【定稿】华电漯河发电有限公司物资分公司管理手册_管理手册模板

物资采购管理物资采购均按华电国际华电国际物资有限公司生产物资配送目录进行分工采购。

计划采购专工未按要求分工采购，化整为零规避上报的，每发现次考核元，情节严重的扣除当月奖金，询价过程弄虚作假，制造不合理中标的考核当事人元及以上。

使用部门未经物资分公司同意私自从外部组织货源或试用备品及材料的每发生次考核当事人元物资采购按网上邀请采购或常规邀请招标进行，不管何种方式招标，报价单位不少于三家，否则，每发生次考核当事人元。

除特殊情况下原厂家等，由物资分公司经理同意，方可进行单渠道采购的。

应采用招标方式进行采购而未进行招标采购的，每发生次考核当事人元，情节严重扣除当月奖金，部门负责人联责考核元。

大小修技改项目小型基建项目物资应在开工前到货，如无特殊情况，迟到货物每项考核计划员元，日常维护备品配件及材料计划按月提报，月度计划应按时完成供货，月度计划供应完成率应，否则每降低考核物资分公司元。

采购前未平衡库存造成库存物资积压，每次考核物资分公司计划员元。

采购前应认真核对备品配件及材料计划，严格按计划要求采购，如不按计划要求采购，造成供应的备品配件及材料在现场不能使用，考核当事人元及以上。

外委加工考核现场所有需要外委加工的，均应填写外委加工申请单。

未填写外委加工申请单私自联系外协加工的，每发现次考核元，外协加工费用不予结算。

夜间抢修或实际情况不能及时办理外委加工申请单的，应联系物资分公司经理，经同意后方可外协加工，并于第二天补办外委加工单，每延误天考核责任人元。

加工单应按要求填写预算价格需用时间数量材质规格型号或提供图纸等，不按要求填写的，考核责任人元。

外委加工包含机组带压堵漏。

物资到货验收出入库考核物资到货后，应及时按规定办理验收入库手续，超过规定时间未办理验收的，每延误天考核责任部门元。

需要生产部门配合共同验收的物资，由计划采购或仓库保管员通过系统发出验收通知，在规定时间不能到场进行验收的，考核责任部门元。

验收不认真，工作不到位，造成不合格物资入库或入库质量有假，根据实际情况，考核责任人元及以上，给公司造成重大经济损失的，由公司研究另行考核。

未到货或未经验收强行入库的，考核当事人元及以上。

领料律凭工单或经物资分公司领导签批的领料单领料，未办理手续直接发料的，考核仓库保管员元次。

夜间领料或紧急情况下领料的，经物资分公司经理同意后方可领料，并应在日内补办手续，每延天考核领料人元天在会计期关闭时间内领料的，先办理借料手续，待会计期开放后，仓库保管员应及时通知领料人，在日内补办领料手续，否则考核仓库保管员元天，考核领料人元天。

仓库物资保管保养考核库存物资做到帐卡物相符，检查发现不相符每次扣仓库保管员元。

仓库物资应合理保管保养，保证库存物资无锈腐蚀无霉烂变质无损坏。

仓库应建立完善的物资保管保养台帐。

未建立物资保管台帐的或保管保养台帐不能及更新的，检查每发现次考核保管员元。

保管员对仓库物资不能按规定及时保养的，检查每发现次考核保管员元。

造成物资报废或性能降低的，考核保管员元及以上。

特殊物资保管保养应由生产技术部提出保管保养标准规范，仓库及时向生产技术部提出物资保管保养规范申请，生产技术部在接到申请，日内不能提出保管保养技术规范的，考核生产技术部元。

物资保管保养完好率在，损耗在规定范围内的，酌情奖励保管员元及以上。

物资分公司应建立代管物资台帐，做到帐卡物相符，否则，每检查发现次考核元。

废旧物资回收处理废旧物资处理严格按废旧物资管理办法执行。

仓库应建立废旧物资存放地点。

废旧物资处理按相关规定奖励有关部门。

对擅自处理废旧物资者，或有弄虚作假隐瞒私分贪污盗窃行为的个人或集体，除追回全部非法收入外，还应追究相关单位负责人和当事人的责任，考核金额按该批废旧物资实际市场价格的进行。

出售废旧物资的收入款项，不按规定上交财务部门，据为部门所有，按私设小金库查处，据为己有的以贪污论处。

全厂各类废旧物资律交物资分公司统管理处置，对据不上交者，取消优秀班组评选资格，考核金额按该批废旧物资市场估价的。

处理废旧物资未按规定程序进行的，根据情节严重情况考核当事人元及以上。

物资报废应严格按程序进行，否则，考核当事人元及以上。

生产部门物资管理生产部门应建立完善的物资收发台帐，临时物资存放地点应规范有序。

未建立完善的物资收发台帐，检查每发现次考核元。

临时存放地点未按规定要求摆放的，检查每发现项考核元。

对部门内部物资领用弄虚作假或私用的，按物资实际价格的倍进行考核。

部门领用物资因保管不善造成报废或性能降低的，考核当事人元及以上。

更换的物资，应充分利用，真正做到修旧利废，确实不能利用的，应及时申请报废处理并退回仓库统保管。

对修旧利废贡献突出者，根据实际情况，奖励元及以上。

第条本考核办法自下发之日起执行，与本办法相抵触的，以本办法为准。

解释权归物资分公司目录物资管理标准物资分公司物资验收及出入库管理制度物资分公司物资保管保养制度物资分公司仓库防火制度物资分公司资金管理制度物资分公司统计管理制度系统检查与考核制度物资分公司经济活动分析制度物资分公司重大事件报告制度供应商管理制度物资分公司安全生产责任制物资计划采购管理办法物资招标采购管理办法物资分公司合同管理办法外协加工修理管理办法废旧物资管理办法备品配件管理办法事故备品管理办法锅炉燃油管理办法物资出门证管理办法物资招标采购管理办法物资分公司合同管理办法外协加工修理管理办法废旧物资管理办法备品配件管理办法事故备品管理办法锅炉燃油管理办法物资出门证管理办法物资分公司系统管理办法供应商管理规定物资分公司印章管理规定物资分公司气体库管理规定物资管理考核办法