【定稿】卓生电器公司ISO9000程序文件制度汇编_全套管理制度

这类文件和资料由办公室保存原件并对公司内的最新文件和资料及汇总，各相关部门自行保存相关文件和数据文件和资料的保管质量管理体系程序文件及公司管理类文件和数据由办公室归档保存。

技术类文件和数据，如国家标准行业标准产品图纸样品检验标准采购技术文件和数据等由质检部编制收集，交办公室归档保存。

文件和资料的编号质量体系文件和数据的编号认证程序文件顺序号版本修订状态。

例如，表示厂编制的第份管理程序文件。

，表示初始版本，第次换版为版，以后依次类推为版版表示修改次数，当修改超过五次时，版本则直接上升级。

即由升为质量记录程序文件号记录顺序号外来记录直接使用。

其它质量文件和数据，文件代号文件和数据顺序号年号。

文件代号规定如下代表管理檔，代表技术檔。

文件和资料的编写审核批准发放文件和数据发布前应得到批准，以确保文件和数据是适宜的质量管理体系程序文件由质检部组织相关部门负责人编写，报总经理批准后由办公室发放，填写文件发放审批记录表各部门工作文件由各部门组织内部人员自行编写审核汇总，经总经理批准后由办公室统发放，发放时填写文件发放审批记录表文件和资料的受控状况文件和资料分为受控和非受控两大类，凡与厂管理和产品控制有关的文件和数据应为受控文件和资料。

文件和数据发放前，应加盖受控文件章，便于识别。

文件和数据的更改管理程序更改由使用部门提出，填写檔更改通知单，报总经理批准后由质检部更改。

更改应作出明确的标识，便于识别。

以确保有效文件和数据的唯性。

各部门的文件和数据如有更改由相应部门授权部门内部人员执行，填写檔更改通知单，经原审批部门审批后进行更改。

文件和资料的领用新文件和数据下发时，文件和数据领到部门应在文件发放审批记录表上进行签字。

文件和数据在使用过程中因破损而需重新领用新文件和数据，应持旧文件和数据到文件和数据归口部门换取。

因文件和数据丢失而需重新领取，应写明理由，办公室予以补发新文件和数据。

文件和资料保存作废与销毁文件和资料的保存文件和数据要分类摆放整齐，便予检索，并放在干燥通风安全的地方各部门对领到的文件和数据由本部门内部自行保管。

办公室要不定期地对各部门文件和数据保管情况进行检查任何人不得在受控文件和数据上乱涂画改，不准私自外借，确保文件和数据的清晰，易于识别和检索。

文件和资料的作废销毁所有失效或作废文件和数据由该文件和数据发放部门及时从使用场所撤出，加盖作废章，确保防止作废文件和数据的非预期使用为种原因需保留的任何已作废檔，都应进行适当标识，加盖作废保留印章对要销毁的作废文件和数据经文件和数据原批准人审批后，统由办公室销毁。

外来文件和数据的控制与公司质量管理和产品质量控制有关的外来文件和数据包括国家标准部版标准行业标准顾客提供的图纸检测报告等。

这些文件和数据由质检部统收集并及时交办公室统管理。

质检部应经常到技术监督部门查看收集了解公司适应的相关国家行业标准的最新版本，以确保文件和数据的有效性，并予以登记。

檔的复制受控体系檔的复制由办公室檔管理员负责进行，受控发放并登记檔编号。

厂内其它部门自行复制或未加盖受控印章的檔为无效檔。

记录文件发放审批记录表文件更改通知单有效文件览表河南卓生电器有限公司编制周仪审批邱公湖文件号版本修订第页共页标题质量记录控制程序生效日期年月日目的对质量管理和产品质量控制所要求的质量予以控制，以作为产品符合规定要求的证据。

范围适用于质量管理和产品质量控制所要求的有效运行的质量记录。

职责质检部负责监督管理与产品认证有关运行记录。

各部门负责收集整理保管本部门的质量记录。

程序各部门根据生产及管理需要，编制各种类型的表格，经本部门主管批准后，填写在质量记录清单中，并注上此记录的保存期限，连同空白表格式二份，份留存，份交到办公室存档。

质量记录标识每张表格应予以编号，便予区别。

编号方法按文件控制程序执行。

质量记录填写质量记录填写要及时真实内容完整字迹清晰，不得随意涂改如因种原因不能填写的栏目，应将在该栏目用单杠划去若涉及到有记录人审批人等各负责人签名，则不允许空白，若有时间要求应填写准确的日期，便予追溯。

如因笔误或计算要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

质量记录的贮存保护各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。

办公室根据各部门提交的空白窗体，记入质量记录清单，将厂所有与质量管理和产品质量控制有关的记录汇总，包括名称编号版本保存期限使用部门等内容。

质量记录的保存和销毁处理各种质量记录保存期般为二年具体见质量记录清单如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由办公室主任填写檔销毁申请单交质检部审批，统销毁。

记录格式质量记录格式的编制由办公室组织进行，格式的更改，执行文件和数据控制程序中档更改的规定。

相关档文件和数据控制程序河南卓生电器有限公司编制周仪审批邱公湖文件号版本修订第页共页标题供货商选择评定和日常管理控制程序生效日期年月日目的对提供关键元器件和材料的供货商进行选择评定和日常管理，以确保关键元器件和材料符合认证质量要求。

范围适用于对认证产品提供所有关键元器件和材料的供货商的日常管理和控制。

职责供销部负责组织分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资般物资构成最终产品非关键部位的批量物资，它般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资辅助物资非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料等。

对供方的评价研发部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量价格供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评价记录表。

对同类的重要物资和般物资，应同时选择几家合格的供方。

对有多年业务往来的重要物资供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力供方产品质量状况或来自有关方面的信息如供方其它用户对其产品质量的回馈供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力供方顾客的满意程度产品交付后由供方提供相关服务和技术的支持能力如余料处理咨询服务等其它方面，履约能力有关的财务状况价格和交付情况等。

对第次供应重要物资的供方，除提供所述的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。

新供方根据提供的技术要求提供少量样品研发部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评价记录表中相应栏目。

样品如不合格可再取样，但最多不能超过两次。

样品验证合格后，研发部通知供方小批量供货经研发部进货验证合格后，交生产部试用，并由研发部出具相应试用后的验证报告，填写供方评价记录表中相关栏目。

小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。

样品验证小批量试用均合格的供方，经生产副总经理批准后，可列入合格供方名册。

对于般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，生产副总经理批准，可列入合格供方名册。

对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，研发部在进货时对其验证，并保存验证记录。

合格者经生产副总经理批准后，可列入合格供方名册。

零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

供方产品如出现严重质量问题，研发部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

研发部每年对合格供方进行次跟踪复评，填写供方年度业绩考评表。

评价时按百分制，质量评分占，交货期评分占，其它如价格售后服务等占。

考评总分低于或质量评分低于，应取消其合格供方资格如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行条款。

连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

对外包加工的供方控制，如包装桶加工方，也应执行上述条款规定。

对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如委托运输方委托检测培训机构等，也应经评价合格后方可向本公司提供服务。

对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。

采购采购计划研发部根据生产部的月生产计划及库存情况编制月采购计划，经生产副总经理批准后实施采购。

对于需临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，交生产副总经理批准，研发部实施。

采购的实施研发部根据批准的月采购计划临时采购要求单，按照采购物资技术标准，在合格供方名册中选择供方并进行采购。

第次向合格供方采购重要和般的物资时，应签定采购合同，明确品名规格数量质量要求技术标准验收条件违约责任及供货期限等研发部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。

采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，将采购单交研发部部长确认后实施采购。

采购信息采购信息应表述拟采购产品的对产品型号规格及质量要求可直接引用各类标准或提供规范技术说明等技术檔对产品的验收要求其它要求，如价格数量交付等。

对重要的采购产品供方，适当时还应包括产品的批准要求采购产品的验收依据准则或标准程序的批准要求涉及采购双方应遵守的程序和协议过程的批准要求采购产品的实现过程的确认的有关要求设备的批准要求用于生产所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等供方人员的资格要求，如对生产检测人员的要求供方与采购产品有关的质量管理体系要求，如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。

本公司表述采购信息的文件包括月采购计划临时采购要求单采购物资分类明细表采购单采购合同及附件外包加工合同及供方评价记录表合格供方名册等，由研发部保管。

采购档发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。

采购产品的验证本公司应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

对采购的产品可以有如下几种验证方式由研发部进行进货检验由顾客在本公司现场实施验证由本公司在供方现场实施验证由顾客在供方现场实施验证。

对后两种情况，研发部应在采购档中规定验证的安排和产品放行的方法。

验证活动可包括检验测量观察工艺验证提供合格证明檔等方式。

根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。

顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

相关档改进控制