生态旅游工艺品开发项目可行性立项申报材料

第三节编制依据及研究范围编制依据国家旅游局年颁布的旅游发展规划管理办法旅游发展纲要旅游局年编制渝东北地区经济社会发展规划年旅游结构调整资金使用管理办法渝财行„‟号旅游发展总体规划说明书北京大学城市规划设计中心年月编制长江三峡奉节巫溪金三角旅游发展规划关于加快以旅游为龙头的第三产业发展的决定委发„‟号建设项目经济评价方法与参数第三版业主提供的其他相关基础资料。

二研究范围通过对旅游市场的分析，并对当前旅游产品制造业的现状进行调查，论证了生态旅游工艺品开发生产的背景必要性，以及产品的市场前景，在对项目产品方案规模制造工艺研究的基础上，提出了建设规模及内容论证了建设方案设备配臵方案估算了项目总投资，并通过经济及社会效益评价风险分析，提出结论性的意见，供业主和决策部门参考。

第四节主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元二生产规模万套生态鱼缸万套生态壁画万套工艺品加湿器万套三财务指标销售收入万元正常生产年份平均投资利润率平均投资利税率序号项目名称单位数量备注全部投资回收期年税后财务净现值万元税后财务内部收益率税后产量盈亏平衡点四可提供就业岗位个其中可为移民提供就业岗位个第五节主要结论生态旅游工艺品开发生产，填补了该县旅游产品规模化生产的空白，依托旅游业的蓬勃发展和稳定的旅游客源，其产品市场广阔，项目建设符合库区产业发展方向，对解决产业空虚化问题具有积极的意义。

同时，本项目的实施，通过发展劳动密集型制造业，立足旅游业做大做强，在确保产业发展基础上，有利于巩固产业化成果，促进库区社会经济发展。

其建设是必要的，也是可行的。

通过全面的技术经济分析和社会生态效益评价，其建设规模适度内容合理设备先进适用技术措施完善产品市场前景较好，能有效促进旅游经济发展，增加就业岗位，建议上级有关部门予批准实施并安排相关资金给予支持。

第二章项目建设背景及必要性第节项目建设背景旅游业基本概况地处三峡库区腹心，东邻湖北巴东，南连湖北建始，西抵奉节，北依巫溪，长江自西向东横贯县境中部。

南北延伸千米，东西相距千米，县界总长千米，幅员面积平方公里。

辖个乡镇，个村，个居委会，总人口万人，其中农村人口万人，占总人口的。

旅游资源丰富文化底蕴深厚地处举世闻名的长江三峡腹心地，拥有得天独厚的自然景观和丰富的人文资源。

被誉为中华奇观天下绝景的小景区，属国家首批级旅游景区和国家级生态示范区。

其雄瑰秀丽幽美的峡谷风光，从上世纪年代裴声海内外。

随着三峡水库蓄水，高峡出平湖后，养在深闺人不知的梨子坪国家森林公园等景区，也以其山清水碧峰奇岭峻原始神秘而吸引了越来越多的国内外游客，再加上自古以来就有神女峰为代表的三台八景十二峰等长江三峡观景胜地，其丰富的自然旅游资源，在整个三峡库区首屈指，是三峡黄金旅游线路的核心地区。

的文化资源丰富独特，万年前的龙骨坡人遗址多年前大溪新石器文化和年来的神女文化传说千年悬棺古栈道汉墓群等文物宝藏，被誉为国之瑰宝，古老厚重的大溪文化巴楚文化神女文化和巫文化，昭示着曾是大溪文化和巴楚文化的发源地，是长江三峡上的颗璀璨的明珠近年来，汇集长江三峡小等众多举世闻名自然名胜的旅游业正处于快速发展阶段，据统计，该县对外开放多年来，已累计接待海内外旅客万人次，年均接待游客万人次，创社会综合效益达亿元，在长江三峡乃至三峡库区的旅游景区中直名列前茅。

委县政府历来重视本县旅游业发展，在人力物力，财力上给予旅游业大力支持。

年月日中国共产党第十二届委员会第五次全体会议通过了关于加快以旅游为龙头的第三产业发展的决定，提出加快推进以旅游为龙头的第三产业市场化规模化品牌化社会化进程，突出生态旅游商贸流通宾馆餐饮文化体育休闲娱乐重点，实施批重大项目，扶持批龙头企业，培育批特色品牌，扩大就业岗位，增加经济总量，实现第三产业跨越式超常规发展目标。

经过近多年的发展，积累了十分丰富的经验，形成了自己独特的旅游发展格局以大宁河风景区为全县旅游发展重心和核心包括小等旅游景点，通过加速打造长江三峡重要支流风景区的建设启动神女湖梨子坪国家森林公园新县城移民和龙骨坡古人文化遗址待旅游项目的开发区，最终将建设成为全国闻名的世界著名的旅游大县和旅游强县。

旅游系列产品开发现状在委且县政府实施旅游战略的带动下，旅游业经过近年的发展，在景区建设管理及旅游基础设施的建设上，已经取得了明显成效，旅游产业初具规模。

近年来，到旅游观光原材料费为竹子树脂高密度板铝皮油漆玻璃等，共计万元。

外购原材料和燃料动力测算表类别品名数量单位单价金额万元竹子吨元吨树脂吨元吨高密度板元铝皮吨元吨油漆吨元吨玻璃元合计工资及附加本项目员工人，月工资按元估算，福利按工资的计算，最后工资及附加的估算值为每年万元。

管理费管理费按销售收入的进行测算。

折旧费按照直线法折旧，折旧年限为年，残值率为。

每年的折旧费为万元。

维修费按折旧额的计取。

销售费按销售收入的进行估算。

六财务评价参数的确定基础参数基准收益率按基准投资回收期年。

所得税率。

计算期年。

七财务报表主要包括营业收入及税金估算表附表总成本费用估算表附表损益表附表项目现金流量表附表资金来源与运用表附表八财务评价指标及结论相关财务指标主要财务指标汇总表序号指标名称单位指标值比较值备注静态指标正常年销售收入万元正常年营业税金万元年平均利润万元运营期年平均利税万元运营期平均投资利润率所得税后平均投资利税率全部投资回收期年年所得税后二动态指标财务净现值万元所得税后财务内部收益率所得税后盈利能力分析财务内部收益率为税后大于财务基准收益率，所以项目具有较好的盈利能力。

项目的财务净现值为税后大于零，表明本项目的盈利能力超过按设定的折现率计算的盈利水平。

投资回收期为年，小于基准投资回收期年，项目具有良好的盈利能力和抗风险能力。

上述指标表明，从项目总体角度分析，其各项财务评价指标均优于比较值，财务上可行。

第二节不确定性分析盈亏平衡分析项目正常年固定成本万元，可变成本万元，产品销售收入万元，销售税金及附加万元，以项目生产能力利用率表示项目盈亏平衡点为表明项目生产能力达到，即年产万套就可保本，安全幅度较高，具有较强的抗风险能力。

二敏感性分析根据项目特点，将项目固定资产投资产品价格经营成本作为主要敏感因素进行分析，取变化率，结果如下销售收入销售税金可变成本固定成本财务敏感性分析计算表变动因素变化率财务内部收益率较基本方案增减固定资产投资经营成本营业收入根据敏感程度大小排序由大到小依次为经营成本营业收入固定资产投资。

这表明项目运营期应重视生产过程管理，特别是控制原材料采购成本此外，应适时根据市场情况调整产品结构，做好市场调查和风险防范措施，尽可能降低市场变动带来的经营风险。

第十三章社会效益分析有利于解决产业空虚化，促进地方旅游经济发展本项目的实施，有利于延伸旅游产业链条，培育壮大县域经济的支柱产业，即可达到有效促进旅游经济可持续发展的目的。

同时可实现加工产值万元，年创利税万元，这对于应对国际金融危机，解决产业空虚化，带动地方经济发展具有重要作用。

二有利于拓宽库区移民就业渠道，增加农民工收入本项目是劳动密集型产业，各个生产环节均需要大量劳动力资源，据测算，该项目投产后可提供就业岗位名，其中可为库区移民提供个就业岗位。

这对促进移民安稳致富具有积极意义。

三其它辐射和带动作用本项目的实施，其关联度强，可有效带动包装运输等其它相关产业的发展这对于完善旅游制品产业体系，提高旅游商品市场整体效益，探索解决库区产业空虚化道路，繁荣经济均具有重要作用。

同时，也有利于促进发挥集群效益。

第十四章综合评价及结论地处举世闻名的长江三峡腹心地，拥有得天独厚的自然景观和丰富的人文资源。

是三峡黄金旅游线路的核心地区，长江三峡上的颗璀璨的明珠。

旅游业是的支柱产业，委县政府充分利用辖区丰富的旅游资源，大力实施旅游富县战略，正积极致力于将打造成全国知名的旅游胜地全国知名的旅游产品加工基地长江三峡库区旅游服务基地和户两地。

为适应全县旅游产品市场的发展，提高旅游产品生产能力，提升产品档次，丰富文化内涵，体现地方特色，工艺品开发有限公司通过充分的市场调查和分析，提出了打造生态旅游工艺品开发项目。

该项目建设符合旅游发展总体规划，对促进旅游产品市场的发展具有积极意义。

通过对项目总体经济评价，其财务内部收益率为，投资回收期为年，具有良好的盈利能。

同时，该项目又属于劳动密集型产业，既有且助于延伸旅游产业链，又可提供个就业岗位，安臵库区移民人，具有良好的社会效益。

通过对项目全面的技术经济分析和社会生态效益评价，其建设规模适度，产品方案合理，工艺先进适应，经济效益良好，社会效益明显。

产品市场前景较好，能有效促进旅游经济发展，增加就业岗位，建议上级有关部门予批准实施，并纳入库区产业发展项目给予扶持。

第章总论第节项目概况项目名称生态旅游工艺品开发项目二建设性质加工工艺改进三建设地址内四项目业主工艺品开发有限公司五主要建设规模及内容本项目拟配臵雕刻机水冷机组加大真空机玻璃切边机等生产设备台套，开发具有特色的生态旅游工艺品。

六产品方案及规模本项目租用标准厂房第号楼第层至第二层，拟扩建条生产流水线，年产各类生态旅游工艺品万套。

其中生态鱼缸万套，生态壁画万套，生态工艺品加湿器万套。

七项目投资本工程总投资为万元，其中设备购臵费万元，设备安装费用万元工程建设其它费用万元，预备费万元，铺底核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，流动资金万元。

八资金筹措企业自筹资本金万元占资本金投入。

申请旅游结构调整资金补助万元占资本金投入九项目建设背景地处举世瞩目的长江三峡腹心地，中国旅游百强县，旅游资源得天独厚。

以幽深秀丽著称的巫峡横贯县境，与矍墉峡西陵峡并称长江三峡，为我国十大名胜风景区之大宁河马渡河小被誉为中华奇观天下绝境，属国家首批级旅游景区。

是长江三峡上的颗璀璨的明珠。

文化资源丰厚独特。

龙骨坡人遗址千年悬棺古栈道汉墓群等文物宝藏，被誉为国之瑰宝，古老厚重的大溪文化巴楚文化神女文化和巫文化为本地项目生态旅游工艺品开发提供了有力的文化支撑。

生态旅游工艺品是