评审资料之审核报告，包括第方第二方第三方的审核报告。提供评审资料之二顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。提供评审资料之三质量管理体系运行报告，含质量方针目标执行状况改进建议。提供评审资料之四质量检测结果统计分析报告。提供评审资料之五纠正和预防措施验证报告。提供评审资料之六以往管理评审决议执行情况报告。计划的评审时间编制审核批准日期管理评审通知编号序号评审会议时间评审目的评审范围及评审重点参加评审部门或人员评审内容审核结果，包括内外部审核结果顾客反馈过程和产品质量的业绩纠正和预防措施的实施效果以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术新工艺新设备的开发对本公司的影响质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要质量方针和质量目标的适宜性和有效性明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。评审地点编制审核批准日期管理评审报告记录编号序号编制审查批准报告发出时间评审会议时间评审地点评审目的参加评审人员评审内容摘要评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门管理评审评价表编号评审员签名评审日期序号评审项目现状评价情况存在的问题及改进的建议好般差质量方针质量目标的适宜性，目标实现情况见评价资料之三质量管理体系运行的有效性见评价资料之三内审的有效性如何对第二方第三方审核结果的评价见评价资料之顾客反馈的处理是否有效。顾客满意度见评价资料之二产品质量检测结果实现目标状况见评价资料之四对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正预防措施的状况见评价资料之五各部门是否存在资源不足对以往管理评审决议执行状况评价管理评审评价资料之编号资料顺序号评价资料提供部门评价资料报告名称内容编制审核批准年度培训计划编号时间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制审核批准日期培训记录表编号序号时间培训题目培训教师地点培训方式参加培训人员名单共人培训内容摘要考核方式及成绩考试合格率备注编制审核批准日期员工培训需求申请单编号申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因培训内容申请部门负责人意见签名日期总经理或者管理者代表意见签名日期备注设施验收单编号序号设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数随机附件及数量随机资料设施安装调试情况设施验收结论参加验收人员备注使用部门签名日期生产管理部签名日期设施日常保养项目表编号设施名称设施编号使用部门保养人月保养项目异常情况记录备注注保养后，用表示日保，为周保，为月保，表示有异常情况，应在异常情况记录栏予以记录。编制审核批准时间设施检修计划编号执行部门序号序号设施编号设施名称检修内容计划检修时间责任人编制审核批准时间设施检修单编号设施使用部门序号设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象检修记录检修人时间验收记录验收人时间备注设施报废单编号使用部门序号设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因审批意见批准人时间备注产品要求评审表编号初次评审修订原评审表号序号顾客名称订货日期交货期订货数量信息来源电话记录合同草案等共页产品名称规格型号技术要求质量要求支付服务价格等填写人日期为满足顾客要求作出的承诺填写人日期国家行业法律法规要求评审填写人日期生产综合部评审物料供应能力填写人日期生产管理部评审生产能力及交货期填写人日期技术质量部评审检测能力填写人日期办公室评审标书或合同的合法完整性明确性填写人日期主管总经理审批填写人日期备注定单确认表编号序号顾客名称定货日期交货日期顾客对产品规格技术要求质量要求数量及其他要求销售主管签字日期评审结论对书面评审的产品要求应注明评审表编号若现货直接交仓库确认。销售管理部签字仓库保管员签名日期若无现货由生产管理部确认交货期。生产管理部签字日期顾客确认联系人地址电话传真邮编日期备注本表仅用于对口头定单的记录确认，对常规产品的老客户可视同合同执行对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审填写产品要求评审表，并正式签订合同顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函传真，电话记录或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。顾客反馈处理登记表编号序号时间从年月年月顾客名称地址电话传真联系人产品经顾客检查质量合格率情况送发货坏损情况损失数量，主要原因及所占比率对损失的处理情况顾客的栏签名日期采购申请单编号序号序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项采购产品质量要求，按产品质量检验规程，检验验证实行在供方处验收时，或由顾客在供方处验收，要明确。采购员日期主管领导批准日期生产计划单编号序号产品名称型号规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期备注编制日期审核日期批准日期测量监视设备履历卡编号序号设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级随机附件及资料历次校准时间及结论历次维修原因时间及结果使用地点包括迁移记录备注填表人审核批准计量设备校准计划表编号序号序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构检定日期编制审核批准时间校准记录表编号序号设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备精度等级及编号校准环境条件温湿度等校准记录校准结论及有效期备注校准人校准日期校验日期顾客满意度调查表编号序号顾客名称联系人地址电话传真订货时间收货时间对产品质量的意见对产品售后质量状况的调查贵公司对本公司的满意程度在内打产品质量很满意基本满意不满意售后服务质量很满意基本满意不满意对产品的包装很满意基本满意不满意请分别说明原因可另附纸请贵公司填好此调查表并于周内反馈回公司销售部年度内审计划编号序号审核目的被审核部门审核依据审核方法审核时间持续时间编制审核批准时间审核实施计划编号序号审核组组长组员年月日第页共页审核目的审核依据公司质量手册第版及质量管理体系其他文件审核覆盖产品审核时间年月日到月日首次会议时间年月日时分末次会议时间年月日时分现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动首末次会议最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位配合检查。审核安排日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组内部会议月日向总经理管理者代表汇报审核情况审核组内部会议末次会议编制审核批准时间内审检查表编号序号审核员受审部门时间年月日审核项目标准条款号记录审核员部门负责人签字不符合报告编号序号受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述不符合标准条款不合格类型审核员部门负责人日期日期不合格原因的分析部门负责人日期建议的纠正措施和计划预定完成日期部门负责人日期审核员认可日期纠正措施完成情况部门负责人日期纠正措施的验证验证人日期编制审核批准时间内部审核报告可另附纸叙述编号序号组织名称审核范围审核概况本次审核共调查了个部门的过程或活动见审核计划审核中发现严重不符合项项，般不合格项，观察项项。见不符合项报告及观察项报告不符合项分布状况见不符合项分布表审核组对组织质量管理体系的评价预计受审核部门完成纠正措施所需时间附件签到表审核计划不符合项报告观察项报告审核组长签字管理者代表意见签字年月日审核依据组织质量管理体系文件合同法律法规审核组成员审核日期审核中见面的审核方主要领导见签到表特别说明本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部质量活动，因此末发现的不符合项可能仍存在于目前的质量管理体系中。如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。内审首末次会议签到表时间编号序号姓名部门职务姓名部门职务编制审核批准时间不合格项分布表编号序号部门标准要求管理层办公室销售管理部国际业务部生产综合部生产管理部产品策划部技术质量部合计不合格品报告单编号序号产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格事实责任部门签字对不合格品处置评审意见生产管理部技术质量部不合格品处置批准日期返工后重新检验的记录检验员签字纠正预防措施处理单编号序号不合格部门负责人事由存在的不合格潜在的不合格事实陈述技术质量部日期不合格原因分析不合格部门负责人日期纠正预防措施的计划预计完成时间不合格部门负责人日期纠正预防措施的验证技术质量部验证人日期纠正预防措施实施情况览表编号序号纠正和预防处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注编制审核批准质量记录控制清单编号序号质量记录记录编号使用部门保存年限受控文件清单技术质量部三年外来文件控制清单技术质量部五年文件发放收回记录技术质量部三年文件更改申请技术质量部三年文件销毁申请技术质量部三年质量记录控制清单技术质量部三年文件借阅复制记录技术质量部三年办公室质量目标指标检查考核表技术质量部三年销售管理部质量目标指标检查考核表技术质量部三年国际业务部质量目标指标检查考核表技术质量部三年产品策划部质量目标指标检查考核表技术质量部三年技术质量部质量目标指标检查考核表技术质量部三年生产综合部质量目标指标检查考核表技术质量部三年生产管理部质量目标指标检查考核表技术质量部三年管理评审计划技术质量部三年管理评审通知技术质量部三年管理评审报告技术质量部三年管理评审会议记录技术质量部三年管理评审评价表技术质量部三年管理评审评价资料技术质量部三年编制批准质量记录控制清单编号序号质量记录记录编号使用部门保存年限年度培训计划办公室三年培训记录表办公室三年员工培训需求申请单办公室三年员工培训有效性评价表办公室长期生产设施览表生产管理部长期设施验收单生产管理部长期设施日常保养项目表生产管理部三年设施检修计划生产管理部三年设施检修单生产管理部三年设施报废单生产管理部五年设备能力鉴定认可表生产管理部十年产品要求评审表销售管理部三年定单确认表销售管理部三年销售合同销售管理部三年顾客反馈处理登记表销售管理部三年产品交付记录表销售管理部三年设计开发建议书技术质量部三年设计开发计划书技术质量部三年设计开发任务书技术质量部三年设计确认记录表技术质量部三年编制批准质量记录控制清单编号序号质量记录记录编号使用部门保存年限设计验证记录表技术质量部三年设计评审记