万亩核桃种植、深加工项目可行性立项申报材料

项目的产业带动关联性强有利于县域经济的发展。

核桃功能制品开发项目的开展，必将有力地促进云南核桃产业的快速发展。

它将促进云南省大理州的万亩核桃种植计划的实施，有利于数十万山区核桃种植农户的脱贫致富，有利于西部大开发中退耕还林还草和保护生态环境战略的有效实施。

有利于产业带动，相关联动性强。

核桃功能制品的开发将直接改善推动大理州和邻县的食品包装医药精细化工农业林业畜牧业制糖加工商业运输等行业的发展，还能为数万社会人员提供就业机会。

二项目的必要性云南大理宾川县丰富的三台核桃资源亟待产业化开发我国是世界上种植核桃的大国之，年产核桃干果万吨，全国商品核桃年收购量在万吨。

云南省达万吨，宾川县及其毗邻县年产核桃万吨。

地处云南省大理州东部的宾川县，是中国著名的三台核桃的原产地，这里海拔气温和土质，特别适应三台核桃的生长，核桃果大壳簿仁香，年在山西召开的核桃科技会上被评为全国优良品种。

年，全县核桃林万亩，年产吨干果，是省级核桃种植基地之。

然而，优质核桃产区的宾川却是省级贫困县。

近几年来，全县人均年收入直在元上下徘徊，其中来自核桃的加工销售。

每年核桃的采收季节，全国客商云集于此，但大多以干果形式交易，或初加工成核桃仁运往全国各地，其附加值未能得到很好提升。

若该项目成立，有了龙头加工企业，它将剌激农户进步发展核桃种植育种和初加工，人均可从中增加元纯收入，地方财政可增加万元，为宾川广大山区农户脱贫致富地方财政增收和退耕还林还草的生态效益战略发挥不可替代的作用。

综合开发利用核桃优势资源是州县政府多年来的发展设想。

在实施西部大开发战略和云南在建设绿色经济强省的行动计划中，在云南省大理州等各级领导的大力支持下，县委县政府加大了核桃产业化的发展力度，在利用高新技术产业化开发核桃功能制品项目上做了大量的调研工作，决定将西部大开发用为契机，立足核桃资源优势，积极发展具有地方特色的名优绿色核桃功能制品，依靠科技，走产业化发展之路。

优质核桃产业开发项目，把握目前国内外对绿色植物功能性食品需求快速增长的时机，符合国家绿色植物产业发展政策。

该项目设立后，核桃产业将是宾川县摆脱贫困的重要依托之。

第二章市场分析和预测核桃经济是短缺经济，综合利用潜力巨大，待开发的品种很多。

即使大规模的发展核桃生产和加工，也很难满足国内外市场的需求增长。

因此，核桃的生产加工具有广阔的发展前景。

核桃干果和核桃仁出口增长迅速。

在国际市场上，核桃和核桃仁的主要出口国家有美国中国法国印度意大利土耳其等。

其中美国和中国是两大出口的巨头，核桃皮薄易取核仁，品质较好，而且漂洗的干净，色泽美观，采用小包装，可直接在超级市场出售。

二国内核桃市场消费潜力大。

据专业市场调查发现，我国核桃年产量在万吨左右，人均占有量约千克，市场销售量约占总产量的，实际人均消费量仅为千克，是美国人均消费量千克的。

也就是说，每年全国核桃总产量都拿来分配，人均可分到粒核桃。

如果国内消费水平达到美国的人均水平的半，核桃生产总量要达到万吨，也就是说在现有水平上增加近倍。

三核桃高烹油走俏国际市场。

现代社会，对天然的无污染无公害的食品越来越被消费者所青睐，是种新的消费时尚。

据调查，目前，国内仅有四川和云南为数不多的几家公司在进行小规模生产这类产品，产品供不应求，属紧俏外汇储备短缺商品。

在法国，核桃高烹油瓶，售价折合人民币元，在日本，折合人民币元。

另据资料显示，北京沈阳上海广州等大城市对核桃精制油的需求量也很大，在北京，瓶，售价为元，在沈阳，售价元。

精制核桃油在广州的售价美元千克，市场年需求量在万吨左右，而目前年产量仅为万吨，呈现卖方市场。

四替代性医药保健品和营养食品尚属空白。

核桃油软胶囊是替代性医药保健品，在我国尚属空白，其健脑成分与深海鱼相似，并能在核桃油中完好保存，全球市场年需求量在万吨，国内市场年需求量万吨，国内零售价每粒为元，靠我们的资源优势，具有相当大的竞争力，它将是许多怕腥味消费者的首选药品核桃炼乳是填补我国植物炼乳的个营养食品，市场年需求量在万吨左右，但还缺口万吨，具有相当的市场潜力。

第三章项目建设内容方案规模地点第节项目建设内容宾川县宏宇有限责任公司拟以优质三台核桃种植，产品加工的开发作为项目建设目标。

培植基地主要通过种植优质核桃嫁接苗，建立万亩规模化的优质生态核桃基地，采取生态农产品栽培技术措施，提高核桃基地的效益，达到优质无公害高效的核桃基地建设目标，带动全县核桃的发展。

二核桃干果系列加工以提高产品价格，创名牌为目的，产品直接进入国内国际绿色食品消费市场，使企业多创汇农户多收益。

充分利用县内和邻县核桃资源，进行无烟果加工，同时对核桃产品进行精选。

加工核桃仁琥珀核桃及其它优质产品。

第二节项目建设方案项目建设依据根据宾川县委县政府宾发号关于加快工业经济发展的决定，今后发展吨，按的生产平衡率计算，年可生产浓香花生油吨，优质花生粕吨，年可实现销售收入万元，实现税金万元不含所得税，其中，销售税金万元，城建税及教育费附加万元。

单位产品成本估算单位产品成本为元吨详见附表单位产品成本估算表项目总成本估算项目总成本费用为万元详见附表总成本费用估算表。

生产成本销售成本万元原材料花生米吨，成本万元。

辅助材料麻袋及其它万元。

水电煤费每吨成品耗水电煤费元，共计万元。

职工工资及福利共计万元。

折旧费万元。

制造费用万元。

低值易耗品摊销万元。

管理销售及其它费用管理费用万元财政资金占用费用支出万元利息支出万元销售费用万元经营成本估算经营成本总成本费用折旧摊销费资金占用费支出利息支出万元年销售利润估算年销售利润销售收入销售成本销售费用销售税金及附加万元营业利润销售利润管理费用财务费用财政资金占用费万元年利润总额营业利润所得税万元盈利能力分析投资利润率利润总额投资总额投资回收期年财务内部收益率财务净现值为万元。

根据现金流量表计算，在整个项目计算期内，销售收入元，投资回收期为年，内部投资收益率为，财务净现值为万元。

见附表财务现金流量表国民经济分析实施农业产业化经营，发展和壮大主导产业是发展农村经济农民增收和促进农业产业化结构调整的主要渠道之，因此，要增加和扩大龙头企业的生产加工能力和规模，提高产品质量和档次该项目的建成投产，将进步拉动种植作物的区域化种植，推动和促进农业产业化结构调整步入良性发展轨道，与国际标准化农产业接轨奠定了良好的基础，拉起了龙头带基地基地带农户的发展格局，实现了产供销体，农工贸结合的现代化农业发展格局，实现了提高农业生产的科技水平促使主导产业由优变强带动了农村经济的快速发展。

项目扩建投产后，花生种植范围可辐射到全市及周边县市，带动万农户进行花生种植，基地规模扩大到万亩以上，比种植粮食亩纯收入多元以上，可使农民增加纯收入万元以上。

敏感性分析在产品价格成本费用发生变动时，对投资回收期财务内部收益率都有明显的影响。

产品价格上升或成本费用降低，投资回收期缩短，企业效益增加。

反之，投资回收期加长，企业效益减少。

当产品价格下降时，税后财务净现值为万元，财务内部收益率为，投资回收期为年。

当生产成本上升时，税后财务净现值为万元，财务内部收益率为，投资回收期为年详见敏感性分析表社会效益分析农业产业化经营实施农业产业化经营，发展和壮大主导产业是发展农村经济农民增收和促进农业产业化结构调整的主要渠道之，因此，要增加和扩大龙头企业的生产加工能力和规模，提高产品质量和档次该项目的建成投产，将进步拉动种植作物的区域化种植，推动和促进农业产业化结构调整步入良性发展轨道，与国际标准化产业化接轨奠定了良好的基础，拉起了龙头带基地基地带农户的发展格局，实现了产供销体，农工贸结合的现代化农业发展格局，实现了提高农业生产的科技水平促使主导产业由优变强带动农村经济的快速发展。

产加销环节的利益联结公司以定单农业的方式，强化合同服务，与农户签订双向生产经营合同，实行基地带农户的生产形式，在种植上为农户实行三统服务，即统提供种植良种，统提供免费技术指导和技术培训，统按合同保护价收购收购前预付的货款，收购时全部结清货款，较好地解决了农民的投资问题，维护了农民的利益。

项目的实施同时还有力地带动了农业生产资料经营运输通讯服务业的快速发展。

辐射带动作用项目扩建投产后，花生种植范围可辐射到全市及周边县市，带动万农户进行花生种植，基地规模扩大到万亩以上，增加就业人员人以上。

市场化组织化程度提高项目建成投产后，由于实行基地化生产，有效地促进了农业生产的产业化集约化经营，提高了农业生产的专业化组织化社会化程度，以规模优势提高市场竞争力，促进农业生产的健康稳定发展和经营规模的增长及经济效益的提高。

农民增收及其他社会影响项目建成投产后，增加了农产品的加工消化能力，实现农产品的加工增值，亩均纯收入可达到元元，比非基地种植户亩纯增收元以上，可使农民增加纯收入万元以上。

项目的建成投产不仅解决了当地的资源过剩问题，而且还带动了运输业养殖业服务业的快速发展，用花生壳粉碎所生产的高强度压花板等都为农产品的就地加工增值提供了保证，为当地农民提供了更多的就业机会，为全市农业的产业化国际化标准化提供了样板。

生态效益分析该项目由于实行基地化集约化生产，推广使用生物肥料和生物药物，基本实现了无公害生产项目在加工过程中无需要使用任何化学物质，生产所排出的废渣废水，可用于制砖和农田灌溉，对土地水源和大气无污染。

无药残及二次污染问题。

符合生态环境要求。

风险分析生产能力与实际产量分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点利用率年固定成本年销售收入年可变成本以产量表示的盈亏平衡点产量利用率年产量吨销量和价格变化分析价格年总成本年总产量万元吨盈亏平衡点是费用与销售收入的相等点，它是考核企业盈利的重要标志，该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，以销售价格对应的盈亏平衡点为万元吨。

即该项目达到设计能力的，年产量为吨或销售价格为万元吨时，企业才能保本，否则要