中国特有野生资源“欧李”产业化项目可行性立项申报材料

市场优势欧李是种尚待大面积开发的新兴果树，其果实及加工品备受人们青睐，市场前景极为看好。

随着产业结构的调整生态环境的建设以及的加入，市场对苗木果品和加工品提出了更大的要求，抓住机遇迅速地开发和利用欧李，符合市场需求，具有明显的市场优势。

第三章市场分析与预测生产现状在世界上欧李主要分布于我国的华北西北和东北河北山西内蒙古河南山东陕西甘肃黑龙江吉林辽宁等北方十几个省区。

多生长在山地阳坡及沙丘边缘，资源丰富。

欧李的果实类型繁多，其中河北省燕山的欧李资源，果大，汁多，色香味俱佳，为欧李中公认的最佳类型。

长期以来，由于人们对野生果树资源的重视不够，使之直处于自然的野生状态，果实仅限于集市上的零星出售，没有规模，没有市场，好的资源没有得到合理的开发利用。

特别值得注意的是，由于多年来无限度的垦荒砍柴采药等人类活动，自然环境被破坏，野生欧李资源遭到极大损毁，成片的欧李植被已经比较少见。

年以后，随着市场对野生果品的需求，以及对欧李独特利用价值的发现，人们才开始重视起来。

经过十几年的工作，国内已经储备了可利用的资源和技术，但目前还没有形成大面积的栽培。

市场前景预测生态工程市场需求退耕还林还草食西部开发和生态环境建设的必然选择，按照全国生态环境建设规划提出的近期奋斗目标，到年将实现退耕还林万亩，基于欧李在退耕还林还草中的优势地位具有根系发达，生长迅速，抗旱抗寒，耐瘠薄，适应性广的特性，是防风固沙，保持水土的首选树种，如果按照的市场占有率估算保守估算，近十年内欧李的种植面积将达到万亩定植苗木亿株。

饲草市场需求生态环境建设中，为了使植被不致因过度放牧而遭到破坏，提出了牛羊圈养的方法，但有些地区可能由于提高了成本难以实施。

欧李由于适宜放牧和生产饲草生物量大，再生力强，不怕牛羊啃食茎叶无刺，牛羊喜食，含钙量高，利于生长，显示了巨大的需求潜力。

如果在万亩欧李生态工程中用于放牧和生产饲草，则有万亩的市场潜力。

果品市场需求近年来，我国水果业的发展进入了个新的时期，水果业已经成为我国农村经济发展的新兴支柱产业，果品总产量和人均占有量步入了世界前列。

目前的发展趋势是，积极发展具有高营养能保健无污染的第三代果品，以及利用我国特有的资源积极开拓国际市场。

欧李正好满足以上要求。

欧李果实营养价值极高，除了富含各种糖多种蛋白质各种维生素及各种矿质元素以外，铁钙含量在水果中最高，鉴于铁和钙在人们的食物构成中具有重要地位，欧李被认为是个好的天然钙源和铁源。

此外，欧李果实风味独特，具有特殊香型欧李香型，即可鲜食又可加工成高级饮料。

所加工成的茶饮产品，微粒细小，悬浮性好，不需加任何悬浮剂和保鲜剂，是纯天然产品加工的果汁玫瑰红色，香气浓郁，冷热饮均可，加冰加水任意调制，保鲜期长。

钙果种仁还可入药。

目前市场上欧李果实的国内市场售价为每公斤元人民币，国际市场上还没有销售，但已经有许多国家对此表现出了关注。

许多证据已经证明，欧李是个非常有希望的新代果品，具有大面积发展的优势，市场前景良好。

第四章项目建设方案项目建设的依据国家关于西部大开发加快西部生态建设的有关知识和精神。

国家林业局林业十五规划国家林业局关于推进现代化林业建设的总体规划及实施意见国家林业局全国生态环境建设规划指导思想以建设两高优林业实现林业可持续发展为指导，以改善生态环境发展新代果品为中心，以实现欧李产业化为目标，以国内国外两个市场为导向，充分利用各种有利条件，将我国北部地区建设成为集欧李生产加工销售研发为体的大型生态型的果品基地。

建设原则坚持统筹规划因地制宜实事求是的原则。

坚持生态建设与农牧业结构调整农牧民增收和产业化开发相结合原则。

坚持生态效益经济效益社会效益协调发展的原则。

坚持高起点高标准高效益的原则。

坚持生产加工销售研发的体化原则。

坚持建立优良机制全社会共同参与的原则。

项目建设的目标与任务目标紧紧围绕生态环境建设和发展新兴果品两大主题，充分利用我国已有的资源优势地理优势以及技术优势，在我国北部地区大力推进欧李产业化，把项目区域建设成为生态优美经济发达的美好家园。

任务在欧李产业化的大目标下，依据各省的实际情况，在我国北部地区完成四大基地的建设，即欧李生态保护基地纯生态型欧李生产基地饲果兼用型，优质果品型欧李加工基地欧李研发基地。

其中生态基地的主要任务是防风固沙和改善环境，饲果兼用基地的主要任务是在保护生态环境的基础上，为畜牧业提供草场并提供部分果品。

优质果品生产基地的主要任务是在保护生态环境的基础上，以生产优质果实为主。

深加工基地的主要任务是在果品生产基地的基础上，对果实以及茎叶种核进行深加工。

研发基地的主要任务是针对生态基地生产基地和加工基地的任务进行基础性和开发型的研究，以保证欧李产业化的可持续发展。

项目建设的周期进度分布及规模到年全国将实现退耕还林万亩，本项目计划利用欧李完成其中的比例折合万亩。

本项目计划分六年年年实施，涉及华北西北各省市，合计面积共万亩。

其中纯生态型基地规模为万亩，饲果兼用型基地规模为万亩，优质果品型基地规模万亩。

有关各省的建设规模如下表。

实施进度见表。

表欧李产业化项目相关省份的规划面积万亩年省份纯生态型基地饲果兼用型基地优质果品型基地总计内蒙古河北省山西省北京市陕西省宁夏甘肃省河南省总计表欧李产业化项目实施进度表成。

建筑安装工程造价包括宾馆会议中心等处的建筑安装工程，以及各处道路及土石方工程绿化工程室外管道等工程造价，此部分建筑面积约为，占地面积约亩，工程费用约为万元，占总投资。

详见附表。

工程建设其他费用包括土地费用市政配套费工程咨询费用工器具家具费开办费及其他管理费等。

建设用地以万元亩计算，土地费用合计万元。

市政配套费及地方规费按每平方米建筑面积元计算，约万元。

工程咨询费包括规划设计建筑设计地质勘察工程质监等费用，按建安工程费的计算，为万元。

④宾馆会展中心工器具家具费用万元。

建设单位管理费及项目开办费按建安工程费计算，为万元。

工程建设其他费用合计约为万元，占总投资。

详见附表。

预备费包括基本预备费和涨价预备费，按项费用之和的计算，为万元。

合计项目总投资为万元。

详见下表附表投资估算表序号工程费用名称建筑面积占地面积单价合价占总投资元万元建筑安装工程造价宾馆会展中心室外总体建设其他费用征地拆迁补偿及土地出让金亩市政配套费工程咨询费工器具家具费开办费及其他管理费预备费合计五资金筹措及效益分析资金筹措及资金使用计划项目建设总投资万元，投资商自筹，其余采用借贷形式取得，作为项目开发资金，根据项目实施的计划进度，该项目的建设期为年。

二营业收入估算建设会展中心的效益主要体现在社会效益方面，以此形成会展经济带动服务旅游交通等相头行业同步发展。

依靠县地理位置的优势和宾馆级别提升后的接待能力，并加强会展招商宣传工作，吸引全国各地乃至国际性会议展览在县举办。

会展中心项目的经营收入主要来源于以下三个部分展出场地出租正常营业年份以每年举办展览次，每次展期天计，按平均元平方米天的标准，展厅面积平方米计算，展厅收入为万元年室外广场平方米，按平均元平方米天的标准，每年的使用率计天的展期计算，室外广场的展出收入为万元。

展出期的广告礼仪保安垃圾处理等各项服务每天可盈利元，平均天计算收入为万。

此项收入共计万元。

详见附表附表展出场地出租收入表序号项目数量天年面积单价合价元平方米天万元年室内展厅室外广场展期各项服务天合计会议中心出租以每年每个贵宾厅使用天，每天元平方米计算，租金为万元。

多功能厅以每次元平方米，每年使用次，次收费元，年租金为万元。

会议室每小时元平方米，以每年举行会议次计算，每次两天小时计算，年使用小时，租金为万元。

洽谈室每个元小时，每个使用率为计次，次两小时，租金为万元。

此项收入共计万元。

详见附表附表会议中心出租收入表序号项目数量次年面积单价合价元平方米次万元年贵宾厅个多功能厅多功能厅会议室小时元平方米小时洽谈室个小时元小时合计宾馆宾馆收入包括客房收入餐饮收入娱乐场所收入。

四星级宾馆客房套数约为套，在项目计算期第年建成后即可投入使用，产生效益。

初期客房率以计算，每年递增，正常运营年份以计算。

考虑旺淡季因素，每套客房以元天平均价格计算。

宾馆正常运营年份营业收入为万元。

餐饮收入根据住客人数按每人每天消费元计算，年收入为万元。

预计其他酒席承包等业务收入万元。

餐饮收入为万元。

娱乐场所收入为宾馆客房收入的，为万元。

宾馆收入共计万元。

合计正常运营年份总体收入为万元。

三总成本费用估算项目的成本费用主要为水电煤燃料原材料及经营费用人员工资及福利费建筑折旧及摊销费建筑和设施的维修保养费其它财务费用等支出。

燃料原材料及经营费用按各分项目收入的计算，详见下表燃料原材料及经营费用估算表单位万元序号项目费用展厅会议中心宾馆合计劳动定员初步定为宾馆，会展部人，中心管理人员人。

其工资按级考核，医疗养老保险等福利按工资额计算，详见下表人员工资及福利费估算序号名称人数年均工资元人福利及其他元人合计万元年宾馆会展部中心管理人员合计其他财务费用土地使用税等费用按工资及福利费的倍计算，约为万元年。

正常运行年份总成本费用约为万元。

四利润预测整体项目预计共可取得利润总额万元，上缴所得税总额万元。

税后利润万元。

五现金流量税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期约为年。

六敏感性分析该项目为经营性项目，营业收入的变化对项目的收益影响较大。

如果营业收入增加，项目税后内部收益率将增至，较原收益率增加。

如果营业收入减少，项目税后内部收益率将减至，较原收益率减少。

七社会效益县会展中心的建成，将为增添新的标志性建筑，与原有的建筑风格既协调，又有创新，新老建筑交相辉映，为当地城镇建设增添新活力。

国际化信息化的展示中心及高档次旅游宾馆的建设弥补了本地区旅游配套功能的不足，提升旅游的接待能力与档次，全方位满足游客的消费需求，有效带动会展娱乐餐饮等第三产业的发展，形成综合性的生态产业体系，推动区域经济的发展。

与此同时，项目的经营和建设，将为当地社会提供大量直接的和间接的就业机会，促进人民生活水平的进步提高。

此外，随着会展中心的建设及各类会展的举行将进步提高的知名度及旅游市场占有率。

六工程招投标根据国家发展计划委员会年第号令建设项目可行性研究