紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目可行性立项申报材料

运用现代科学技术改造传统产业将成为茶叶生产技术发展的主要趋势。

陕西省紫阳县和平茶厂采用高温热风杀青方法对紫阳县富硒名茶进行加工，使茶叶加工全面实现规范化机械化标准化，并在加工工业上进行改良，缩短摊晾时间，延长烘焙时间和适当提高香温度并两次提香以实现产品色绿香高的品质特点，使其达到标准化生产，顺应了茶叶生产的技术发展趋势。

产业发展的作用与影响符合农产品加工业十五发展规划的要求本项目按照我国十五农产品加工业发展规划要求，要围绕现代农业建设农民就业增收社会主义新农村建设及农村和谐社会建设，以科学规划为先导，以科技创新为支撑，切实转变经济增长方式，因地制宜突出特色合理布局，围绕大宗优势农产品，重点发展精深加工，增加农民收益，提高农产品附加值，逐步实现由初级加工向精深加工的转变由数量增长向质量和效益提高转变，促进农产品加工业持续稳定健康发展。

茶叶加工作为传统农产品加工业，必须开展富硒名茶标准化加工技术研究，名优茶机械化标准化加工技术研究和关键设备的研制，以及绿茶连续化智能化加工的前期工艺技术研究，建立符合现代食品加工要求的绿茶示范生产线。

本项目的建设，正是围绕这主题，在整合现有资源的基础上，建成年产吨有机富硒茶生产线，进步发挥紫阳县特色产业的优势。

符合特色农产品区域布局规划年的要求特色农产品区域布局规划年主要为指导各地充分利用资源比较优势，发展特色农业，引导特色农产品向最适宜区集中，加快培育优势产区，促进农业区域专业分工，深化农业结构战略性调整，以实现科学合理的农业生产力布局。

其中，茶叶主攻方向明确为改良茶树品种，稳步推进良种化进程改善茶叶种植环境，加强茶树病虫害监控全面推广茶叶标准化生产，加强初制茶厂改造与加工环境整治，确保茶叶优质安全。

整合品牌，形成产业聚集。

并将陕西片秦巴区紫阳县列为绿茶优势产业区域。

综上所述，本项目建设作为紫阳县富硒名茶标准化生产线技改扩建项目，完全符合国家相关产业政策和行业发展规划的要求，应给予大力支持。

强化对紫阳县茶叶的资源开发该项目通过对紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建，研究推广茶叶标准化生产技术，形成茶叶标准化生产在本地区实施的最佳路线方案和模式，对本地区茶叶产业的整体推进和突破发展将起到积极的示范引领作用。

强化对紫阳县农业的资源开发，对改善紫阳县茶叶种植及发展条件有极大的促进作用。

项目的实施便于发挥市场经济的调节杠杆，通过加强农技推广质量检测市场信息等产前产中产后服务，有利于农业科技进步，有利于茶叶成本的降低，有利于提高富硒绿茶品质和产量，有利于进步提高我国加入后农业竞争力，项目产品的富硒特性将会成为茶叶产品的新亮点，从而占据方市场，有效抵御金融危机对企业的冲击，项目的实施具有较大的社会效益。

另外，随着高科技电磁电子工业的发展，人们的生活环境受到较大影响，安全健康高保健的有机茶已成为大中城市和国际客群的理性选择，富硒名茶标准化生产将成为今后茶叶产业发展的主要导向。

本项目年产吨有机富硒茶生产线项目的建设，不仅符合这导向的要求，更是项促进农村发展农民增效增收，发展勉县优势产业的重要举措。

有力促进我省茶叶市场健康有序发展根据紫阳县县委县政府对勉县茶叶产业发展的规划，结合目前的实际情况，在扩大生产规模的同时，拓宽产品销路培育品牌规范市场已是当务之急，本项目的建设，是培育龙头企业，带动产业发展，提高农民收入，促进社会和谐，满足消费需求的具体措施，对建设强盛陕西绿色安康魅力紫阳必将作出重要贡献。

目前，我省茶叶市场杂乱散的现象日益显现，茶叶品牌较多，但是质量高的为数不多，该项目的建设，将充分发挥安康市富硒绿茶的优势，走品牌化发展道路，不但发展安康市富硒茶，而且客户带动紫阳县旅游业的发展，将富硒绿茶和旅游相结合，对陕西省茶叶市场健康有序发展起到良好的导向作用，将有力促进我省茶叶市场健康有序发展。

发挥紫阳县生产富硒绿茶产品的优势安康市地处秦巴山区，工业化发展相对滞后，生态环境保持良好。

紫阳是全国迄今已发现的两大富硒区之，这块土地上生长的动植物天然含硒。

紫阳县所生产的各种食品不仅天然富硒，而且无公害无污染，既是功能食品，又是绿色食品。

据中国农业科学院茶叶研究所化验，紫阳茶的儿茶素氨基酸咖啡碱含量均比福鼎白毫鸠坑种政和大白茶三个全国推广良种高，而茶多酚含量偏低，茶叶内含品质优良。

尤其紫阳是继湖北恩施第二个全国富硒区，茶叶含硒量高平均含硒，最高达，这是大自然赋予紫阳茶最大的特色，是紫阳最大的优势资源，是其它茶区没有的，最有可能把这种资源优势转化成产品优势产业优势经济优势发展优势。

中共陕西省委关于制定陕西省国民经济和社会发展第十五年规划的建议中明确提出了陕南突破性发展，特别强调要近步理清陕南的发展思路，制定陕南开发规划，加快生态旅游绿色食品产业发展积极开发水力资源，打响陕南绿色品牌，使陕南成为全省新的经济增长热点地区。

产业关联度分析有利于促进当地茶叶气热杀青机台投叶振动槽台滚筒杀青机台输送振动槽Ⅰ台冷却机组台斜式输送机Ⅰ台输送振动槽Ⅱ台斜式输送机Ⅱ台计量装置台揉捻机组套输送振动槽台斜式平输机台解块机台输送振动槽Ⅲ台振动理条机台输送振动槽台输送振动槽台振动理条机台输送振动槽台烘干机台输送振动槽台瓶式炒干机台提香机台揉捻机台电控柜台感官审评器具套天平不同感量台水分检测仪台分光光度计台原子吸收分光光度计台液相色谱仪台气相色谱仪台电烘箱台磨沸炉台电动粉末筛台荧光分析仪台其他各类试剂套其他各类小器具及配套设备套冷藏库成套设备套合计台套资金筹措资金来源本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺地流动资金万元。

资金来源企业自筹万元，占项目总投资的，银行贷款万元，占项目总投资的，申请扶持万元，占项目总投资的。

资金使用与管理政府扶持专项资金使用和管理政府扶持专项资金主要用于购置设备检测仪器和部分固定资产投入。

项目建设单位应认真按照国家财政资金使用管理的规定，做到专款专用。

企业自有资金使用管理建立严格规范的内部财务管理运行机制，工程建设实行招投标合同制管理，重大开支经董事会研究决定。

厉行节约，杜绝跑冒滴漏现象发生。

银行贷款偿还计划本项目申请银行贷款万元，项目计算期年建设期年为宽限期，还款期年，拟以每年年末未分配利润等额还本付息，每年还本付息万元。

项目在正常经营期内各年的利息备付率偿债备付率均高于方法与参数中参考的判别值，说明本项目具有定的偿债能力，本还款计划可行。

第六章预期经济社会效益经济效益初步评价依据本项目经济效益初步评价依据为国家计委建设部年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数第三版，以下简称方法与参数及国家最新财税制度和行业有关规定。

本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。

在项目整个计算期内成本费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本费用及效益计算使用的价格在计算期内致性及项目经济评价结果的可比性。

经济效益初步评价基础数据本项目基准折现率设定为税前，税后。

本项目建设期个月，计算期年。

本项目投资计划为建设期第年投入，第二年投入。

本项目生产负荷为生产第年达到运营能力的，第二年月起即开始达到设计生产能力的。

本项目销售税金增值税所得税税率如下增值税率为，城乡维护建设税为，教育费附加为，所得税率为。

销售税金增值税所得税数据详见经济评价附表。

收入估算本项目投产运营后年生产紫阳毛尖吨，年生产紫阳绿茶吨，销售收入达万元。

正常年销售收入估算见表表正常年销售收入估算单位万元序号产品名称销售量吨平均售价吨万元销售收入万元紫阳毛尖紫阳绿茶合计产品成本估算本项目人员数量为人，人均工资标准为元人年，福利费按提取，年工资及福利费用为万元。

本项目建成后需原辅材料费用万元。

正常生产年份所需动力及能源费万元。

本项目的维修费用按固定资产原值的计提，固定资产折旧采用平均年限折旧法计算，其他制造费按照计提，其他管理费其他销售费用等其它费用均按计提。

财务评价指标按照方法与参数的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标财务生存能力分析和偿债能力分析。

具体如下盈利能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率项目财务净现值项目资本金财务内部收益率项目投资回收期和总投资收益率指标。

经计算，本项目各项财务评价指标如下年平均营业收入万元，年平均总成本费用为万元，年平均营业税金及附加为万元，年平均利润总额万元，年平均上缴所得税为万元，年平均净利润为万元。

财务内部收益率按照方法与参数的规定，财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。

其计算公式如下式中为现金流入，为现金流出，下同本项目全部投资财务内部收益率计算结果分别为所得税前和所得税后。

财务净现值按照方法与参数的规定，财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。

式中为基准折现率本项目全部投资财务净现值计算结果分别为万元所得税前和万元所得税后。

投资回收期按照方法与参数的规定，投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资固定资产投资和流动资金所需要的时间。

其计算公式如下现正值年份数累计净现金流量开始出投资回收期当年净现金流量绝对值上年累计净现金流量的本项目全部投资回收期经计算为所得税前年，所得税后年。

总投资收益率按照方法与参数的规定，总投资收益率表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润与项目总投资的比率。

其计算公式如下经计算，本项目总投资收益率为。

财务生存能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。

经分析本项目财务生存能力尚可。

正常运营年每年的净现金流量项目累计盈余资金正常运营年份均大于，不会出现短期融资来维持运营详见财务计划现金流量表。

不确定性分析盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点时年销售税金及附加年可变总成本年产品销售收入年固定总成本即该项目生产能力达到设计生产能力的即可保本。

项目盈亏平衡点较低，具有定的抗风险能力，