现代食用菌产业园扩建项目可行性立项申报材料

年中央号文件中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见明确提出了加快发展循环农业，大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术相关产业链接技术和可再生能源开发利用技术制定相应的财税鼓励政策，组织实施生物质工程，推广秸秆气化固化成型发电养畜等技术，开发生物质能源和生物基材料，培育生物质产业。

该项目依靠科技进步发展秸秆珍稀食用菌高效循环经济，对于调整农业产业结构，促进农村经济发展和农民增收，落实中央号文件精神，加快社会主义新农村建设具有重要意义。

项目建设的必要性该项目是落实科学发展观促进新农村建设进程的项重要产业，依托当地丰富的农作物秸秆资源，实现高效益。

秸秆珍稀食用菌栽培技术对周围环境无污染，且随着人们健康消费观念的逐步增强，无污染绿色有机的食用菌特别是珍稀食用菌国内外市场前景非常可观。

十几年来，我国的食用菌产业以其劳动密集和资源密集的行业优势变废为宝，点草成金，促进农业的可持续发展与良性循环的生态优势及其美味保健绿色安全为特点第二章背景及必要性的产品优势得以迅速发展。

食用菌总产值直以高增长率以上持续发展，国家实施的星火计划扶贫计划菜篮子工程农业综合开发良种产业化等系列农业工程建设项目，均把食用菌列入重要发展产业。

全国食用菌总产值现仅次于粮棉油菜果居第位，已超过了茶叶和桑蚕。

食用菌产业已成为很多地区农业产业结构调整最为活跃的产业，为农民增收农村经济发展财政增长企业增效，提高人民生活水平改善膳食结构解决农村剩余劳动力等方面发挥了巨大作用，并对促进资源开发废物利用环境保护劳动就业，提高生态效益社会效益经济效益均具有深远的意义。

通过沼气建设可以最有效地改善当地农民的生产生活条件，促进畜禽养殖业的良性发展，增加农民收入。

沼气的主要成分是甲烷，把畜粪便等农业有机废弃物装在密闭的沼气池内，经发酵产生沼气。

沼气池内产生的沼气不仅能照明做饭增温，而且沼气燃烧后产生的二氧化碳又是种气体肥料，可促进农作物的生长另外沼液可以浸种叶面施肥防虫，沼液沼渣还可作为高效有机肥料用于农作物施肥，生产优质无公害农产品，还可以用沼液沼渣养鱼喂猪等。

总之，沼气的综合利用不仅变废为宝，变污染为可利用资源，即发展了养殖业种植业，又增加了畜牧养殖企业和农民的经济效益，使农村的生态环境和家庭卫生环境得到明显改善。

因此，该项目建设是项利国利民工程清洁工程环保工程民心工程富民工程，是十分必要的。

第三章建设条件第三章建设条件项目区概况建设地点选择梁山荣善菌业开发有限公司建于梁山县馆驿镇地处东平湖二级防汛湖库区，西距京九铁路公里，南到济荷高速公路出入口公里，省级公里蒙馆路穿越该镇南部，交通便利，环境优美。

根据符合生态环保的要求，按照先进性集约性适用性原则，项目建设地点选在山东省济宁市梁山县馆驿镇现代食用菌产业园内。

土地属于般农田，通过土地流转，占地亩。

自然条件梁山县地处暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候，年平均气温，降雨量毫米，无霜期天，适宜粮棉油菜果等多种植物生长。

馆驿镇最热月平均气温，昼夜温差均在以上，此环境条件下生产的食用菌产品干物质含量高，菇形好菇朵大，商品性好。

社会经济状况梁山县是山东欠发达及贫困地区，同时是山东省食用菌生产比较集中的地区，有着丰富的原料资源与劳动力资源，农民收入主要来源于农业或外出打工。

项目建设地馆驿位于鲁西南地区，多年来，镇党委政府把发展食用菌产业放在增加农民收入，促进农村稳定的重中之重，并以全国工厂化食用菌栽培模式示范点而弛名第三章建设条件全国，在领导组织政策引导措施保障等方面有着有利的政治气候食用菌产值占到全镇农民人均收入的以上，当地农民有着高涨的种菇热情和群众基础该镇还是小麦玉米棉花主产区，有着丰富的秸秆资源农村剩余劳动力多，适合发展食用菌这种劳动密集型产业此外，山东梁山食用菌科技专家大院就设在这里，为菇农产品的研发提供了有力保障。

选择这样个地方作为该项目的实施地，可谓是天时地利人和。

本行业及关联产业发展现状梁山县食用菌产业目前属于起步阶段，周边地区进展速度迅猛，尤其在莘县齐河等地形成了大规模栽培的生产模式。

梁山县属于农业大县，各种农作物秸秆资源丰富，其中玉米芯加工及出口贸易发展迅速，济宁等周边地市菌种菌需物质市场大厂家多，为秸秆珍稀食用菌的发展提供了物质保证。

项目建设条件优劣分析政策资源市场科技基础设施条件等山东省梁山县通过培育龙头企业，加快实施五大农业产业化项目，促进农业增效农民增收和农村经济的快速发展。

食用菌栽培发展项目，项目计划总投资万元，建设智能化食用菌生产恒温室个。

梁山荣善菌业开发有限公司建设年多来，馆驿镇出台了万元资金扶持文件，对该公司及相关食用菌产业进行扶持，鼓励其发展。

主要障碍因素及解决方案第三章建设条件该项目的技术含量较高，普通农民进行珍稀食用菌养殖的技术和知识与项目要求有差距。

建议项目实施单位充分加强技术知识的普及培训，并引进高级农业科技人才企业管理人才和市场运作人才，强化对科技人员和农户的技术管理和知识培训，以保证项目顺利实施和完成。

该项目的生态链条较长。

因此，该项目前期建设的资金投入需求量较大。

建议项目单位建设后，正常年份年产各类珍稀食用菌万吨，售价平均按照元吨计算，达产年增量销售额收入万元。

销售营业税金及附加根据现行的财税制度，该项目产品免征流转税所得税。

详见附表销售收入与税金估算表成本费用估算第九章财务评价总成本费用总成本费用是指定项目期内每年为生产和销售产品发生的全部费用，该项目采用生产要素估算法进行估算。

原材料主要包括棉籽壳玉米芯麦麸等。

表原材料消耗明细表序号项目单位消耗定额数量万吨单价元吨金额万元棉籽壳吨玉米芯吨麦麸吨玉米面吨燃料动力费年消耗电万，元耗煤吨，元吨，年燃料动力费万元。

工资福利费项目定员人，年工资平均按照万元计算，福利费提取比例，年工资福利费用万元。

折旧费采用平均年限法，建筑物折旧年限年，残值率取设备折旧年限年，残值率取其他资产按年计。

其他费用包括在制造费用销售费用管理费用中扣除工资及附加费折旧费摊销费修理费后的费用。

第九章财务评价二经营成本估算经营成本为总成本费用中扣除折旧费维修费摊销费及利息支出后的成本费用。

综合以上各项，达产年的总成本估计为万元，经营成本为万元。

详见附表总成本费用估算表利润总额项目达产后，年增量利润总额为万元。

盈利能力分析静态分析指标投资利润率投资回收期含建设期年动态年，静态年。

动态分析指标财务内部收益率财务净现值万元由上述指标可以看出，项目全部投资内部财务收益率高于行业的基准收益率，财务净现值大于零，经济效益较好。

不确定性分析盈亏平衡分析按项目正常年份固定成本可变成本销售收入及税金计算，得出生产能力利用率表示的盈亏平衡点。

第九章财务评价计算结果表明，本项目只要达到设计生产能力的，即可保本。

单因素敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素的变化，分别对固定资产投资经营成本销售价格作了提高和降低的单因素变化的全部投资税后财务收益率和投资回收期影响的敏感性分析。

见下表表敏感性分析表不确定因素变动率基本方案建设投资产品价格经营成本表敏感度系数分析表不确定因素变动基本方案建设投资产品价格经营成本计算结果表明，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产品价格的提高和降低最为敏感。

从上述分析看出，该项目在生产经营期内盈利能力较强，资金全部投入项目后回收较快，具有较强的实现自身盈亏平衡的能力，抵御各种风险的能力较强。

年固定成本销售收入可变成本营业税金及附加工厂第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论通过项目建设，建立企业与农民养殖户的利益联结，将带动基地发展智能化食用菌生产。

同时辐射带动平邑邹城等县市发展食用菌栽培多万平方米，带动农民增收。

壮大主导产业，促进结构调整分析项目建成后，将会带动群众主动调整种植结构，加大棉花等经济作物的种植面积，稳定玉米等粮食作物种植面积，带动群众致富。

建设现代农业，促进产业化发展食用菌生产主要是利用多种廉价农业秸秆废料及副产品玉米芯棉籽壳锯木屑玉米面棉花秸秆等进行生产，这也被确认为是通过生物作用，将农作物秸秆等农副产品中的粗纤维转化为人类可食用优质蛋白的重要途径。

目前农村村庄内外，房前屋后，大道边，河沟旁，堆积多年的农作物秸秆随处可见。

如把这些秸秆用来发展食用菌生产，则能最大限度地利用生物能的转换增加产品输出，而且生产完食用菌的废料还田后，可大大提高土地肥力，进入新的生物循环，构成了生物链与生态链的良性循环，促进生态农业的可持续协调发展。

因此，食用菌生产能变废为宝，促进相关产业的发展。

辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制该项目建成后，可以为食用菌栽培户提供珍稀食用菌菌种和菌第十章社会效益分析包，般群众可以常温下在庭院房前屋后大田地栽培，农户也可以购买废旧菌包进行肉猪养殖等。

荣善菌业公司和省食用菌科技专家大院提供产品初端的技术服务和产品末段的销售服务，农户只需做好中间的生产管理。

全力发展周年化工厂化规模化的食用菌特色循环农业经济，并实施大公司由小老板组合投资小老板分包生产车间到户到家的模式和产销研体化经营服务，实现了企业与农村共赢同富的目的实现了馆驿镇食用菌产业高起点定位园区化发展标准化运作市场化开拓工厂化设计品牌化配套产业化实施模式化处理和效益化攻关的体化创新与服务。

带动基地通过项目建设将直接带动基地发展智能化食用菌生产车间多个，多万平方米。

同时辐射带动平邑邹城等县市发展食用菌栽培多万平方米。

带动农户该项目属于典型的劳动密集型产业，带动剩余劳动力就业效果明显。

该项目建设成后，可安排多人就业，将辐射梁山周边地区，示范带动农户多家。

对农村的稳定与和谐富裕与文明小城镇化建设等具有较强的推动作用。

第章总论项目单位基本情况概况梁山荣善菌业开发有限公司建于年月，是上海荣善食品有限公司加盟连锁并投资的有限责任公司，公司属于股份制企业，注册资金万元，占地亩，位于梁山县馆驿镇现代珍稀高效产业园内，拥有大中专专业技术人员名。

公司还投资万元建设占地亩的梁山惠农食用菌科技推广发展中心即食用菌科技专家大院，该中心成为公司集项目研究模式示范良种繁育技术培训科技研发产品加工信息服务和市场开