品，应填写紧急采购申请表，由部门负责人审批后，由公司营运副总核准后才能列入采购范围。第六条采购作业的执行采购作业由商品部根据经批准的采购计划组织实施。采购应按照择优择廉择近的原则并严格按照采购计划按质按量按时进行采购。第七条采购方式的选择采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采购定点供应商长期议价采购比价采购和招标采购。属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供应商处采购。不在定点供应商供货范围内的物品，需采用招标采购或比价采购。定点供应商长期供货的物品范畴为有效降低采购成本，达到规模采购，并保证采购物品质量的稳定性与标准，以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的方式生鲜类包括猪牛羊肉鸡鸭鱼海鲜蛋常用蔬菜等干货类各种肉食海鲜木耳蘑菇等粮油各种调料等饮料类经营加工用器材类包装用材料其它消耗品熟食凉菜类委托对外加工产品。二招标采购的物品范畴次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备进口材料和设备万元国产检测仪表万元计算机显示器以及附件万元电子类产品万元常用工具办公用品劳保用品耗材等万元。工程装修项目中需公司采购的材料关键设备等年内可在同供应商处累计采购金额超过万元的类物品。三比价采购的物品范畴除定点供应商供货范围内以及符合招标采购条件的物品外的采购，以三家包括三家以上供应商的报价加以比较，最后选择性价比最优者予以订购。第八条采购询价的发出商品部人员按照采购计划所列材料清单，参考采购物品及外协产品的市场行情公司相关人员的信息提供采购历史记录厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息，对采购物品及外协产品的供应商进行充分的询价议价。采购人员在询价议价过程中必须向供应商提供足够的信息以使供应商能顺利报价，这些信息包括采购物品或外协产品的品名质量要求数量服务交货期交货方式地点付款办法等因素。二询价方式应采用书面询价，要求供应商提供签字或盖章的报价单，如只能采用电话询价方式，应获得采购部经理批准。三采购人员应要求供应商在接到询价资料后至少天内以书信电子邮件或传真形式反馈其报价意向若供应商拒绝报价，则应将询价资料退还给公司，若询价资料寄出后供应商没有任何答复，采购人员应打电话或电子邮件与供应商联系，问清情况如收到询价资料与否。四在询价过程中供应商如要求对采购物品及外协产品内容技术要求规范等作进步澄清，采购员应该协调相关人员尽快作出答复，以使供应商有条件作出适当报价。五同类同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料，同时应建立采购询价比价台帐。台帐内容要包括物品名称型号规格主要技术参数分承包方的单位名称企业性质质量保证体系价格和运杂费用，并有综合分析说明和比价依据。第九条询价资料的整理采购员接到供应商的报价后，要评审报价的完整性和准确性，并了解报价的详细构成，需要时应通过会议或电话沟通以弄清供应商的报价。同时应整理收到的询价资料备查。二若供应商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者，采购人员应在请购单上详细注明相关信息，并报经采购部经理使用部门或请购部门同意并备案。三采购员应确定个初始目标价，以利于在随后进行的多轮谈判轮及每轮谈判后目标价格的重新确定。多轮谈判的过程中如果需要，可要求供应商用以成本细分的方式再次报价。第十条采购价格平台的建立商品部信息管理员应依照以往的采购资料和平时收集的数据，分门别类地整理出套完整的价格平台采购价格平台，并根据情况随时更新，充实，以备相关人员选用。价格平台应包含以下内容材料设备名称二规格型号三主要技术指标四价格区间五厂家或供应商六索引。第十条采购价格核准招标采购物品的价格由评标小组决定。在质量服务标准付款方式送货方式等相同的情况下，价格最低者中标。如分歧较大，由公司主管领导或公司总经理决定。二供应商长期报价采购物品及外协产品，在事先议定的价格范围内，由采购部经理核准超出议定价格范围外的，根据超出价格的多少，分别报公司主管领导或公司总经理审批。三比价采购物品，次采购金额小于元的，由采购部经理审批次采购金额大于元的，由采购部经理审核后，呈公司主管领导或总经理批准。第十二条订购供应商及采购价格确定后，由采购部统向供应商订购，发出订购单或签订采购合同。二订购过程中实行执行的采购价格与经核准的采购价格有差异时，采购人员应按采购价格核准的审批程序进行重新审批，紧急情况下可直接报请营业副总审批。三属于下列特殊情况的，可实行委托采购。特殊材料与物品，采购部无法进行采购时，经公司主管领导审批后，可委托业务部门进行采购，但应严格执行本办法的相关规定。属于单店的零星采购物品范围，且月度采购金额累计在元以内的，可委托单店自行采购，店管部负责监督单店的采购是否严格执行本办法的相关规定。四需预付定金长期需用的原材料经营用物品等采购金资格的法人或其他组织发出投标邀请书。第三十五条采购部应当组织相关部门对投标人进行资格审查并提出资格审查报告，经参审人员签字后存档备查。资格审查不合格者不得参加投标。第三十六条招标文件的制作与发出招标文件主要内容包括招标公告或投标邀请书投标人须知，主要包括如下内容招标项目概况招标项目名称规格型号数量和批次运输方式交货地点交货时间验收方式有关招标文件的澄清修改的规定投标人须提供的有关资格和资信证明文件的格式内容要求投标报价的要求报价编制方式及须随报价单同时提供的资料标底的确定方法评标的标准方法和中标原则投标文件的编制要求密封方式及报送份数递交投标文件的方式地点和截止时间，与投标人进行联系的人员姓名地址电话号码电子邮件投标保证金的金额及交付方式开标的时间安排和地点投标有效期限。合同条件通用条款和专用条款技术规定及规范标准货物量采购及报价清单安装调试和人员培训内容其他需要说明的事项。二按本制度规定必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不应当少于日。三招标文件应当按其制作成本确定售价。第三十七条投标人应当按照招标文件的要求编写投标文件，并在招标文件规定的投标截止时间之前密封送达采购部。在投标截止时间之前，投标人可以撤回已递交的投标文件或进行更正和补充，但应当符合招标文件的要求。第三十八条投标人在递交投标文件的同时，应当递交投标保证金视情况而定。公司与中标人签订合同后个工作日内，应当退还投标保证金。第三十九条开标开标由商品部主持，邀请所有投标人参加。二开标应当按招标文件中确定的时间和地点进行。开标人员至少由主持人监标人开标人唱标人记录人组成，上述人员对开标负责。三有下列情况之的投标文件，可以拒绝或按无效标处理投标文件密封不符合招标文件要求的逾期送达的投标人的法定代表人或授权代表人未参加开标会议的未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人或其授权人的签字或印鉴的招标文件规定不得标明投标人名称，但投标文件上标明投标人名称或有任何可能透露投标人名称的标记的未按招标文件要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案关键工期关键质量保证措施投标价格的未按规定交纳投标保证金的超出招标文件规定，违反国家有关规定的投标人提供虚假资料的。第四十条评标评标工作由评标小组负责。成员人数为五人以上单数，技术性很强的招标应邀请有关专家参加。二评标小组成员不得与投标人有利害关系。三评标小组成员名单在招标结果确定前应当保密。四在个项目中，对所有投标人评标标准和方法必须相同。五评标标准分为技术标准和商务标准，般包含以下内容投标价格和评标价格质量标准及质量管理措施组织供应计划售后服务投标人的业绩和资信财务状况。六评标小组经过评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标，采购部应当重新组织招标。对已参加本次投标的单位，重新参加投标不应当再收取招标文件费。七评标小组应当进行秘密评审，不得泄露评审过程中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。八评标小组按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人推荐顺序。九在评标过程中，评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容采取书面方式作出必要的澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。十评标小组完成评标后，应当向采购部提交评标报告，在评标小组三分之二以上成员同意的情况下,通过评标报告。评标小组成员必须在评标报告上签字，若有不同意见，应明确记载并由其本人签字，方可作为评标报告附件。第四十条中标评标小组经过评审，从合格的投标人中排序推荐中标候选人。二中标人的投标应当符合下列条件之能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。三公司可授权评标小组直接确定中标人，也可由公司经理办公会或公司主管领导根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人顺序确定中标人。四中标人确定后，招标组织人应当在招标文件规定的有效期内以书面或口头形式通知中标人，并将中标结果通知所有未中标的投标人。五中标通知发出之日起日内，采购部和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购部和中标人不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。六当确定的中标人拒绝签订合同时，经公司经理办公会讨论决定，可与确定的候补中标人签订合同。第四十二条本手册的拟定和修改由公司商品部负责，经公司总经理审核后批准执行。商品部管理手册目的为加强公司商品采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料设备及公司办公用品劳保用品的采购以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品，以及需通过协作厂商完成的各种成品半成品材料的加工。除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。手册适用人员商品部营运部门店中心厨房财务部综合办督查等涉及公司采购业务的所有员工。手册管理方法由商品部负责组织每年次的手册修订工作，并由商品部签订发行。商品部拥有对手册的解释权。由综合办负责手册的发放更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。保密要求注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，