生活垃圾转运站项目可行性立项申报材料

三环境卫生状况管理体制平度市环境卫生管理工作，实行分级管理，分区负责制。

平度市环卫园林管理服务中心是平度市环境卫生行政管理机构，负责环卫设施的规划设计，环卫业务工作指导协调监督检查。

中心下设的作业机构环卫园林所与各街道办事处及工业园区负责组织辖区居委会居民小区的街道清扫保洁和生活垃圾的集中，并分片负责市区主次干道的清扫与保洁，生活垃圾和粪便的清运。

垃圾产生量现状平度市目前市区总环卫服务人口万人，垃圾日产生量吨。

预测随着平度市城市化进程的加快，经济的迅猛发展，环卫服务人口范围也逐步扩大，按照平度市城市总体规划年，规划城市人口规模万人，按的增长率预测平度市的城市生活垃圾产量，具体预测值见表。

表平度市生活垃圾产生量预测表年份年年年年垃圾产生量吨吨吨吨吨第三章平度市垃圾处理设施现状和存在的问题城市生活垃圾产生量随着经济的发展和城市化步伐的加快，人们的生活水平日益提高，大量的物质消费丰富了生活，伴随而来的城市生活垃圾的增多和垃圾成分的多样性。

年平度市人口为万人，产生垃圾量为万吨，按照的垃圾增长量预测，到年垃圾产生量为吨左右。

二城市垃圾构成特征根据平度市相关部门提供的数据，其城市生活垃圾物理成分见表。

表平度市城市生活垃圾成分表三城市生活垃圾管理与处置现状。

目前，世界上对城市生活垃圾的处理方式有三种卫生填埋高温堆肥焚烧。

无论哪种方式，垃圾处理实现的最终目的是消除或者是减少它对环境和人的危害，保持生态平衡。

选择垃圾处理的方式要根据城市的自然条件及垃圾成份等因素决定。

根据目前平度市的经济水平，平度市生活垃圾成分以及针对平度市环境的保护目标，平度市已建成的垃圾处理厂采用填埋的处理方案是适合平度市的情况的。

目前，平度市的垃圾实行混合收集，集中清运，统处理。

垃圾收运方式有两种，如下示意方式，所占比例成分有机物无机物废品类植物类动物类砖瓦其他塑料纸类织物金属玻璃含量居民投放物业公司或居委会方式二，所占比例单位居民投放生活垃圾垃圾收集点垃圾转运站平板集装箱封闭运输车垃圾场单位居民生活垃圾垃圾桶叉车装运翻盖密闭式垃圾运输车垃圾场第四章项目建设必要性与可行性项目提出背景随着经济和社会发展，青岛市环境卫生设施建设取得了较快的发展，并通过实施了青岛市环境卫生专业规划，将垃圾处理设施的建设纳入城市总体发展规划。

转运站是目前各国普遍采用的方式。

转运站以下简称转运站作为连接垃圾产生源头和末端处置系统的结合点，在不少城市的生活垃圾收运物流系统里起到枢纽作用。

垃圾经转运站不仅实现了垃圾封闭化大运量的运输，提高了长途运输的经济性，而且显著改善了垃圾运输的环保性，减少了长途运输的车流量。

随着这些重要作用日益显现，近年来，转运站在我国越来越多的城市得到了应用，转运站已逐渐成为城市最重要的环卫设施之。

城市生活垃圾处理作为城市环境保护的重要方面，与人民生活息息相关。

平度市垃圾转运站的建设符合国家加强城市基础设施建设的投资方向及国家环保政策。

项目的建设和使用，对于改变平度市垃圾处理现状提高垃圾无害化处理率提升城市环境卫生管理水平具有十分重要的意义。

二工程建设的必要性和可行性项目的建设符合平度市市情平度市位于胶东半岛西部，目前建城区面积平方公里，常驻人口万，生活垃圾日产量为吨左右，按照山东省中小城市生活垃圾量平均年增长率计算，到年城区生活垃圾日产量将达到吨。

目前平度市城市生活垃圾综合处理场已建成并投入使用，但是该处理场服务半径过大，同时布局不够合理，商业街道城市主要干道人口密集区布点偏少，建筑面积不足建设水平不能完全满足国家规范，城市生活垃圾问题已成为影响市民生活环境卫生，制约经济发展的重要因素之。

由此，转运站的建设已成为迫不及待需要解决的问题。

项目的建设符合相关的产业政策城市环境卫生行业是当前和今后个时期在城市建设和管理领域重点支持的产业之，是改善城市形象人民生活质量和自然生态环境的基础产业，在城市现代化进程和全面建设小康社会的历程中起着重要的作用。

国家历来对城市垃圾处理十分重视，为实现城市生活垃圾处理减量化资源化无害化，国务院颁布了城市容环境卫生管理条例和城市总体规划审查工作规则，使我国城市生活垃圾处理现垃圾处理三化的最大化。

最近国家发改委建设部环保总局关于组织编制十五全国城市生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知发改办投资号，要求各级政府加大对城市垃圾处理设施进行详细规划，做到城市生活垃圾处理减量化资源化无害化。

根据国家发展和改革委员会第号令产业结构调整指导目录年本，本项目属于第二十六条环境保护与资源节约综合利用类第款城镇垃圾及其他固体废弃物减量化资源化无害化处理和综合利用工程。

山东省针对城市垃圾处理现状，也出台了山东省城市生活垃圾处理发展规划，该规划对年至年期间山东省城市生活垃圾如何处理进行了详细而具体的规定。

按照规划将逐步建立起处置有序配置合理技术可靠环保达标管理高效国内先进的生活垃圾处置系统。

为确保生活垃圾处理无害化的高处置率，今后山东省各城市将逐步取消现有的露天式半裸露式敞亩计二投资估算该工程投资总投资估算为万元，其中土建工程费万元，设备购置及安装费万元，其他费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。

详见投资估算表总投资估算表单位万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其它费用合计备注建筑工程压实车间办公室传达室变电站绿化路面硬化引桥管涵桥二设备购置及安装压实器套除尘脱臭系统套转运车含钢丝牵引系统套称重装置台圆筒容器个监控系统套卸料溜槽及驱动套备品备件运输安装调试费其他设备三其他费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程保险费工程招标费生产准备费土地费用四基本预备费五铺底流动资金合计三资金筹措资金由平度市财政出资解决。

第十五章财务与经济分析财务评价基础数据及依据根据国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版，以及国家现行的财税制度和市场价格体系及有关政策，估算项目的成本和效益，分析项目整体财务状况和抗风险能力。

二评价范围及计算期该项目计算期年，其中建设期年，生产经营期年。

该项目投入运营后，日收集转运垃圾吨，按元吨计算，正常年可实现运营收入万元营业税按征收，城市建设维护税按营业税的，教育附加费为营业税的，正常年份营业税为万元，税金及附加为万元。

见表运营收入及税金固定资产折旧该项目形成固定资产万元，预计残值率为，其中构建筑物万元，按年折旧，设备万元，按年计见表固定资产折旧估算表无形资产及递延资产摊销费无形及递延资产万元，无形资产按照年计，其他资产按照年计见表无形及递延资产摊销估算燃料费及动力费正常年份燃动力费为万元人工费工作定员人，年人均工资及福利费按万元人年计，年工资福利费为万元其他费用按运营收入的计检修维护费按固定资产年折旧的计算成本计算该项目投产后，正常年份总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。

详见表成本费用估算表三财务评价利润预测计算期内，项目达产后年利润总额为万元，所得税为万元，税后利润万元。

详见表利润分配表财务盈利能力分析整个项目资金均为自筹，经计算，项目的财务净现值为万元，内部收益率为，投资回收期为年含建设期半年。

详见表现金流量表附表运营收入及税金单价万元序号项目生产经营期收入万元单价元吨年处理数量万吨二营业税三税金及附加城市维护建设费教育费附加附表固定资产折旧估算表单位万元序号项目折旧年限原值经营期建筑物原值折旧费净值二设备原值折旧费净值三合计原值折旧费净值附表无形及递延资产摊销估算表单位万元序号年份项目摊销年限合计生产经营期无形资产原值本年摊销费净值其他资产原值本年摊销费净值合计原值本年摊销费表总成本费用估算表单位万元序号年份项目建设期经营期燃动力费工资及福利费折旧费摊销费财务费用其他费用修理费总成本费用固定成本可变成本经营成本表利润分配表单位万元序号年份项目建设期经营期销售收入总成本费用销售税金及附加利润总额所得税税后利润盈余公积金公益金未分配利润累计未分配利润表现金流量表单位万元序号年份项目建设期经营期现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出建设投资流动资金经营成本税金及附加所得税三净现金流量四累计净现金流量计算指标财务内部收益率财务净现值投资回收期年含建设期年第十六章社会效益评估项目结论项目建设的意义本项目的建设能够解决目前平度市垃圾收集转运速度慢效率低经济成本高的问题，达成该市环卫设施规划建设的目标，对完善城市基础设施建设，提高城市环境卫生水平，协调城市建设整体平衡发展，保障人们的正常生活和工作，改善城市生活和投资环境，树立现代化城市形象，具有重要的现实意义。

项目建设符合平度市发展规划项目的建设，符合平度市总体规划和环境卫生规划。

项目实施后，平度市该区域垃圾收运的经济成本将极大的减少，且带来良好的环境和社会效益。

项目选址拟建垃圾转运站的选址已得到平度市规划部门的认可。

环境影响的可接受性本项目属于新建环保公益项目。

目的是完善城市基础设施建设，提高城市环境卫生水平，保障人们正常生活和工作。

但项目本身排放的废气废水噪声将会给环境带来些不利的影响，在施工过程中废气噪声固废的排放也会影响周围环境。

本项目通过加强管理及采取相应的环境保护措施可以有效的消除或环节项目建设带来的不利影响，项目建设的环境影响是可接受的。

二项目建议本项目拟采取的各项环保措施能够保证污染物达标排放，但为进步减小本项目对环境的影响，转运站应设排气筒等相应设施，便于污染物的扩散和废气集中控制。

建设单位与相关部门做好协调，保证工程的顺利进行。

相关资金应尽快予以配给，使工程尽快进入施工。

目录第章总论第二章基础资料第三章平度市垃圾处理设施现状和存在的问题第四章项目建设必要性与可行性第五章转运站规模的确定第六章转运站转运方案比选第七章建设地址与建设条件第八章工程建设内容第九章环境保护与监测第十章节能第十章安全与职业卫生第十二章企业组织与劳动定员第十三章项目实施计划与工程管理第十四章投资估算与资金筹措第十五章财务与经济分析第十六章社会效益评估核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，附件附图城市生活垃圾接收协议平度市财政局资金承诺证明土地部门意见规划审查意见环保审查意见供电证明建设项目招标方案区域位置图现状图平面布置图第章总论项目