杏鲍菇标准化生产基地扩建项目可行性立项申报材料

社会效益。

项目实施可在双堆镇及周边地区带动农户户，年生产杏鲍菇鲜菇吨以上，实现销售收入亿元左右，综合利用玉米芯等农作物秸秆近万吨，不但可以解决农村富余劳动力利用冬闲季节生产，而且又可以为农户新增效益万元左右，对增加农民收入，促进社会安定团结，建设和谐社会都具有十分深远的意义。

可行性研究报告编制依据国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号年国家农业综合开发产业化经营项目申报通知国农办号项目单位提供的有关资料综合评价本项目应用现代农业新技术，通过人工调控温度，实现珍稀食用菌杏鲍菇的反季节栽培，有利于鲜菇周年生产供应市场，适应不同层次的消费需求，特别是应用人工控温技术，实现杏鲍菇设施化工厂化栽培，在高温季节生产供应鲜菇，填补市场空白，消费价格提高倍，经济效益良好。

食用菌栽培对于综合利用农作物秸秆资源保护生态环境具有现实意义。

本项目主要风险为杏鲍菇鲜菇的销售价格技术，由于国内外市场容量巨大，在高温季节鲜菇市场供不应求，目前应用人工控温技术反季节栽培的规模偏小，难以适应市场需求，市场价格将长期在高位运行。

项目单位应加强技术管理，提高鲜菇产品产量质量，以降低风险。

项目单位通过技术培训现场指导等措施，可带动周边农户发展杏鲍菇生产，本项目具有较强的龙头带动作用，项目单位多年的生产经营实践，规模不断壮大，初步发展成为双堆镇农村经济的支柱产业，年双堆镇规划在陈桥村建设食用菌产业园。

另外，项目单位在上海北京等大城市建立鲜菇销售网络，部分产品出口东南亚地区，项目单位现有规模难以满足市场需求，扩大生产规模势在必行。

由此可见，项目实施具有较好的经济效益社会效益生态效益。

建议加快项目建设，尽快发挥项目龙头带动作用。

第二章背景及必要性项目区社会经济状况双堆集镇是淮北市唯个纯农业大镇，总面积为平方公里，耕地面积亩，全镇辖个行政村，个自然庄，人口人，农户户，地方经济以农业为主，工业经济相对薄弱，经济发展水平相对比较落后，由于没有受到比较大的污染，自然生态环境良好，农业生产主要作物以优质小麦玉米大豆乳鸽养殖和食用菌及其深加工为主，农作物总播种面积达万亩。

合徐高速公路宿蒙路省道刘濉路双南路县道均从境内通过。

近年来，随着国家村村通工程的不断实施，四通八达的水泥路柏油路贯穿各村，总里程已达多公里，使过去晴天扬灰路，雨天泥水路的状况得到彻底改观，基本解决了境内行路难的局面。

相关产业发展现状双堆镇南坪镇位于濉溪县南部，是规划建设的生态农业示范区，以优质小麦优质玉米等粮食生产为主，双堆和南坪镇的玉米种植面积万亩，年产玉米芯万吨左右，是食用菌栽培的优质原料，可为项目实施提供丰富的原料资源。

作为生态农业示范区，工业基础较为簿弱，地方经济以农业经济为主导，农业经济规模占生产总值的以上。

项目建设的必要性中央号文件强调，农民收入长期低速增长，影响了农民生活水平提高，影响了粮食生产和农产品供给制约了农村经济发展，制约了整个国民经济增长。

城乡居民收入水平差距的进步拉大，不仅事关农村社会进步，而且关系全面建设小康社会目标的实现不仅是重大的经济问题，而且是重大的政治问题。

我国在食用菌基础理论研究及应用技术推广方面，取得了举世瞩目的进展。

悠久的传统栽培技术与现代高新技术相结合，使我国的资源优势和劳动力优势得到了充分发挥，从而使我国逐步成为食用菌生产大国，食用菌产量占世界食用菌总量的以上，在栽培技术方面，形成了独有的特色。

食用菌已发展成为我国农业中的新兴产业，成为农村产业结构调整中的个热门话题，成为农民增收的个短平快项目，受到了各级领导的重视和广大农民群众的欢迎。

濉溪县双堆集镇依托优越的生态环境，正在加快建设生态农业示范区，其中食用菌生产作为生态农业的重要内容，规划在双堆镇陈桥村建设淮北市最具规模的食用菌生产基地，食用菌生产以农作物秸秆为原料，有利于延伸农业产业链，综合利用农业副产品资源，提高资源综合利用率和附加价值，有利于增加农民收入，食用菌生产促进了农作物秸秆综合利用，变废为宝，不仅有利于克服大量焚烧农作物秸秆造成的环境污染，还有利于节能减排实现可持续发展。

由于食用菌工厂生产是个新兴产业，发展潜力巨大，对提升淮北市农业产业结构促进农业工业化进程充分利用农作物秸杆资源减少环境污染，提高农业经济效益都具有广阔的发展前景。

近年来，我国食用菌的新鲜产品年产量已达到万吨，全国每年出口的食用菌罐头和干品等吨，创汇近亿美元。

目前，全国食用菌产量将达到万吨，有望成为世界极具发展潜力的新兴产业和解决三农问题农民增收的重要手段。

食用菌业被誉为点草成金的产业，只要认请形势，善抓良机，积极推动，就能够迅速促其成为创汇农业的重要产业，成为拉动农村经济健康发展的增长点。

龙头企业在农业产业结构调整中具有较强的带动作用，对于促进现代农业向广度和深度进军，实现小规模经营农户与大市场的对接，促进结构优化和产业升级，全面推进农业运营机制和技术创新，将发挥重要的作用。

是龙头企业为农民提供市场信息和社会化服务，提高农产品的科技含量，通过合同订单等形式，有效地降低了小农经营的市场风险，使农民能够放心地进行结构调整二是农产品多次加工，实现就地增值增效三是可以完善和创新农业经营体制，龙收期为年。

主要财务评价指标达产年销售收入万元达产年经营成本万元达产年总成本万元达产年利润总额万元项目投资回收期含建设期年项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元盈亏平衡点达产年项目运营的盈亏平衡点计算公式如下固定成本固定成本线保本点盈利区净销售收入线总成本费用线可变成本线亏损区产品销售量或生产能力利用率销售收入可变成本增值税金及附加盈亏平衡点预测中涉及到的变量关系之间的关系也可以通过绘制图形的方式更加直观的反映出来，如图所示图盈亏平衡点分析示意图达年产通过观测上图，可以直接的看出达年产盈亏平衡点为，说明本项目生产能力利用率达到时，或年净销售收入达到万元，企业可实现保本。

上图中划线以内销售收入总成本费用万元区域为亏损区，点划线以外区为盈利区。

从静态分析看，项目具有很强的抗风险能力。

敏感性分析敏感性分析本项目做了所得税前后全部投资的敏感性分析，分别对建设投资经营成本产品价格各单因素正负变动时对财务内部收益率财务净现值投资回收期等因素的影响程度。

敏感性分析表表敏感性分析报表项目内部收益率财务净现值万元投资回收期年税前税后税前税后税前税后基本方案建设投资增加建设投资减少产品价格增加产品价格减少经营成本增加经营成本减少价格成本各增加从上表可见，在三个变动因素中，产品价格变动最为敏感，经营成本变动的敏感度次之，而建设投资变动的影响最小。

敏感性分析图表财务敏感性分析报表内部收益率财务评价结论经测算，财务指标显示项目有较强的盈亏能力投资回收能力和抗风险能力，通过盈亏平衡分析和敏感性分析，本项目抗风险能力较好，具有定的生存能力。

在财务上是可行的。

表财务敏感性分析报表内部收益率财务评价结论经测算，财务指标显示项目有较强的盈亏能力投资回收能力和抗风险能力，通过盈亏平衡分析和敏感性分析，本项目抗风险能力较好，具有定的生存能力。

在财务上是可行的。

财务分析计算表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表资金筹措与使用计划表附表总成本费用估算表附表单位产品生产成本估算表加工等项目用附表折旧及摊销估算表附表利润与利润分配表附表销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估算表附表项目投资现金流量表附表财政资金使用明细表不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的收入成本费用和税金等数据通过公式或作图求得盈亏点。

经计算投产后第年整个计算期的第年生产能力利用率为。

项目运营的盈亏平衡点计盈利能力分析项目单位在项目实施前年利润额万元，项目扩建工程建成达产后，正常生产年新增利润额万元，投资利润率，投资回收期年，财务内部收益率，财务净现值万元。

不确定性分析盈亏平衡分析项目扩建工程建成达产后，扩建项目的盈亏平衡点为，即当扩建工程实际生产规模达到设计能力的时，项目实现保本运营，当实际生产规模进步扩大时，项目实现盈利。

敏感性分析财务评价结论从项目财务分析来看，本项目具有较强的盈利能力。

第十章社会效益分析对当地主导产业发展和产业结构调整的影响本项目以玉米芯为原料生产食用菌，项目实施有利于当地玉米副产品的综合利用，提高玉米生产的综合效益，促进玉米生产发展。

与农户的利益联结机制项目单位作为龙头企业，通过科技服务菌种供应回收鲜菇产品统销售大中城市，通过产业化经营，有效的把农户小规模的分散生产，与大市场的对接，特别是应用人工控温反季节栽培技术生产的杏鲍菇鲜菇，每个农户不可能把各自生产少量的鲜菇销往大城市的超市，而在当地销售价格偏低，不利于农民增收。

项目单位通过订单，保护价高于当地市场销售价格回收农户生产的鲜菇，真空包装后集中销往大城市，使产品价格提高倍以上，项目实施有效建立了项目单位与农户的利益联结机制。

带动农户及农民增收效果分析项目实施可直接带动当地农户发展杏鲍菇生产，农户可通过改造简易棚室，应用制冷设备，在夏季小规模的生产杏鲍菇，也可在冬季进行常规化生产杏鲍菇。

通过项目单位的龙头带动，农户年产杏鲍菇鲜菇吨左右。

项目实施可带动农户户，通过技术服务保护价回收等方式，提高产业化经营水平，杏鲍菇鲜菇增值部分通过保护价提高农户的销售价格，增加农户收入。

根据分析，项目单位回收农户生产的杏鲍菇鲜菇，在夏季回收价格每公斤元，高于当地销售价格每公斤元，在冬季回收价格每公斤元，高于当地销售价格每公斤元。

项目实施，带动农户户，按每户年产杏鲍菇鲜菇吨计算，与无项目相比每个农户年均增收元。

与有项目相比，农户增收主要表现为高于当地市场的保护价格，每个农户年均增收元。

项目实施新增就业人员人，全部为当地农村劳动力，通过按件计资的方式，平均每人每月元，每年生产期个月，人均年工资额元，每年工资总额万元，比当地农民人均年收入增加元。

第章总论项目单位基本情况概况淮北浩强菇业有限公司成立于年月，项目单位位于双堆镇陈桥村。

项目单位集食用菌生产技术服务菌种供应物资和原材料供应鲜菇回