理汇报卫生质量食品安全质量体系运行情况，提出改进建议。负责为本公司卫生质量食品安全质量体系实施提供必要的资源。负责对产品安全卫生方面的管理。提高并加强公司全体员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解。负责对内协调管理体系运行，对外相关事宜联络。总经理二〇年三月二十日食品安全小组成员名单姓名公司内职务小组内职务萧纯净总经理管理者代表并兼任食品安全小组组长综合办主任食品安全小组成员市场部经理食品安全小组成员电商部经理食品安全小组成员网络部经理食品安全小组成员物流部经理食品安全小组成员财务部经理食品安全小组成员质量方针和目标质量方针天然绿色健康本公司的质量方针是天然绿色健康，它涵盖了质量食品安全的含义。公司在整个质量食品安全控制体系中，严格遵循食品质量安全控制原则，使生产的全过程得到受控管理，为食品安全符合性提供保障，我们把食品质量安全卫生，满足超越顾客要求作为经营的最高目标。为此，我们以坚持预防为主。对生产过程中的危害进行全面控制。建立科学高效的食品质量安全管理体系。制定应急响应程序，将危害降低到最小。确保食品链中任何环节得到有效沟通，为消费者提供安全优质的食品而不断持续改进。质量安全目标食品质量安全事故起市场抽检合格率顾客满意度达公司将上述目标进行分解，建立各部门的质量分目标，并通过目标考核对质量食品安全管理体系进行持续改进。总经理年月日各部门质量目标分解部门质量目标计算公式综合办全体员工持健康证上岗率全体员工持健康证上岗率员工持健康证数全体员工数特殊岗位人员持证上岗率特殊岗位人员持证上岗率特殊岗位人员持证上岗数特殊岗位人员数人员培训完成率人员培训完成率人员培训次数月底培训计划次数文件发放率收到小时内发放文件发放及时率实发文件数量应发文件数量物流部成品运输合格率成品运输合格率客户收货量发货量其他因素造成不合格率库存产品合格率出库产品合格率库存合格数库存数其他原因造成不合格数投诉处理率投诉处理率投诉件数投诉处理件数库存材料完好率库存材料完好率在库材料合格总量在库材料总量市场部原辅料采供合格率为原辅料进厂合格率实际收购合格原料量收购总量原辅料采购计划完成率原辅料采购计划完成率实际原采购量计划采购量电商部顾客满意度分顾客满意度顾客满意人数顾客总数营销企划案成功率营销企划案成功率营销企划提案成功实施次数营销企划提案总次数生产部生产任务完工率生产任务完工率生产完成量生产计划量工序产品次性合格率工序产品次性合格率生产成品合格量产品总量产成品次性合格率产成品次性合格率生产成品合格量产品总量涂抹沉降检验合格率涂抹沉降检验合格率检验合格次数检验次数内外袋损失率小于损坏量包装量纸箱损失率小于损坏量包装量设备正常运转率设备正常运转率生产期内设备正常运转时间生产期内设备计划运转时间生产期内清洗时间生产期内不可抗力停机时间监视测量设备校验率监视测量设备校验率校验数所有需校验设备数年度产品出厂前抽检合格率产品出厂前抽检合格率市场抽检合格率市场抽检合格率不合格项纠正率不合格项纠正率不合格项纠正数量不合格项总量组织结构图财务部电商部网络部综合办技术部营业部副总经理物流部生产部市场部管理者代表董事会总经理管理体系过程职责分配表职能部门体系过程总经理管理者代表食品安全管理小组综合办电商部市场部生产部物流部营业部网络部管理体系总要求文件要求管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责和权限与沟通管理评审应急准备与响应资源提供人力资源基础设施工作环境安全产品实现的策划前提方案危害分析操作性前提方案与顾客有关的过程设计与开发采购生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认计划的建立标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置控制测量分析和改进总则顾客满意内部审核过程的测量和监控产品的监视和测量食品安全验证不合格品控制数据分析持续改进更新表示主责表示相关范围总则本手册是基于下列需求而编制的对内提高本公司管理水平对外通过第三方认证机构的认证审核，证实本公司有能力稳定地生产满足顾客和适用法律法规要求的产品，证实本公司生产过程中建立并实施了质量食品安全管理体系，有能力实现质量食品安全管理体系的持续改进。通过体系的有效应用，包括有效实施持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用法律法规的要求，旨在增强顾客满意，实现食品安全危害预防消除和降低，保护消费者健康。应用本手册规定的所有要求，对所涉及到的部门和人员都是强制性的，适用于本公司的生产和服务提供的质量及食品安全管理体实不符合策划的安排时，应采取措施达到规定的要求。该措施应包括但不限于评审以下方面现有的程序和沟通渠道危害分析的结论已建立的操作性前提方案和计划前提方案人力资源管理和培训活动有效性。具体按食品安全管理体系验证控制程序的规定执行。验证活动结果的分析食品安全小组应分析验证活动的结果，包括内部审核和外部审核的结果。应进行分析，以证实体系的整体运行满足策划的安排和公司建立食品安全管理体系的要求识别食品安全管理体系改进或更新的需求识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。分析的结果和由此产生的活动应予以记录，并以相关的形式向总经理报告，作为管理评审的输入也应用作食品安全管理体系更新的输入。具体按食品安全管理体系验证控制程序的规定执行。过程的监视和测量确保质量与食品安全管理体系过程均能持续满足策划效果，对满足顾客要求所必需的实现过程进行监视，并对关键过程进行测量。当监视和测量的结果表明未能达到策划的结果时，适当时，采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。生产部对产品实现过程，采用适当的方法进行监视和测量，以确认过程能力能持续满足预期结果总经办品控部对管理体系通过内审数据分析等适当的方法进行监视和测量，已证实过程满足预期结果。公司结合目标考核对各部门的管理过程实施测量，以提高管理的有效性。产品的监视和测量对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足，为此公司建立和保持了检验控制程序。产品的监视和测量按以下阶段进行规定原辅料的监视和测量按策划的安排，依据相应的采购验收标准，对原辅料实施监视和测量，验证其符合规定的要求确保未经验证或未经验证合格的产品不投入使用和加工下述规定情况除外因生产急需来不及验证而放行时，应对该原辅料作出明确标识，并作好记录，以便旦发现不符合规定要求时，能立即追回或更换，但同时仍需对该原辅料进行验证确定进货原辅料验证的数量和性质时，应考虑在供方处所进行的控制程度和提供合格的证据。过程产品的监视和测量按策划安排，依据检验控制程序的要求对生产过程的产品实施监视和测量，方法有自检首检巡检和交检等，验证其符合规定的要求应确保未经验证或未经验证合格的产品不得放行，上述规定的情况除外最终产品的监视和测量按策划安排，依据检验控制程序的要求对最终产品实施监视和测量，验证其符合规定的要求所有规定产品的监视和测量包括进货和过程产品的监视和测量均已完成，且结果满足规定的要求。产品的交付和放行规定授权放行产品的人员按检验控制程序的规定在符合接收准则的验证记录上，应有授权放行人员的签字除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客批准，否则在规定的监视和测量均已圆满完成前，不得放行产品。产品的监视和测量记录产品的监视和测量记录包括产品的各种验证检验和试验的原始记录，按规定予以保持。潜在不安全产品不合格品及召回控制潜在不安全产品的处置处置要求应采取措施处置控制措施发生偏离后产生的潜在不安全品，为此公司建立和保持了不合格品和潜在不安全品控制程序，以防止任何不合格产品进入食品链的非预期使用和交付，除非可能确保相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。可能受不符合影响的所有批次产品应在评价前处于公司的控制之中。当证据表明潜在不安全品不符合上述要求时，按要求进行控制。当产品在公司的控制之外，且被确定为不安全时，应启动产品召回控制程序，通知相关方，采取召回。对潜在不安全品的处置的职责和权限控制要求相关识别响应在不合格品和潜在不安全品控制程序文件中得到规定。放行的评价受不符合影响的产品应在符合下列任条件时，才可在分销前作为安全产品放行除监视系统外的其他证据证实控制措施有效证据表明，针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果即达到确定的可接受水平抽样分析和或其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平。不合格品控制为确保不符合产品要求的产品得识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，公司建立和保持了不合格和潜在不安全产品控制程序，规定了不合格品处置的有关职责和权限。不合格品的识别和控制按下规定。不合格品的识别对不符合产品要求的产品应按标识和可追溯性控制程序的规定予以标识。适用时，应对不合格品进行隔离。不合格品的处置采用下列种或几种方法处置不合格品对不合格品进行返工，消除已发现的不合格由有关的授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用放行或接受降级使用或改作他用报废或销毁。不合格品返工后，必须采取相应的验证措施如检验或试验，确认原有的不合格品已恢复为合格品。交付或开始使用后发现不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施由授权人员评审不合格品，确认不合格是否属实。如属实，应确定不合格性质如不属实，应与顾客沟通，以形成共识评估不合格的影响或潜在影响程度，采取中相适应的处置措施必要时启动产品召回控制程序。召回为能够并便于完全及时地召回确定为不安