宁夏XXXX建材有限公司改扩建项目可行性立项申报材料

本项目环境保护工作接受银川市环保部的监督，采用的环境保护标准为建设项目环境保护管理条例国务院号令环境空气质量标准大气污染物综合排放标准污水综合排放标准地表水环境质量标准生活饮用水卫生标准建筑施工场界噪声标准二环境影响初步分析本项目在建设期间，各项施工活动运输将不可避免地产生废气粉尘废水噪声固体废弃物等，会对周围的环境产生定的影响。

建设期产生污染的环节主要是地基打桩平整配制混凝土及水泥砂浆土建施工和设备安装调试等。

主要污染物质是施工人员生活污水施工废水作业粉尘固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中施工噪声和粉尘的影响最为突出。

项目建成投人使用后，主要是生产部门产生的固体废物和生活污水所带来的影响，主要污染物质是生产车间产生的废物和废水等垃圾机械噪声等。

三项目环境保护措施施工期环保措施本项目施工过程中采取相应措施将施工现场的各种粉尘废气废水固体废弃物振动噪声等污染和危害控制在法律法规及施工管理规定的范围内。

运营期环境保护措施项目在建筑设计及设备选用时应考虑能降低其运营环境影响的方案，投入使用后也应注重环境保护措施的实施。

二节能节能设计依据民用建筑节能管理规定民用建筑热工设计规范二节能措施建筑本项目将严格按国家相关规范的要求，从墙体门窗屋面材料几个方面采取节能措施。

能源能源从采光电力系统用水三个方面采取节能措施。

三劳动安全安全依据中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动保护法中华人民共和国安全生产法建筑安全生产监督管理规定区建设管理条例建设项目工程劳动安全卫生监察规定二主要危险有害因素在项目建设及投入使用过程中存在定危险因素及有害因素。

危险因素主要有机械伤害高处坠落电气伤害火灾爆炸危险等，有害因素主要有粉尘危害噪声危害放射物危害等。

三采取的安全措施施工期劳动安全根据项目建设的相关法律法规，在施工过程中，建筑安装工程安全生产管理必须坚持安全第预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

运营期劳动安全在项目运营过程中贯彻安全第预防为主的方针，确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率。

第七章建设进度招标组织机构及项目管理项目实施进度根据本项目的特点，宁夏建材有限公司要求工程必须在年底基本结束，年月投入运营，总的建设期为个月。

二项目实施进度安排本项目位于永宁望远工业园区，外部给水供电通讯排水交通等基础设施条件较为完善，目前，设计单位已基本完成项目的方案设计，项目开工建设前，还需完成下列几项工作项目前期工作，包括项目可行性研究报告的审批和初步设计的完成现企业范围内的土地置换工程设计工作，包括改扩建的初步设计和施工图设计施工招投标工作，包括报建招投标等。

二招标方案编制依据国家有关招投标的法律法规，宁夏回族自治区银川市有关招标投标的规章规定。

宁夏建材有限公司改扩建项目的设计方案。

宁夏建材有限公司对工程的要求。

二项目概况宁夏建材有限公司改扩建项目用地面积平方米亩，总建筑面积平方米，其中办公区平方米，职工住宿生活区平方米，生产区平方米。

三招标基本情况根据本工程的项目特点，本项目的设备采购工程施工工程监理将实行公开招标，以节约投资，保证工程质量和建设工期。

由于本工程投资巨大，建设期间宁夏建材有限公司将停止生产，因此要求尽量缩短建设周期，以减少成本。

本项目的施工招标将依据施工图的设计进度，采取分阶段招标，以保证工程建设按期完成，投入运营。

三组织机构组织机构项目建设组织在项目建设期间设立临时的建设办，建设办下设综合处和基建处，部门以下按工作内容再分设工作组。

项目采用直线职能制的管理模式进行管理，即在建设办的领导下，各工作组负责制。

二项目运营组织组织机构项目运营组织主要指对企业改扩建项目进行有效管理的组织机构。

根据其职能，拟确定运营管理机构由工会总经办销售部生产部财务部后勤部个部门组成。

各职能部门有各自的分工和职能，根据项目实际运营情况进行相应的配置管理。

劳动定员本项目按工程设计标准建设。

根据生产规模来初步测算企业劳动定员，共配置人。

本项目除原单位人外，将从社会上公开招聘人，通过考核择优录取，并律实行劳动合同制。

员工上岗前统培训。

该公司有关员工的辞退报酬福利劳动保护劳动保险等事项，依照国家有关法律通过订立合同加以规定。

四项目管理项目建设管理本项目的核心目标是由合同界定的质量目标工期目标投资目标，因此，建设管理的内容相应的包括质量控制进度控制投资控制合同管理及协调各方关系等。

在项目建设期间各项工作由宁夏建材有限公司建设办具体负责实施。

在项目建设过程中，实施招投标制度监理制度工程合同管理制度等。

二项目运营管理本项目为工业改扩建建设，由宁夏建材有限公司具体进行运营管理。

管理内容集团化管理产品品牌管理准确市场定位，实施品牌战略建设有效地管理机制，确保品牌质量打造企业文化环保管理市场管理诚信经营。

别为花卉区地被植物区草本植物区灌木区和乔木区。

种植富贵竹幸福树发财树玫瑰等多种绿化苗木和花卉。

或种植些稀有的树种，增加其可观性，并向花卉市场销售部分观赏树种。

果园占地面积亩左右功能体验区果园种龙眼荔枝木瓜等各种水果，露天栽培，可供游客年四季参观和采摘。

园区采用对称布局，遵循循序渐进的原则，有计划有步骤地将原有的不良品种铲除，种植优良品种的水果树，同时种植季节性水果，尽量让景色与季节相呼应，营造出定的观赏性景观。

养殖场占地面积功能体验区养殖场主要养鸡鸭和猪。

鸡为果园散养，鸭为池塘散养，猪为集约化笼养，建设鸡鸭舍个，猪舍个。

建成后最大可容纳鸡鸭只，猪头。

养殖场可实现果与畜产品的双收。

鸡和猪的粪便进入贮粪池，发酵后作为蔬菜园肥料，降低了粪便对环境的污染。

养鱼池占地面积功能观赏区及垂钓区利用原有两个池塘，养几种特色鱼种的鱼，供游客垂钓，两个鱼池可按钓斤和钓天两种垂钓方式计费。

池中可种植荷花，鱼塘边可建设凉亭，供观赏池塘的荷花和拍照留影。

项目规划原则和发展策略农场的建设规划将秉承可持续发展的原则，提倡自然循环和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农业与乡村发展有机结合起来，实现产业化发展和生态环境相互促进的良性循环。

农场自身的生产生活将更为注重环保与生态方面的要求，节制引用外来物种，保护和发展本地物种，不会对农场自身和周边乡村产生不良影响。

农场的发展以营造出有特色的休闲度假娱乐中心和拓展训练中心为目标，先规划，后发展，预留旅游空间，防止过度开发。

待农场期工程运营稳定，即可投资进步加大基础设施建设，丰富拓展运动项目内容，完善农场步行道系统，为游客提供更宽广的活动空间。

完善农场的接待设施，提升从业人员的素质等。

项目建设进度年月前完成农场规划和可行性研究报告，并送去相关部门评审，做好项目建设前期准备工作。

年月前完成项目施工设计，招投标及工程监理工作，并开工建设。

年月完成项目所有工程建设并验收，年底正式开放。

项目效益分析成本投入分析烧烤区修二十台石头圆桌凳，每台元，总计元。

运动区攀岩计划修平方米攀岩墙，场地设计运输安装以及培训等投资万元，购置攀岩运动工具，投资万元，共计投资万元。

靶场计划米远，投资修建万元，购买打靶设备投入万元，共计投资万元。

乒乓球台每张元张，购入张，其他元，总投入元。

④健身房两间计划修建万元，购买健身设施万元，共计投资万元。

野战系统设备套投入万元，其他设备投资和场地费用投资万元，合计万元。

种植区果园亩，每亩投入万元，共投入万元。

蔬菜园计划投入资金万元。

苗圃计划投入资金万元。

养殖区鸡鸭各只，每只元，共万元，鸡鸭舍万，合计投入万元。

猪头猪舍个，共投入万元。

鱼苗共投入万元。

④池塘整修种植荷花等水生植物，投入万元。

停车场个共投入万元农场配套处理设施公共厕所万元。

简易污水处理场垃圾堆放场万元。

会议室以及餐厅计划投入万元。

座凉亭每座计划投入万元，总计投入资金万元。

供水系统计划投资万元。

供电设施计划投资万元。

办公及服务设施共投资万元。

⑿道路修建计划投资万元。

不可预见的费用万元期建设费用汇总项目内容费用万元烧烤区石桌凳运动区野战靶场攀岩健身基础设施二期建设费用汇总项目费用万元鱼塘整修水生植物观景凉亭垂钓平台乒乓球鸡鸭以及家禽舍家畜猪及猪笼鱼苗会议室餐厅办公及服务设施公共厕所停车场道路供水系统供电系统污水处理系统果园种植区蔬菜园苗圃不可预见费用合计营业收入分析根据客源市场分析，年计划接纳游客人次，按每人次平均消费元，年可实现旅游收入万元。

即年营业额人元万元。

农场总工作人员按人计算，年工资万。

其他年经营费用万元。

根据旅游业税率，按的综合税率测算，年可创税万元。

即万元万元按的成本预测，年营业利润年营业额成本费用年税金，即万元投资回收期年根据以上粗略测算，达产后年可收回成本。

二期苗圃扩建垂钓以及果树成熟采摘等项目不计入期利润经济效益分析结果经过对农场期工程投产后的运营成本费用分析和收入利润分析，该项目在经济上具备可行性。

其他效益苗圃扩建拓展运动健身器材果园道路等基础设施合计农场主要是利用公司原有土地资源，以种植养殖为主业，建设的休闲农场，既盘活了存量土地又对当地的农业生产有定的促进作用。

还解决了基地部分人员的就业问题，维护了企业的和谐和稳定。

风险分析风险来源于不可预测和无可幸免的事件，导致经济上的损失。

风险主要有生产风险市场风险和安全风险。

生产风险产生于与农业生产有密切关系的自然条件，如台风暴雨冰冻干旱地震海啸虫灾瘟疫等方面不可抗拒的自然灾害。

市场风险则需考虑资金投入后的社会回报和接受程度，技术设备落后影响游客人数，家畜农产品市场供需情况导致生产过剩等。

农场内农产品肉类的食品安全风险，运动项目体验时的风险等。

人员编制农场的运行管理人员根据实际岗位的需求，并参照相关标准规定，同时考虑到农场休闲项目本身的特殊性合理编制，灵活安排。

农场运行管理人员总数为人，包括管理人员生产人员工作人员。

所有的农场休闲项目工作人员均须接受所负责项目的使用方法技能及维修相关培训，人员编制见下表岗位设置点岗位类型人数职责农场负责人管理人员负责整个农场日常生产