版本版次页次第页共页水性涂料生产工艺流程图二公路画线漆生产工艺流程图分散剂水搅拌混合高速分散消泡成品检验配乳消泡剂水过滤搅拌调浆乳液冷却水砂磨硅油类消泡剂钛白粉防霉剂防冻剂增稠剂合格入库检验成品包装搅拌过筛研磨按配方领料入库管理手册章节号职能分配表生效日期版本版次页次第页共页相关职能部门条款要素条款要素总经理管代生产部办公室市场部质检部质量管理体系总要求总要求文件要求总则环境管理体系文件质量手册环境管理体系文件文件控制文件控制质量记录的控制记录管理职责管理承诺环境方针以顾客为关注焦点环境因素法律与其它要求质量方针环境方针策划质量目标目标和指标质量管理体系策划环境管理方案职责权限和沟通职责和权限组织机构与职责管理者代表组织机构与职责内部沟通信息交流管理评审管理评审资源管理资源的提供组织机构与职责人力资源培训意识和能力基础设施组织机构与职责工作环境组织机构与职责产品实现产品实现的策划运行控制与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定环境因素主要负责部门相关部门管理手册章节号职能分配表生效日期版本版次页次第页共页相关职能部门条款要素条款要素总经理管代生产部办公室市场部质检部与产品有关的要求的评审环境因素顾客沟通信息交流设计和开发运行控制采购运行控制生产和服务的提供生产和服务提供的控制运行控制生产和服务提供过程的确认运行控制标识和可追溯性运行控制顾客财产运行控制产品防护运行控制监视和测量装臵的控制监测和测量测量分析和改进总则监测和测量监视和测量顾客满意监测和测量内部审核环境管理体系审核过程的监视和测量监测和测量产品的监视和测量监测和测量不合格品的控制不符合纠正与预防措施紧急准备和响应数据分析监测和测量改进持续改进环境管理方案纠正措施不符合纠正与预防措施预防措施不符合纠正与预防措施环境因素法律与其它要求环境管理方案紧急准备和响应主要负责部门相关部门管理手册章节号管理体系要素描述生效日期版本版次页次第页共页范围为了为顾客提供合格的产品，达到顾客满意，和控制各管理活动以减少对环境的影响，使相关方满意，本公司按照和标准的要求建立本质量和环境管理手册。针对和标准的要素要求在本公司的适用或不适用的情况，在本手册各章节中均有详细描述。引用标准质量管理体系基础和术语原则体系和支持技术通用指南术语和定义本手册采用和给出的术语和定义。如供应链使用的术语为供方组织顾客环境组织运行活动的外部存在，包括空气水土地自然资源植物动物人以及它们之间的相互关系。质量和环境管理体系总体描述公司按照和标准的要求建立了文件化的质量和环境管理体系，它详细描述了公司针对该国际标准的各要求要素的实施方法，并形成文件规定了公司质量和环境管理所需的所有过程及其相互关系并规定这些过程有效运作和控制所要求的准则和方法公司确保获得必要的资源和信息，以测量监视和分析这些过程采取必要的措施，以实现过程的有效运作和持续改进。文件要求总则质量和环境管理体系文件包括三个层次第层管理手册第二层程序文件第三层作业指导书。管理手册包括质量方针目标和环境方针及目标指标程序文件包括和标准所规定的和本公司质量和环境管理所需要的所有程序文件及其相关的记录作业指导书包括过程有效策划运作和控制所要求的文件和记录。管理手册本管理手册中包括以下内容描述了和标准在本公司适用的范围，同时对不适用的范围阐述了删减此要求的理由。为质量和环境管理体系中需要的程序文件作了简单描述并引用这管理手册章节号管理体系要素描述生效日期版本版次页次第页共页些程序文件。对质量和环境管理体系所包括的活动过程及其相互作用作了描述。文件控制办公室负责公司所有受控文件的管理。根据每个岗位的作业特点和岗位人员的素质，对质量和环境有影响的岗位，均编制了文件加以控制，保证了充足的文件。管理手册和程序文件有管理者代表组织人员编写，由总经理批准作业指导书由各部门组织编写，由部门经理批准。所有类别的文件均规定相对统的格式。受控表格作为受控文件的部分，在受控文件中引用，并规定其格式版本编号归档部门及保存期限。文件更改后也应经批准后才能受控使用。规定文件的版本原则，以区别文件的现行版本和作废版本对文件原件副本和作废版本规定识别方法。确保文件的使用者能得到相关文件的有效版本。文件编写应清楚易读文件应妥善保管，易于识别。外来文件由文件接受部门确认其有效性和分发，并在办公室登记。办公室建立外来文件的清单，并按清单受控分发，各文件使用人员自觉对照清单使用文件的有效版本。作废的文件原件应盖章识别并由办公室保管，副本复印件应全部收回或盖作废章，防止误用。相关文件文件控制程序法律法规管理程序。记录质量和环境管理体系规定的记录在相关的文件中应规定其格式版本保存部门和保存期限。记录填写人员自觉使用表格的最新版本。记录关闭纠正和预防措施报告，必要时对不满意的纠正再开出纠正和预防措施报告纠正措施情况递交管理评审会议相关程序持续改进控制程序。预防措施发动各部门运用适当的方法，发现收集和记录潜在的不合格，这些不合格可以包含但不限于以下内容原材料半成品和成品的合格率发展趋势顾客和相关方的建议或意见数据分析发现的潜在的不合格内部审核和管理评审发现的潜在不合格重大环境因素的监测结果合格接近要求的控制线时质量和环境管理过程中发现的其它潜在不合格。管理手册章节号管理体系要素描述生效日期版本版次页次第页共页标识记录或隔离潜在不合格，分析潜在不合格可能产生的所有原因。原因分析尽可能细和全面针对所有的不合格原因，评价确保不合格不发生所应采取的措施根据实际情况对重大的不合格原因或有能力预防的不合格原因制定预防措施，并填写纠正和预防措施报告责任部门按规定的预防措施实施，并记录实施的结果对预防措施的实施情况进行跟踪，验证措施是否被实施和评价措施实施后的效果跟进人员关闭纠正和预防措施报告，必要时对不满意的预防再进行原因分析制定预防措施并开出纠正和预防措施报告将预防措施情况递交管理评审会议相关程序持续改进控制程序。环境因素确定环境因素的范围，包括公司活动产品或服务中可能涉及的扩散排放资源和能源的消耗质检部组织各部门进行环境因素识别，识别时要考虑三种时态和三种状态各部门根据本部门活动的流程和性质识别可能存在的环境因素并填写环境因素登记表质检部对各部门的环境因素识别作复查和初步评估，并填写环境因素汇总表质检部组织各部门评价环境因素的重要程度，制定评价的方法，并填写重大环境因素登记表重大环境因素经总经理批准后方可实施当公司的活动产品或服务发生变化时，应及时更新环境因素和重大环境因素最新的重大环境因素应提交管理评审会议相关程序环境因素识别与评价控制程序。标准法律法规及其它要求质检部负责收集和确认与本公司相关的产品标准和与本公司环境控制相关的法律法规及其它要求办公室负责将经确认的标准法律法规及其它要求收集保管和登记，并作为外来文件按文件控制程序实施控制质检部通过适当的渠道不断跟踪和获取相关的标准法律法规及其管理手册章节号管理体系要素描述生效日期版本版次页次第页共页它要求，必要时增加新的资料和更改旧的作废的资料，并通知办公室跟进控制必要时办公室应对相关人员作新的标准法律法规及其它要求或其中相关的内容的培训相关程序法律法规管理程序文件控制程序。环境管理方案管理层根据本章条款的要求制定环境目标和指标质检部依据环境目标指标制定环境管理方案，包括相关部门和管理层次的职责方案实施方法实施的阶段划分及其完成时间表环境管理方案经总经理批准后方可实施当公司的活动产品或服务发生变化时，应及时修订环境管理方案各相关部门严格按环境管理方案的规定运作，并保留必要的记录相关程序环境管理方案控制程序。紧急准备和响应在按本章节条款进行环境因素识别时，应识别可能发生潜在的或紧急的事故，并登记这些环境因素各相关部门严格按制定的程序或作业指导书操作，当发现可疑的现象时及时上报和采取对策办公室应按本章节条款要求对安全消防等环境设施作巡检办公室制定年度安全演习计划，实施并保留记录当紧急情况发生时，按作业指导书规定采取紧急应变措施，减少损害和对环境影响紧急情况发生后，对程序文件的规定作评审，必要时修订，同时对应变时反应出的问题采取纠正和预防措施相关程序紧急准备及应变控制程序。管理手册章节号程序文件清单生效日期版本版次页次第页共页条款条款文件编号文件名文件控制程序记录控制程序方针目标和体系策划控制程序内部沟通程序管理评审程序人力资源管理程序设备设施控制程序与顾客有关过程控制程序顾客沟通与投诉处理程序采购控制程序生产过程控制程序产品标识和可追溯性程序产品防护程序监视和测量装臵的控制程序顾客满意度评估程序内部审核程序检验控制程序不合格品的控制程序持续改进控制程序环境因素识别与评价控制程序法律法规管理程序环境管理方案控制程序应急准备及应变控制程序环境的监测和测量控制程序能源管理控制程序污染管理控制程序清洁生产控制程序实验室环境控制程序厂区与办公室环控制程序东阳市富丽化工涂料有限公司质量管理体系及环境管理体系管理手册分发号文件编号版本生效日期年月日编制批准请在此处盖红色受控印章管理手册章节号管理手册目录生效日期版本版次页次第页共页章节号章节名称手册封面管理手册目录管理手册分发控制管理手册批准页管理手册修改记录管理者代表任命书企业概况组织机构管理职责产品实现过程的流程职能分配表管理体系要素描述程序文件清单管理手册章节号管理手册分发控制生效日期版本版次页次第页共页分发号分发部门人员原稿办公室文件管理员总经理管理者代表市场部办公室生产部质检部认证公司管理手册章节号管理手册批准页生效日期版本