量检查软件质量检查自检标准硬件质量检查自检标准工程质量检查申请表及检查自检报告督导自检完工检查过程检查软件质量检查硬件质量检查质检部检查华为公司检查工程质量奖罚措施工程质量整改说明检查标准硬件质量检查自检标准软件质量检查自检标准用户设备档案质量检查标准工程过程文档流向表及有关规定工程规范工程设备安装流程管理流程质量检查流程服务规范工程人员服务规范技术规范各产品数据设定规范操作指导书技术公告等。检查部门华为公司检查由华为公司办事处或质量工程部组织的检查。质管部检查由公司质管部组织实施的检查。检查方式过程检查在安装调试过程中对工程质量进行的检查。完工检查在安装或调试完成后对工程质量进行的检查。检查类型硬件质量检查软件质量检查文档质量检查客户满意度调查。检查结果处置工程质量问题整改工程质量奖罚形成案例学习。质检人员服务规范坚持原则，认真细致，帮学结合，共同进步实事求是，就事论事，深入现场，服务大局。工程质量检查工作流程检查分类质检工程师的质量检查可分为两类计划内检查和计划外检查。两种检查方式必须覆盖所有的工程。计划内检查是指根据月度质量检查计划进行的检查，适用于阶段性工程质量的检查，如硬件质量检查软件质量检查工程文档质量检查服务规范与客户满意度检查等。计划外检查是指随机进行的检查，主要是对工程过程质量的监控和检查，包括硬件质量软件质量文档质量服务规范客户满意度。计划内检查流程图计划内检查流程说明制定检查计划质检工程师质检工程师根据产品线工程周报汇总表和办事处月度工程安装计划制定进行检查准备实施检查制定检查计划检查结果沟通提交检查报告不合格工程整改检查结果处理分析改进开始结束当月的工程质量检查计划，明确检查内容和检查时间，要求在每月的日前提交到质管部。进行检查准备质检工程师质检工程师根据检查计划，并结合工程安装的实际进展情况，确定检查时间和检查方式，了解工程相关资料和工程负责人提交的工程过程文档情况，特别是自检报告的提交情况，以便提高检查效率和检查重点，保证检查质量。实施检查质检工程师质检工程师根据准备情况实施检查，检查可以是现场检查和远程检查，对硬件的检查必须采取现场检查的方式。检查结果沟通质检工程师根据检查中出现的各类问题与工程负责人进行沟通确认。提交检查报告质检工程师工程师根据工程质量检查标准自检标准，汇总检查中发现的工程质量问题，提交工程质量检查报告。对于发现的表现突出的人和事也可以体现在报告中。不合格工程整改工程负责人根据检查结果，公布检查报告，必要的出具工程质量整改通知单，要求工程负责人对工程中的质量问题进行整改。检查结果处理质管部根据工程质量奖罚措施的规定，对工程质量责任人进行相应的处理。分析改进质检工程师质检工程师整理汇总当月的工程质量检查实施情况，提交工程质量月度检查报告和工程质量控制月度分析报告。计划外检查流程图计划外检查流程说明进行检查准备质检工程师质检工程师根据工程进展情况，确定检查时间和检查方式，了解工程相关资料和工程负责人提交的工程过程文档情况。实施检查质检工程师质检工程师根据准备情况实施检查，检查可以是现场检查和远程检查，对硬件的检查必须采取现场检查的方式。交换接入数据检查可以在公司服务器上进行。提交检查报告质检工程师工程师根据工程质量检查标准自检标准，汇总检查中发现的工程质量问题，提交工程质量检查报告。检查结果沟通质检工程师根据检查中出现的各类问题与工程负责人进行沟通确认。不合格工程整改工程负责人根据检查结果，公布检查报告，必要的出具工程质量整改通知单，要求工程负责人对工程中的质量问题进行整改。检查结果处理质管部进行检查准备实施检查提交检查报告检查结果沟通不合格工程整改检查结果处理开始结束根据工程质量奖罚措施的规定，对工程质量责任人进行相应的处理。附件恒创公司工程质量月度检查计划附件恒创公司工程质量月度检查报告附件恒创公司工程质量控制月度分析报告附件恒创公司工程质量月度检查计划附件恒创公司工程质量月度检查报告恒创公司工程质量月度检查计划办事处合同号工程名称设备类型工程类型工程督导检查类别检查完成时间填写说明办事处按所在区域省会城市填写，如吉林省则填写长春。设备类型传输交换接入数通工程类型督导调测硬件督导软件调测工程服务硬件安装硬件督导软件调测软件工程软件调测检查类别硬件软件硬件和软件恒创公司工程质量月度检查报告办事处合同号工程名称设备类型工程类型工程督导检查类别检查时间检查结果得分简要说明填写说明办事处按所在区域省会城市填写，如吉林省则填写长春。设备类型传输交换接入数通工程类型督导调测硬件督导软件调测工程服务硬件安装硬件督导软件调测软件工程软件调测检查类别硬件软件硬件和软件附件恒创公司工程质量控制月度分析报告恒创公司工程质量控制月度分析报告办事处产品线质检工程师本月工程检查情况简介二问题分析三对策四下月计划五质检工作建议工程质量自检目的落实质量责任制，工程督导必须对自己督导的工程质量负责工程质量是做出来的，而不是检查出来的工程质量自检是对工程师的充分信任，自检报告的真实性是工程师诚信的体现检报告对数据进行二次检查并按规定进行处理。工程文档归档管理规定目的规范工程文档的管理，保证可追溯性。职责各办事处秘书是工程文档归档管理的责任人，负责工程文档的归档保管。管理办法工程文档按照工程号或合同号进行整理，按地区分产品进行归档，并且可靠保存。保证工程文档的完整性，原则上提交到华为办事处的文档都要求做同步保存。提交华为办事处的文档要有签收记录。工程完工后周内整理该工程的所有文档，过程文档尽量以纸面形式保存，有签字要求的文档必须以纸面件存档。归档格式各办事处要统，请采用附件的封面形式，文档提交清单中的项目内容各办事处可以根据产品和要求进行增加或删减。除与付款直接有关的工程委托书初验证书设备安装报告硬件竣工报告等需要永久保存之外，其它工程文档含交换接入文档的保存期限为完工后两年。建立工程文档总清单，便于快速查阅。现场技术服务报告工程备忘录表扬信客户满意度调查表等参照上述规定并保存。未完工工程要督促和检查文档的及时提交。其它对违反规定的，将按照有关文档监控和管理的规定，确定责任人员后进行处理。本规定自发布之日起执行工程质量检查整改管理规定质管部交换接入数据上载检查与整改为了对交换接入的数据规范进行有效的监控，质管部利用公司平台，在公司网站上设立了交换接入数据上载区，在公司总部设置了服务器，专门用于对上载的数据规范性进行检查，经过几个月的使用，取得了定的效果，为了将这检查监控手段固化，做出如下规定对于新建局数据要求在系统调试完毕，割接前将数据上载到公司网站，时间要尽可能提前，预留整改的时间在提交数据前，工程师必须要对照数据设定规范和自检标准进行严格自检并提交自检报告，没有经过自检或自检不认真不负责的将按规定处罚经过自检后的上载数据检查发现的问题，由检查人员提交检查报告并上网公告工程师根据检查报告进行数据整改，将整改情况提交到整改回执栏目下。对于扩容改造局数据对于首次由我司接手的局，要求对此次工程所涉及的数据部分进行自检后将自检报告和数据并提交到公司网站，提交数据时请详细说明本次工程的内容未涉及的数据请按标准严格自检，此类问题要在自检报告中如实体现检查人员对数据进行严格检查，提交检查报告并上网公告质管部将对照自检表，对自检不认真的按规定处罚工程师根据检查报告进行数据整改，将整改情况提交到整改回执栏目下。整改要求要求工程师适时主动提交数据，不提交或拖延提交的将进行处罚不能只提交不整改，工程师要主动跟踪数据检查报告并主动提交整改报告，整改报告不需要单独另外填写，要求在工程质量检查申请表及检查自检报告中的施工单位整改反馈栏目中填写整改的情况即可，未整改的问题必须说明原因工程师在工程现场的必须在日内反馈整改情况，不能立即整改的必须承诺完成整改的时间，产品经理应进行督促。对不能及时整改或因提交不及时造成数据无法整改的将进行处罚。扩容改造中其它未涉及的数据能整改的需要向局方说明并向产品经理请示，批准后按有关流程规范执行。因数据整改导致要进行重大操作的定要慎重并严格按照流程规范执行，如加载倒换复位重启主控掉电系统重新安装格式化与异种机型对接的接口的倒换重启等等，定要进行申请，必要时进行策划，做好话单数据等的可靠备份和系统恢复倒回拨测验证等工作。整改回执栏目在质管专栏的质管部报告下。软硬件质量检查整改报告管理规定质检工程师将质量检查报告提交到质检报告栏目下，质检报告格式要求统采用最新工程质量检查自检标准提供的工程质量检查申请及检查自检报告，此表是将自检报告检查报告检查申请整改报告统为张表格，见附件。工程师应主动访问公司网站，对于质量检查硬件低于分，软件低于分的必须要求在质检报告提交之日起的七个工作日内完成整改，整改完成后相关责任人下载相应的质量检查报告，在工程质量检查申请表及检查自检报告中的施工单位整改反馈栏目中填写整改的情况，然后将此报告提交到整改回执栏目下。工程师不得更改此前质检工程师提交的质检报告中的内容，在施工单位整改反馈栏目中逐针对检查的问题答复整改情况。整改工程师必须对整改的真实性负责。未按时提交整改回执的将按规定处罚，造成质量事故的将追究相关人员责任。质检人员将对整改情况进行必要的监控和检查，对整改不认真的将进行处罚。特殊情况无法及时整改的也要提交整改回执报告，说明原因并承诺整改的措施，由质检工程师进行监控检查，产品经理应对此负责督促。此规定从发布之日起执行。文件编号工程质量控制工作手册目录手册说明第页手册修改控制第页质管部组