管线输送至甲醇公司界区内部调拨的辅料由车间工段根据当前库存及下月度运行计划填写调文件名称原辅料管理制度文件编号页次版次※本文件之著作权及营业秘密内容属于山西大土河焦化有限责任公司，非经公司准许不得翻印※拨采购申请单见附件，经车间工段负责人签字确认，安全生产科生产主管审核，副总经理审批后提交安全生产科，由安全生产科原辅料管理员提交焦化公司生产调度部并协调调拨事宜需供应公司集中采购的辅料，由车间工段根据内部需求计划于每月日前填写调拨采购申请单，经车间工段负责人签字确认，安全生产科生产主管审核，副总经理审批后提交安全生产科，安全生产科原辅料管理员通过系统向供应公司提交采购计划并跟踪采购事宜水处理药剂及其他化学药剂由车间工段根据库存情况提前个月提出申请催化剂填料等大宗物料提前个月提出申请安全生产科对调拨采购申请单进行归档备查。

原辅料出入库管理焦炉煤气入库及结算焦炉煤气通过管线输送至甲醇公司实时入库焦炉煤气分析每小时次，化验室及时将分析结果传达至转化车间及调度室焦炉煤气分析不合格，调度室填写限制性使用通知单见附件，落实限制性使用措施，经安全生产科科长审核，生产副总经理审批后下发至转化车间并督促执行调度室负责与总调度室协调，督促焦炉煤气供应单位加强工艺调整，同时根据限制性使用通知单相关内容协调生产组织，分析数据恢复正常后，限制性使用通知单自动失效，调度室组织车间恢复正常运行。

焦炉煤气结算由焦化公司水汽车间月底根据流量计累计数值开具焦炉煤气结算单，经安全生产科生产主管审核扣除不合格数量，副总经理确认后生效。

调拨原辅料入库及结算调拨原辅料到厂后，安全生产科组织车间相关人员卸至原辅料待验区，并通知化验室取样分析调拨原辅料分析，防止原辅料的变质遗失，减少不必要的损失。

原辅料的搬运转移要明确要求。

例存在易损特性的要轻拿轻放，防止文件名称原辅料管理制度文件编号页次版次※本文件之著作权及营业秘密内容属于山西大土河焦化有限责任公司，非经公司准许不得翻印※摔滚和剧烈撞击，确保包装完好，密封无破损对有特殊保护要求的物料，在包装拆封后要采取相关措施防止变质或损耗。

原辅料的使用原辅料的使用要遵循先进先出近有效期先出的原则原辅料使用要做到有序适量，杜绝使用过程中造成的各类损耗车间应及时掌握原辅料出入库情况，并据此建立原辅料台账见附件，对日常出入库数量及相关责任人进行登记车间工段必须严密监控原辅料的使用效果。

如发生原辅料未达到使用效果或消耗定额急剧升高的问题，应及时向安全生产科提交书面报告，说明原因，以采取处理措施各车间工段在生产过程中因原辅料质量问题对生产造成影响的，必须及时向安全生产科汇报并保留辅料质量问题的证据，以便向供应公司申诉新增或变更原辅料供应商时，投入使用满个月后，各车间工段负责编制原辅料使用分析报告报安全生产科备案，内容应包括原辅料名称原供应商现供应商工艺运行分析原辅料对设备环保运行情况的影响及原辅料总体效果评价等。

原辅料盘点及出库每月日由车间工段指定专人与安全生产科对原辅料库存情况进行盘点，对照车间工段原辅料台账与盘点数量建立原辅料账实对比表见附件车间工段原辅料账实相符率要求达到以上安全生产科根据原辅料盘点情况确定出库数量并办理实物出库单，经车间负责人确认，安全生产科生产主管审核，副总经理审批后通过提报领用出库单经相关领导审批后完成出库，安全生产科据此建立原辅料盘存表见附件原辅料盘存表经安全生产科生产主管审核，副总经理审批后报送相关单位。

车间工段每月日对原辅料台账进行封闭交安全生产科存档文件名称原辅料管理制度文件编号页次版次※本文件之著作权及营业秘密内容属于山西大土河焦化有限责任公司，非经公司准许不得翻印※原辅料使用效果评定车间工段每年度组织对所使用原辅料的使用效果进行综合评价并编制评定报告，落实改进措施，报安全生产科备案安全生产科根据车间工段提报的原辅料使用效果评价报告，汇总编制公司原辅料使用效果评价报告及改进措施，经副总经理审核，总经理审批后督促车间工段执行，并对执行情况进行跟踪原辅料管理考核细则序号考核项目考核细则处罚对象考核基准处罚额度计划提报未及时提报调拨采购计划，造成原辅料短缺责任人次元计划未明确原辅料技术质量指标，导致到货无法正常使用责任人次元未按制度要求执行调拨采购申请程序责任人次元日常管理限制性使用措施未有效落实责任人次元原辅料保管未按制度要求执行责任人项元原辅料使用安排不合理导致过期或发生不可逆质变的责任人次元未建立和完善原辅料台账及相关记录的责任人项元原辅料使用效果不符合要求未及时报告的责任人次元未按制度要求编制上报原辅料使用效果评价报告责任人次元原辅料账物相符率不符合指标要求责任人项酌情考核未经安全生产科许可擅自变更原辅料的责任人次元原辅料使用不当导致各项指标偏离正常范围的责任人次元其他原辅料台账记录的考核参照记录表考核细则附则本制度自下发之日起开始执行，最终解释权归甲醇公司安全生产科所有。

附件附件调拨采购申请单附件限制性使用通知单附件原辅料台账附件原辅料账实对比表附件原辅料盘存表文件名称原辅料管理制度文件编号页次版次※本文件之著作权及营业秘密内容属于山西大土河焦化有限责任公司，非经公司准许不得翻印※总则为了规范原辅料的采购接收存储和使用，保障生产系统的稳定，结合总公司对原辅料采购要求，严格按照系统生产需求组织提报申请，达到原辅料按需取量，合理利用。

根据甲醇公司的具体情况，特制定本制度。

适用范围本制度适用于甲醇公司原料辅助材料填料催化剂等的管理。

定义原辅料生产过程中所需要的原料和辅助用料的总称。

职责车间工段职责掌握原辅料使用情况，根据使用需求及时组织提报计划协助完成原辅料技术质量指标的把控及验收入库工作负责原辅料使用过程相关措施的落实及原辅料使用效果的评价负责原辅料的保管，根据原辅料理化性质落实相关防护措施负责原辅料日常管理工作，落实相关台账记录的建立和完善。

组织编制原辅料使用效果评定报告，落实相关改进措施安全生产科职责负责原辅料管理制度的编制修订，并对制度执行情况进行检查考核负责原辅料采购计划的提报，并对计划执行情况进行跟踪落实规范原辅料出入库管理流程，建立和完善出入库台账记录负责原辅料库存情况的盘点，掌握车间工段账物相符情况监督车间工段原辅料日常管理工作，通过检查考核等手段推动原辅料管理制度化标准化汇总编制甲醇公司原辅料使用效果评价报告，跟踪相关措施的落实情况。

副总经理职责负责原辅料管理制度的审核，定期组织制度修订负责原辅料管理各个环节的综合管理，具有原辅料管理的最终审批权负责组织对原辅料使用情况进行定期评定，掌握原辅料使用情况文件名称原辅料管理制度文件编号页次版次※本文件之著作权及营业秘密内容属于山西大土河焦化有限责任公司，非经公司准许不得翻印※总经理职责监督原辅料各项管理工作，负责原辅料管理考核的最终审批负责原辅料使用效果评定报告的最终审批，并对相关改进措施进行监督管理工作程序原辅料种类及技术质量指标原辅料种类原料焦炉煤气辅料中煤原煤焦粒其他辅料水处理药剂及其他化学药剂催化剂及填料原辅料技术质量指标内部调拨原辅料技术质量指标见表表原辅料技术质量指标焦炉煤气原煤项目萘项目水分低位发热量全硫指标值指标值中煤焦粒项目水分低位发热量全硫项目水分固定碳全硫指标值指标值采购原辅料应根据相关国家行业标准及设备要求明确相关技术质量指标，如油品相关指标见表表油品技术质量指标项目水分开口闪点倾点抗乳化性运动粘度酸值机械杂质指标无无原辅料日常管理调拨采购计划提报焦炉煤气从焦化公司焦化厂通过管线输送至甲醇公司界区内部调拨的辅料由车间工段根据当前库存及下月度运行计划填写调文件名称原辅料管理制度文件编号页次版次※本文件之著作权及营业秘密内容属于山西大土河焦化有限责任公司，非经公司准许不得翻印※拨采购申请单见附件，经车间工段负责人签字确认，安全生产科生产主管审核，副总经理审批后提交安全生产科，由安全生产科原辅料管理员提交焦化公司生产调度部并协调调拨事宜需供应公司集中采购的辅料，由车间工段根据内部需求计划于每月日前填写调拨采购申请单，经车间工段负责人签字确认，安全生产科生产