月亮湾旅游景区项目可行性立项申报材料

土地面积为，亩，人均耕地亩，人均纯收入元。

项目建设地点选择海林市二道河镇三站村行政管辖范围含莲花湖部分水域二项目实施的有利条件政策环境海林市结合景区的实际情况，采取有效措施，高标准启动旅游项目建设。

重点完善建设景区基础设施和环境整治。

各级政府强有力的引导为景区建设提供了必要的基础条件资源优势自然地理条件优势月亮湾景区地处张广才岭东麓山区和丘陵深山区，自然生态条件良好，山峦起伏森林茂密溪水纵横负氧离子丰富植物种类繁多，空气清新山水清澈，是城镇居民向往自然，体验生态旅游的好去处。

良好的区位月亮湾景区区位优势明显，交通条件便利，柴莲公路在该景区通过，且该景区拟建设布局合理。

从区位上具备了定的客源市场基础。

自然生态环境质量优良月亮湾景区周围山峦起伏湖水宽阔土壤肥沃树林茂密，森林覆盖率高，空气清新，是开发建设旅游项目的最佳场所。

基础设施条件月亮湾景区的旅游资源组合优良，东有莲花水电站坝址和全国水上训练基地，北有莲花湖风景区北方小九寨九叠泉景点和威虎山第漂等景点，临近还有人工莲花池和老道庙道观，待景区旅游项目建成后，与风景区之间存在着相互依托的关系，客观上为景区的旅游发展提供了良好的基础。

三主要障碍因素及解决方法目前，阻碍该项目实施的主要因素是缺少开发建设资金。

解决方法为对内对外实行招商引资，争取向中央省财政申请扶持资金，保证该项目的顺利实施。

第四章建设单位基本情况建设单位基本概况海林市二道河镇人民政府是国家行政机关，位于美丽的莲花湖畔中游地段，地处浅山区，海林市东北方向，距市区公里，距牡丹江市公里。

占地面积为平方米，有办公楼栋，面积为平方米。

政府内设有党群办政府办农村经济管理中心农业技术综合服务中心计划生育服务中心等部门。

第五章市场分析根据月亮湾景区旅游开发前景预测，该景区年可接待游人，人次。

旅游者主要目的是假日休闲避暑旅游和农业体验观光旅游。

他们大都来自大城市或周边市县。

游客的主要成分是干部职工教师学生城镇居民和附近驻军战士，旅游客源市场的状况是慕名而来的游客将会超出无目的出游者。

对旅游经营者来说，将有目的有计划地推销本地旅游产品宣传自己招揽游客开辟市场参与竞争，随着月亮湾景区旅游项目的开发，将会有更多的人到这里观光旅游，该景区的旅游市场将进步扩大，前景将会更好。

第六章项目建设方案建设任务和规模发展与之相配套的山水游农家游等项目完成月亮湾道路停车场码头环卫及水面垃圾收集处理设施完成游乐场所房屋供水维修改造完成三站村钓鱼台村莲花池和农家游等硬件工程建设。

二项目规划和布局该项目拟在二道镇三站村行政管辖范围含莲花湖部分水域建设个生态农业观光旅游的风景区。

三项目建设内容规划建设二站村码头修建完善月亮湾旅游区道路停车场给排水环卫设施。

修建完善三站钓鱼台村的生态农家游设施，建设特色农家旅馆和农家小院户。

开辟第二雪乡旅游线路。

四项目实施进度五项目实施进度项目实施进度计划表项目名称年年„„市场调研立项可研报批扩初设计土建工程设备定购设备安装购牛正式生产第七章投资估算与资金筹措投资估算依据工程量按本报告总体规划内容计算。

定额采用省建委颁发的定额采用年省建委颁发的黑龙江省建设工程预算定额全国统安装工程预算定额黑龙江省估价表全国统市政工程预算定额黑龙江省估价表黑龙江省建筑安装费用定额及有关规定。

二项目建设投资估算经测算，该项目总投资万元，其中码头，估算投资万元。

月亮湾基础设施改造，估算投资万元。

户农家游项目，估算投资万元第二雪乡旅游区线路，估算投资万元。

项目建设投资估算新建标准化码头个，估算投资万元。

月亮湾基础设施改造，估算投资万元。

修建标准停车场个，占地平方米，需资金万元。

修路延长米，采用水泥硬质路面，两侧增加绿化带，需资金万元。

改造房屋，需资金万元。

完善电力设施，需资金万元。

排水设施及污水处理设施，需资金万元。

在月亮湾景区建设生活垃圾垃圾处理站处，购置垃圾运输车台在月亮湾景区内建设符合环境需要的公共厕所处。

需资金万元。

户农家游项目，建旅店饭店娱乐垂钓区，估算投资万元。

建设条第二雪乡旅游区线路，估算投资万元。

三资金来源与筹措本项目总投资万元。

资金来源通过招商引资申请上级部门建设资金等投融资办法。

四资金使用与管理成立专门的财务组管理该项目资金使用。

月亮湾基础设施建设设备的购入及其他由该项目资金扶持。

每半年时间要对该项目的资金使用情况进行审计。

第八章财务评价财务评价依据二销售收入和销售税金及附加估算。

销售收入三总成本及经营成本估算。

四财务效益分析。

盈利能力分析年经营利润年总收入年总成本投资利润率本项目投资总额为万元，年销售利润为万元。

投资利润率投资回收期年。

五不确定性分析本项目经营年，变化将影响该项目的年销售利润。

六财务评价结论。

本项目实施后，年销售利润为万元，投资利润率为，投会产生大量热量和气体，不会有爆炸失火的危险。

职工使用化学品时，必须按规定穿戴防护用品。

生产时，采取必要措施，尽可能减少化学品挥发，并检测车间空气中化学品浓度，保持车间通风，保证化学品浓度低于国家标准，防止工人中毒。

第十二章投资估算主生产装置，万附助生产装置，万安装费万土建费万征地费万其它费用万小计，万流动资金，万共计，万第十三章效益分析原料成本含税元吨能耗含税元吨折旧以年折完元吨工资及统筹元吨人元月运输费含税元吨环保治理费元吨财务费用流动资金万，自筹销售费用元吨办公费用元吨维修费用前三年元吨三年后元吨销售价格市场较低价，含税元吨产品销售收入不含税，万元年增值税销项税进项税，万元年销售税金及附加万元年总成本费用前三年，万元年利润总额，万元年所得税，万元年净利润，万元年投资收益率投资回收期不含建设期年说明生产吨甲酚即生产吨邻甲酚和吨间甲酚。

目前邻甲酚价格在万吨以上，间甲酚价格在万吨以上，取最低价的平均值万吨作为甲酚销售价。

第十四章风险评估及防范对策本项目所生产的邻甲酚和间甲酚，全球需求增长较快，正因为如此，国内外有些企业可能会扩大产能，导致市场竞争加剧，价格下跌。

评估由于我们的项目具有工艺先进性原料廉价生产成本低等优点，产品在价格上有很多优势，在出现价格下跌的情况下，我们的项目无非是利润减少，但仍比其它企业有更大的利润空间。

由于生产成本等原因，其它企业的产品价格降幅不可能太大，因此我们的利润仍然会较大。

国内维生素产量越来越大，如果价格下跌，生产维生素的厂家必定会要求其主要原料间甲酚降价。

评估由于目前市场上间甲酚的生产成本较高，价格也较高，而我们的产品在价格上有很多优势，当厂家本身利润减少时，必然要寻找低价间甲酚，这反而为我们提供了销售机会以及今后扩大市场份额的可能性。

涨价，原因之为原料涨价本项目设备投资大，万产品市场不好，设备将面临闲置转产。

对策我们正在开发些其它产品，这些产品的生产设备与本项目的设备类似。

因此即使本项目产品因种原因不能生产，也有其它产品替代，不会造成设备闲置或浪费。

本项目所用生产原料邻氯甲苯，国内产量在吨左右，目前由于滞销，价格很低。

但如果本项目投产并达到设计产量后，每年将需求多吨，邻氯甲苯价格可能会上涨。

评估和对策本项目如果产销达到吨，肯定会对邻氯甲苯的价格有影响。

如果到时国内邻氯甲苯产量增加不多，其价格必然会上涨，涨幅主要取决于那时邻氯甲苯的产量。

目前邻氯甲苯因为滞销价低，生产企业不得不提高对氯甲苯价格，邻氯甲苯的价格是每吨元，对氯甲苯的价格是每吨约元。

如果邻氯甲苯涨价，对氯甲苯就可能降价，即使两者价格相同，邻氯甲苯最高价不会超过元吨。

如果邻氯甲苯每吨元，本项目仍有利润，但会减少将近半。

因此，本项目投产后，就必须关注邻氯甲苯的产量及供应问题。

生产邻氯甲苯和对氯甲苯的工艺不难，国内已有多家企业大规模生产，所用主要原料为甲苯和氯气，都是易得且常用的化工原料。

当本项目需要邻氯甲苯越来越多，邻氯甲苯价格涨幅很大时，可以考虑自建邻对氯甲苯生产装置，邻氯甲苯自用，对氯甲苯主要出售。

自产邻氯甲苯有几个好处减少运输费用。

副产物盐酸可用来中和甲酚生产时甲酚钠，降低甲酚生产成本。

本项目生产的主要副产物氯化钠销给氯碱工厂，而从氯碱工厂购买液碱。

如果生产氯甲苯，又将从氯碱化工厂购买氯气。

这更有利于与氯碱工厂形成紧密的合作关系，使化学品循环使用，真正做到绿色化工，从而保护环境，节约资源，降低成本，这也与国家大力发展氯碱工业和以液碱氯气为原料的下游产品的产业政策致。

只要我们部分采用自产的邻氯甲苯，那么其它企业生产的邻氯甲苯价格就不会上涨过大，有利于我们控制采购价格，而其它企业的对氯甲苯就不会大幅降价，我们则可以在保证甲酚有足够的利润下，从财务上适当地处理邻氯甲苯成本费用，从而降低对氯甲苯销售价格，使其在市场上有很强的竞争力。

但如果邻氯甲苯价格涨幅不大，则没有必要投资氯甲苯装置。

由于环保压力，目前西方国家已停产或减产氯甲苯，我国也可能会限制氯甲苯生产。

评估和对策我国对化工生产的环保要求会越来越高，但预计十年内不会停产氯甲苯，国家十五期间，还要大力发展氯气为原料的下游产品。

而西方国家减产氯甲苯，我国氯甲苯产能将快速增加，反而对我们的项目有利。

本项目的工艺技术是我们自主研发，可以申请专利。

但生产工艺的专利很难得到保护，即使其它企业侵权，也不容易取证。

而在申请专利时，却要将些技术要点公布于世，所以这种专利申请有时反而对申请人不利。

我们没有申请专利，可以在生产过程中对些关键技术进行专人负责，尽可能保密。

但不得不承认，生产段时间后，可能会有部分工艺泄密。

对策加大保密力度，与关键岗位的职工签定严格的保密协议不断进行工艺改进，使技术始终处于领先状态利用在技术成本价格生产规模质量上的优势，迅速扩大市场份额，使欲上该项目的企业知难而退。

掌握先进生产技术的国外企业或研发出先进技术的国内企业可能在中国建厂，增加产量，加大市场竞争压力。

对策任何个产品都会面临其它企业产品的竞争，只有不断进行工艺改进，技术创新，保持质量和价格优势，加大销售力度，做好销后服务，才能立于不败之地。

第十五章结论和建议本项目工艺先进，环境友好，效益较大，产品邻甲酚和间甲酚市场前景很好，而且至今国内没有大规模生产装置，作为自主创新的高新技术产品，本项目还可争取国家自主创新基金的支