有机茶生产示范基地项目可行性立项申报材料

京山是湖北荆门市的主要茶叶生产地之，茶叶生产历史源远流长，全县现有茶呆生产面积亩，产量多吨，宋河镇是京山茶叶优势板块之。

按照京山县产业发展规划年，茶叶基地的发展是京山产业化发展的重点，同时也是优势板块基地的发展重点。

通过龙头企业的带动，全县茶叶面积已稳定增长到万亩，年茶叶产量吨以上，年销售收入万元以上。

茶叶是宋河镇农业产业的项支柱产业，全镇现有茶叶种植面积亩，年产量吨以上，是本镇农民致富奔小康的主导产业。

年月，注册成立湖北茶叶专业合作社，已被湖北省确定为农业产业化重点龙头企业，合作社成立后，通过引导农民积极入社，开展产销服务，强势推进品牌营销战略。

合作社现已基本形成合作社加工企业基地农户的良好的产业经营格局。

但目前高标准基地建设的相对滞后，从种程度上已严重影响和制约了产业发展，成为实现本地茶业产业超常规跨越式发展的关键问题所在。

据此，合作社从开始就把建设高效有机茶园基地纳入了重要议事日程，制定了详细发展规划和实施方案，并已做了大量前期准备工作，正待全面组织实施湖北茶叶专业合作社在市场调研的基础上，进步核实，收集资料，对技术市场深入研究，结合我国和当地的宏观经济要求长远规划行业规划和国土规划的要求及农业交通和市场等方面的发展情况并与专业可研设计单位进行共同的研究讨论，制订本项目的可行性报告。

项目建设的必要性随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们膳食结构的改善，对茶的要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费的主流，目前各大中城市真空无菌包装精制茶销售旺盛，供不应求，销售价格看好。

提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品的市场需求，而且弥补了周边同类产品的不足，生产规模的扩大，产品市场占有额的增加，有利于提高市场竞争能力。

同时有利促进农业种植结构调整，增强企业的发展后劲，因此项目建设十分必要，且意义深远。

项目建设是当地农业产业结构调整的迫切需要茶叶是京山县五大农业主导产业之，同时也是宋河镇大优势产业。

依托特殊的地形条件和气候因素，因地制宜，通过调整优化农业产业结构，高质量建设生态茶叶基地，对最大限度满足国内外市场需要，引导带动农民增收等，都具有十分重要的意义。

项目建设是农民收入持续增长和建设社会主义新农村的迫切需要本地其他经济资源相对匮乏，如何确保本地农民持续稳定增收，已是摆在政府面前的大严峻课题。

而充分利用本地资源优势，大力发展茶叶产业，正好可以有效促进农民收入的持续增长，实现本地农村经济的可持续发展，因而，推动茶叶产业发展已经成为农民收入稳定增长的必然选择。

项目建设是农业生态环境建设的迫切需要建设生态茶叶基地不仅为当地农业农村经济发展增添了活力，更重要的是，茶叶是绿化树种，四季常绿，既增加收入，又保护和美化环境，项目建成后，将成为随岳高速公路沿线道靓丽的风景。

项目建设是壮大民营经济实力实现可持续发展的需要基地与龙头企业必须紧密联系是茶叶生产行业所具有的特殊性。

近年来，京山民营经济发展很快，项目建成后，可使民营企业发挥更大的作用，而作为茶叶专业合作社这特殊性质的企业，其增强自身经济实力的最终目标，是为了更好地促进农民增收，更好地促进农业产业结构调整和农村经济的可持续发展。

第三章建设条件项目区概况建设地点选择项目建设地点选择在江家畈村，是该地茶叶资源丰富，气候条件极适宜茶叶生长，建设茶叶基地符合当地产业结构调整方向，发展有基础二是有龙头企业带动，产品需求旺盛，市场前景看好三是毗邻省道高速公路和铁路穿境而过，交通便利有着良好的产业发展环境。

自然资源状况项目区域内的年降雨量在之间，土壤有机质含量左右。

年至年间，宋河镇全年平均气温，最高气温，最低气温，降雪天数天，无霜期天，日照时数小时，土质多呈酸性，值在之间。

区域内溪流潺潺，云雾缭绕，土壤肥沃，茶叶生产自然环境得天独厚。

社会经济状况年，全镇农村经济总收入达到亿元，比年增长农民人均纯收入达到元，比年增长财政收入实现万元。

项目区江家畈村辖六个村民小组，户，人，其中劳动力人，年人均纯收入元。

耕地亩，其中旱地亩，平均海拔多米，现有茶叶面积亩，亩茶叶收入达到元以上。

项目关联产业发展现状岗地，分布于除北部西部部分山地及永隆镇以外的全县各地，是本县水稻集中产区。

国宝桥米，驰名中外燕牌香菇，远销海外中国甘栗板栗美味可口白花菜葛粉风味独特。

国宝桥米为中国名牌。

县西南的永隆镇为平原，是本县棉花集中产区，年被定为湖北省优质棉生产基地，棉花单产直在全市全省名列前茅。

京山县土地宽广，拥有大量未开发的坡岗荒地，并且水库众多其中大中型水库座，小型水库多座，塘堰密布，具有发展生态农业和多种经营的良好条件。

项目建设条件优劣势分析项目建设条件优势分析政策环境宽松党的十七大提出了要大力进行农业产业化结构战略性调整，大力发展民营经济，努力增加农民收入的目标和任务。

国家农业综合开发办公室提出了坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。

通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，其他费用计算其他费用中管理费按工资及福利费的计算，每年约为万元。

销售费用按年销售收入的计算。

正常年其他费用总额为万元。

经营成本估算经营成本总成本折旧费摊销费利息支出资金占用费用正常年的经营成本万元。

财务效益分析盈利能力分析利润及利润分配表见附表。

项目投资现金流量表见附表。

经计算，利润总额正常年为万元，所得税按利润总额的计算，盈余公积金及盈余公益金分别按税后利润的和计。

投资利润率年均利润总额总投资财务评价指标见表。

表财务评价指标序号项目指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年投资利润率银行贷款清偿能力分析借款还本付息计算表见附表，按年等额还本付息计算。

根据附表计算项目的利息备付率和偿债备付率。

从计算结果可以看出投产后的所用年份的利息备付率均大于。

财政资金使用明细附表。

不确定性分析盈亏平衡分析还清贷款第年所得税前盈亏平衡点的生产能力利用率为固定成本销售收入可变成本销售税金及附加盈亏平衡分析图见图。

敏感性分析对可能影响项目效益的因素作了单因数变化敏感性分析，分析结果如表。

表财务敏感性分析序号变化率变化因素基准折现率负荷产品价格主要原材料价格建设投资从敏感性分析的结果来看，不确定因素的敏感程度依次为产品价格主要原材料价格产品产量建设投资。

敏感性分析图见图。

财务评价结论本项目所得税前项目投资财务内部收益率全部投资为，投资利润率为，项目投资回收期为年含建设期年，符合贷款单位要求，该项目财务评价是可行的。

第十章社会效益分析社会评价基本结论该项目以促进开发利用地方优势特色资源为基础，坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点，符合国家产业发展政策和京山县农业综合开发十五规划，资源优势突出，区域特色显著，开发产品科技含量高，竞争优势明显，市场潜力大，项目辐射带动能力强。

项目技术市场投资和组织管理方案明晰，可操作性强，并具有广泛的实用性，易于实施。

项目如期建成后，经济效益社会效益生态效益十分显著，同时项目的实施对促进民族地区经济发展和社会主义新农村建设具有十分重要的作用。

该项目生产加工资源丰富，技术先进可行，建设周期短，见效快，经济效益社会效益巨大，发展前景好，对生态环境无影响，符合农业综合开发产业化经营项目立项条件。

农业产业化经营壮大主导产业和促进结构调整分析茶叶种植业是我县农村经济的重要主柱产业，发展茶叶加工产业是农业产业化发展的必由之路。

京山县按照结构简单化种植规模化布局区域化管理模式化操作机械化的原则，调整茶叶种植结构，积极发展茶叶生产，同时提升茶叶品质满足市场需要。

湖北茶叶专业合作社投资京山县亩有机茶生产示范基地建设项目不仅改变我县茶叶产业规模小，而且促使企业在发展壮大。

同时，带动农民调整产业结构，发展优质粮食生产，提高产业化经营规模，形成公司基地农户的产业经营格局，促进我县农村经济的发展。

发展山水京山，壮大主导产业，是京山农业的优势和特色，宋河镇茶叶资源丰富，生态环境好，是建设生态茶园和有机茶的优良产地。

京山县委县政府对茶叶产业化集约化经营高度重视，项目的实施可以巩固和发展基地规模，促进农业结构的内部调整和优势资源的最佳配置。

完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等茶叶产业化，从生产加工销售服务各个环节的利益紧密联结，项目单位从市场生产和服务的实际出发，让作为利益主体的农民最终得到更多实惠，同时，龙头企业和中介组织也可从加工经营环节得到回报。

产业化链条的各个环节越扣越紧，对于完善已有产业链条促进产业化经营发展和建设现代农业具有积极作用。

农民增收农民增效评价幅射带动基地项目的实施，不仅可以巩固和发展现有茶叶生产基地，同时可以辐射到宋河镇的天王万塔等重点茶村。

项目区域内现有基地规模万亩，项目建成后，与辐射区并计算，规模可达到万亩。

幅射带动种植户由于合作社加工所需原料全部向项目区农户采购，从而可以帮助带动和辐射带动户农民种植茶叶，迅速脱贫致富。

项目单位每年直接支付的茶叶鲜叶收购款在万元以上，经济效益分析期十二年，含建设期茶农将直接获得鲜叶出售收入万元，另外，合作社向茶农二次返利总额将达到万元以上，使项目区农民将实现户平增收元人平增收元的目标。

同时，合作社还可安置农村剩余劳动力就业达到人以上，显示出极高的社会贡献率，促进农民增收的效果将会十分明显。

项目区与非项目区比较分析项目实施后，项目区农民从茶叶种植上取得收入，与非项目区比较户平增加纯收入元，人平增收元。

同时，还可带动非项目区户农民户平增收元。

第章总论项目单位基本情况概况湖北茶叶专业合作社是集茶叶生产加工包装销售自营进出口科研于体的农民专业合作社组织。

于年月经京山县工商行政管理局注册登记成立，。

合作社现有团体社员家，个体社员户，茶叶种植面积亩，注册资金万元。

合作社在宋河镇投资万元，建设有年产万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。

项目投产后可实现年销售收入万元以上，利税万元，茶