【定稿】全套生产订单管理流程及表单管理资料_制度汇编

商送货计划和实际交货数量品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划物料控制表物料采购采购人员按照适时适质适量适价和适地原则，采购所需物料物料采购申请单物料盘点物控人员根据订购单收发物料，定期盘点依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料物料控制表执行生产生产人员按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产生产跟踪表品质检验品质人员严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期依据入库单，检验接收成品品质检验报告书订单作业进度管理流程物控人员采购人员品质人员生产主管仓储主管制订生产计划开始制订采购计划订货跟催品质检验物料控制实施生产进度对比补救结束分析差异原因客户沟通存在差异否是订单作业进度管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录制订生产计划生产主管根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划生产计划表制订采购计划物控人员根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划采购计划表订货采购人员根据采购计划和采购单进行订货，并制定采购进货进度表采购进货进度表跟催物控人员根据进度计划，及时进行跟催进度计划表品质检验品质人员质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕品质检验记录物料控制仓储主管在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员物料控制表实施生产生产主管按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部生产监控表进度对比将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异生产进度控制表分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救差异分析表补救实施补救措施后，评估结果是否有效若无效，立即采取其他措施补救措施客户沟通补救无效导致交期延误时，尽快与客户书订单作业进度管理流程物控人员采购人员品质人员生产主管仓储主管制订生产计划开始制订采购计划订货跟催品质检验物料控制实施生产进度对比补救结束分析差异原因客户沟通存在差异否是订单作业进度管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录制订生产计划生产主管根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划生产计划表制订采购计划物控人员根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划采购计划表订货采购人员根据采购计划和采购单进行订货，并制定采购进货进度表采购进货进度表跟催物控人员根据进度计划，及时进行跟催进度计划表品质检验品质人员质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕品质检验记录物料控制仓储主管在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员物料控制表实施生产生产主管按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部生产监控表进度对比将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异生产进度控制表分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救差异分析表补救实施补救措施后，评估结果是否有效若无效，立即采取其他措施补救措施客户沟通补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间紧急插单管理流程生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管开始调查与准备初定计划指标确定计划指标物料供应掌握设备运行状态了解作业人员状态抽查产品合格率监督作业进度合格出货结束是否紧急插单管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录调查与准备生产计划人员调查与分析紧急插单的计划与执行情况物料供应情况等紧急插单调查表初定计划指标统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划，分解生产指标插单计划制订程序确定计划指标核算企业设备生产面积劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力劳动力物料供应生产技术及资金占用的关系生产计划指标表确认物料供应物料控制人员确认物料供应状况，并与物料部和采购部及时沟通，保证按质按量供应物料供应调查表掌握设备运行状态设备工程人员随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障，并利用轮班的时间进行抢修设备运行监控表了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态作业人员考评表抽查产品合格率定期或不定期检查工件半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理产品合格率抽查表监督作业进度定期或不定期检查紧急插单的作业进度。

如进度落后，立即采取补救措施若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作作业进度控制表外协订单管理流程信息调查人员品质人员采购人员辅导人员选择外协厂商开始调查外协厂商指导控制监督检查外协厂商工艺评审外协厂商品质检验产品交货检验外协厂商品质辅导结束合格签发合格单否是外协订单管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录调查外协厂商生产计划人员采用调查表等调查方法，调查外协厂商品质外协厂商调查表指导控制品质人员品质管理员或工程技术人员常驻外协工厂，指导和控制其生产与检验，并处理部分业务及品质事务监督检查采购人员定期到外协厂商进行监督检查外协厂商监督检查表成立评审小组评审小组小组成员由采购部研发部生产部品质部等部门抽调人员组成外协厂商评审规范外协厂商品质检验品质人员对不同的外协厂商，采取不同的检验方法，例如，对初次合作的外协厂商进行检验，对多次合作的外协厂商可免检外协厂商品质检验报告外协厂商品质辅导提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力外协厂商品质辅导方案产品交货检验依据质量检验报告进行接收。

如符合检验标准，则进行标识后，收入仓库若不符合标准，则隔离产品产品检验报告产品报价单报价日期年月日地址联系人联系方式邮件地址图片产品编号产品名称颜色规格单价报价类型供样时间费用最少订购量生产周期包装要求备注说明单价条款付款方式其他样品追踪表编号日期接单日期制作单号产品名称数量客户材料预定制作日期制作人员实际完工确认寄发样品费用充足已预订入库起止客户信息卡编号建卡日期客户名称客户地址负责人电话客户性质个体集体合伙国营股份公司其他等级级级级主要经营项目主要联系人估计资本额年度年年年年年年营业额与本公司合作的业务状况交易金额记录年度年年年年年年营业额订单评审表订单编号客户名称接收日期产品名称注意事项评审品质部工程部市场部生产部开发部评审内容评审结果签名日期签名日期签名日期签名日期签名日期生管办总结签名日期供货周期计划表产品代号特急周期计件周期正常周期备注天天天说明急件周期加价特急周期加价订单安排表序号产品名称交货日期接单日期订单编号生产单号数量说明订单统计表接单日期生产单号产品名称规格订货量单价金额需要日期物料供应状况预定日期品质记录完工日期自至订单安排记录表产品名称编号规格接单日期订单编号订制规格数量交货业务员客户预定生产合并合并后数量制造单号备注完工记录产销协调计划表名称规格单位期初存货数量本期生产数量期末存货数量本期销售数量单价金额备注工时损失记录表工时记录项目机种正常工时加班工时停工时间工作工时合计工作时间比率备注人数工时人数工时待料停电故障其他合计本日出席人数本日请假人数实有人数实有工时本日借调人数借入借出离职新进人员生产能力分析表月份日期制造包装品质检验合计每工时产量累计生产数量人数工时产量人数工时产量人数工时产量人数产量工时生产订单管理订单落实管理流程订单管理人员生产人员生产经理订单审批处理结束下达订单制订生产计划生产实施生产反馈交货后管理订单接收订单开始订单评审订单订单审批订单是否订单落实管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录接收订单订单管理人员接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式订单接收登记单订单评审组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单订单评审记录表审批生产经理对订单进行审批订单审批规程订单审批处理订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通与协调，并做退单处理如有疑问企业能力不足或不能按要求完成时，及时与客户沟通订单审批处理意见下达订单生产人员根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行订单下达通知书制订生产计划根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产生产计划生产实施根据生产计划，组织生产生产跟踪表生产反馈如可按订单要求完成，则组织生产如不能按订单要求完成，则申请变更订单生产反馈记录表订单协调管理流程销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员开始提供客户订单技术研发制订生产计划确定物料需求执行采购物料供应生产协调品质检验准备出货结束订单协调管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录提供客户订单销售主管与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受生产订单技术研发研发人员根据订单要求，开发研制新产品新模型，使用新技术新材料等技术研发说明书制订生产计划生产计划人员制订生产计划，安排订单生产排程生产计划书确定物料需求物料控制人员制订物料需求计划，提交请购单物料需求计划表执行采购采购人员制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行采购计划单物料供应物料控制人员及时安排出货收货发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应物料供应说明书生产协调生产人员包括人机物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货生产跟踪表品质检验品质人员检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题品质检验表准备出货出货人员制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付出货计划订单计划安排流程生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员开始订单评审制订计划产品研发控制进度物料控制物料采购物料盘点执行生产品质检验结束订单计划安排流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录制订计划生产人员与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审与生产部进行沟通和协调，制订生产计划生产计划书订单评审规程产品研发研发人员依据客户需要研发设计新产品，并编制生产工艺文件生产工艺单控制进度生产人员制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况生产进度控制表物料控制物控