奶牛高产健康养殖技术研究与开发科技攻关项目可行性立项申报材料

省内现有的工作基础年，由湖北省农业科学院畜牧兽医研究所主持的省十五重点科技研究项目奶牛高产综合配套技术研究与开发在宜昌市夷陵区实施。

经过三年的研究与示范，组建了头的高产奶牛核心群，建立了良种登记和育种记录系统开展了胚胎移植扩繁高产奶牛试验，引进了个适合三峡库区饲养奶牛的当家牧草品种开展了奶牛专用预混料的对比试验，形成了套适合三峡库区的奶牛高产综合配套技术。

年，由湖北省农业科学院畜牧兽医研究所和华中农业大学共同主持的科技部三峡移民科技开发专项三峡奶业关键技术研究与产业化技术集成示范也在我省宜昌市实施。

通过与均瑶集团乳业股份有限公司等龙头企业的合作，实现了企业生产基地与教学科研及推广单位的联合，提高了项目区的奶牛生产水平，促进了当地奶业的发展。

年，省十五重大专项牛羊胚胎移植技术研究立项。

由华中农业大学和湖北省农业科学院共同主持，在奶牛的胚胎移植方面进行了研究和实践应用。

可以为本项目提供技术支持。

总体目标通过本项目的实施，建立高产奶牛育种核心群头，开发新型安全饲料添加剂新产品种，设计不同产奶阶段的饲料配方和饲喂工艺套，提出奶牛场重大疫病检验诊断技术标准和疫病防治技术体系套，为我省规模化奶牛养殖场提供套比较成熟的健康养殖技术方案，建立奶牛养殖小区粪污处理技术体系套并以项目区奶牛养殖小区为示范，进行项目成果的推广应用，提高奶牛单产。

实现牛奶产品的安全化，提高养殖场的经济效益，维护奶牛场周边环境安全，促进我省奶牛养殖业的健康发展。

分解目标的研究与开发内容课题目标与内容奶牛胚胎移植技术推广应用建立高产奶牛核心群，利用胚胎移植技术进行快速扩繁，。

奶牛高产健康养殖技术研究与开发应用生物活性肽卵黄抗体等，加强原料监控，制订奶牛安全日粮配方奶牛的人性化管理，满足奶牛福利的基本要求，改善生存环境奶牛疾病规范化程序化防治，控制有害物质残留建立适合我省自然经济和社会发展条件的奶牛高产健康养殖技术体系。

规模奶牛场粪污处理关键技术开发示范进行奶牛干清粪工艺奶牛场主要废弃物的固液分离奶牛场生物有机肥制作等关键技术研究，在养殖小区推广示范，实现无害化排放。

关键技术奶牛胚胎移植技术奶牛健康养殖技术体系粪污处理技术技术难点创新点适合我省实际的奶牛高产健康饲养管理关键技术。

技术经济效益分析含经济效益通过胚胎移植和健康养殖，提高奶牛业生产效率，提供安全优质畜产品，放心奶大幅度占领市场，有利于社会稳定和人民的身体健康。

以奶牛单产提高计，头平可增收元，如果项目推广面达到万头，则直接经济效益可达万元。

通过粪污处理，实现废弃物的资源化利用，有机肥还田，提高养殖场经济收入，减少固体液体气体污染物排放，保持养殖场及周边地区环境安全。

本项目带动全省奶牛业的健康发展，大幅度提高奶牛业生产技术水平，带动行业的科技进步，实现奶业安全优质生产。

推广应用前景分析产业化可行性随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，牛奶及其制品的市场将愈来愈大，目前我省奶牛业的发展主要受到数量和质量的限制。

本项目重点从胚胎移植健康养殖粪污处理方面进行研究与开发，建立适合我省自然和社会经济条件的奶牛高产健康养殖技术规程，提高奶牛生产的技术和管理水平，促进本省奶业的健康发展。

因此本项目的推广应用前景非常广阔。

市场风险人们生活水平提高，需要更多的优质牛奶。

湖北省目前生产的鲜奶远远不能满足乳品加工企业对奶源的需求，乳品加工企业的发展速度约是牛奶增长速度的倍，近期内市场风险很小。

技术风险本项目承担单位有科研队伍和良好的工作基础，技术风险小。

管理风险本项目由湖北省农业科学院畜牧兽医研究所和华中农业大学共同主持，实行二级合同制管理，建立健全项目的管理目标责任制，克服管理风险。

年度计划年，建立高产奶牛核心群，进行奶牛胚胎移植技术应用进行湖北主要奶牛饲料资源的营养性研究，分析营养指标，结合国家有关饲料行业法规，合理选择奶牛日粮原料进行奶牛高产饲养管理技术研究进行主要疫病流行病学调查，摸清发生发展规律进行粪污相关数据收集。

年，继续进行奶牛胚胎移植技术应用配合适合湖北省情的奶牛日粮配方，进行饲养试验建立奶牛高产饲养管理技术体系进行主要疫病的防控技术研究初步建立粪污处理设施，试运行。

年，奶牛胚胎移植技术大规模应用制订出适合湖北省情的奶牛日粮配方，进行示范推广推广奶牛高产饲养管理技术体系建立主要疫病的防控技术体系粪污综合处理技术推广。

经费预算根据项目总体目标，分胚胎移植健康养殖粪污处理个课题，进行经费预算如下奶牛胚胎移植技术推广应用，万元奶牛高产健康养殖技术研究与开发，万元规模奶牛场粪污处理关键技术开发示范，万元。

经费来源含地方部门计划经费自筹及其它经费项目资金总预算万元，申请科技厅支持万元，承担单位自筹万元，养殖小区自筹万元主要用于粪污处理。

本项目拟由湖北省农业科学院畜牧兽医研究所和华中农业大学共同主持，项目区业务部门畜牧局协作。

主持单位负责提供主要新技术和总体实施方案，参加单位提供试验产业化示范条件，组织奶牛生产户和配种员及兽医人员推广应用新技术，协助主持单位完成项目任务。

项目实行二级合同制管理。

按试验内容的不同，将项目分解为课题，项目负责人代表项目承担单位与省科技厅鉴定合同后，再与参加单位鉴定合作协议，落实经费和任务。

建立健全项目的管理目标责任制，明确责任目标，参加单位各负其责，严格考核。

利用湖北省农科院畜牧兽医研究所华中农业大学龙头企业等科研教学单位的优势互补，科研生产与开发利用相结合，试验区的技术攻做法对于盘活资金，减轻贷款压力，启动整个小区开发建设均是有利和可行的。

平稳回收预售楼款的回收方案，在实际操作中将有定的借鉴意义。

从上面的分析可知，不同的预售楼款回收方案导致的项目贷款数额是有较大出入的，从而造成的贷款利息也相关颇大。

也就是说，预售楼款的回收方式是影响第阶段开发成败的个较敏感的因素。

从首期开发的效益分析结果来看，难以立即做到盈亏平衡，但是通过第二第三期的开发则可达到先行启动整个小区的目的。

从这个角度上看，首期的开发投资方案是可行的。

二期投资效益分析二期的开发以下简称后期开发涉及的不可预见因素较多，并且受到首期开发的影响较大。

在本次的可行性研究中，对后期开发的运作模式只作般假设。

现将有关的基本假设如下后期开发的资金投入按全部贷款的原则，贷款利率财务成本按年利计息年销售税项按销售收入的计算，销售费用按销售收入的计算，所得税率为。

后期开发的资本收益率计算公式如下净现金流量利润资本收益率开发总投入从项目各功能物业的测价的分析中知道，由于后期开发的跨期较长，小区外部环境对小区物业将来价值影响的不定因素较多，且难于精确估计，因此，对后期开发各期住宅物业的测价只进行了小区内环境因素改善的系数修正，该系数反映的是小区环境改善后对小区内住宅价值的影响。

因此，当小区开发的第阶段启动成功后，后期的效益分析反映的是后期开发内在的盈利能力。

当后期开发期间的房地产市场维持目前稳中有升的局面，则后期开发在财务效益分析的角度上看是可行的。

项目总体开发盈亏平衡分析经过测算，本项目各功能物业的销售率必须达到才能够使项目盈亏平衡。

首期开发是采用了低价促销的方式，各类住宅单元的测价和定价方式基本是采用成本加成价和推广价两种形式。

其中，推广价是由成本加成价乘以而得，所以，首期开发的住宅物业通过推广价来销售的难度较以成本加成价销售的难度大。

因此，在二三期有必要对以推广价销售的住宅物业的销售状况进行盈亏平衡分析。

综合本项目周边的市场竞争环境小区规划设计和物业测价定价等因素进行分析，第阶段开发以推广价销售之住宅物业销售率达到以上。

项目敏感性分析首期开发敏感性分析选取首期开发的住宅价格以推广价方式销售的住宅价格和土地成本作为敏感性因素，针对资本受益率指标分别作单因素敏感分析，有如下的结论在平缓回收方案中，当住宅价格下降接近至，建安成本上升接近正负，或以推广价销售之部分住宅物业的价格下降接近正负时，净现值均不理想，可见上述因素对净现值这个指标较敏感。

但资本收益率在选取的敏感性因素在区间的变化时，仍然保持正数，由此可认为，平缓回收方案基本上仍能满足盈亏平衡并且略有盈余的目标从回收方案的敏感性分析知道，平缓回收方案的抗风险能力较强。

后期开发敏感分析选取土地成本作为敏感性因素，对后期开发的资本收益进行敏感性分析，从表上数据看，建安成本的变化对后期开发有定的影响，但当建安成本上升时，后期开发各阶段的所得税后资本收益率仍然大于，可见，建安成本在本项目各类影响因素中，并非是决定性因素。

另方面，由于后期各阶段的测价反映的仅仅是各阶段的内部盈亏能力，因此，如何去顺应外部市场的变化适当进行调整是最可取的。

根据本项目的工程总量，估计第组团土方工程及桩基础工程建设时间约为年。

设定本项目总投资之中通过银行贷款部分才需要计算利息，贷款本金计息至年底。

年利率暂定为，按单利计算。

影响开发效益的主要因素分析从计算结果可以看出，本项目在进行全面投资开发时的财务效益在计算了财务成本后，具有定程度的抗风险能力。

主要有两方面原因建筑工程安装造价构成比例略高建筑工程安装造价在项目总投资中不包含财务费用占了近六成，由于土地成本较为固定，因此，能否在投资开发的全过程控制好本项目建筑工程安装造价将成为影响本项目总成本的主要因素。

由市场调查的结果来看，惠州市楼盘基本以多层为主，如果本项目建筑工程安装造价能够控制在元平方米以内实际测算的建安工程造价为元，则具有较强的竞争优势。

物业销售测价较为保守本报告所进行的物业市场测价，是基于对项目所在区域住宅类楼盘的详细调查以及结合了惠州市同类型楼盘的市场实际成交数据得出的，也是基于目前的现金水平。

没有考虑本项目物业向市场推出时的物价水平等因素的影响，从这个角度看，本次销售测价显得较保守。

但在财务效益分析的假设看，该测价是假定在物业交付使用时能全额回收所有现金的测价。

根据经验，从项目可行性评估的角度上看，该测价较为合适。

同时，由于目前中国房地产市场受国家有关政策的影响仍然非常大，对未来几年的惠州市物业市场发展状况较难预测，因此，现给出本项目在不同住宅销