章年月日编制单位签发人整改措施落实情况整改负责人整改日期年月日跟踪验证结果验证人验证日期年月日公司隐患整改台账序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况含措施整改期限验证人含验证时间备注公司重大隐患档案表编号隐患编号隐患所属单位隐患排查时间重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间公司重大危险源安全检查评估表序号检查内容检查情况发现问题处理情况现状评估储罐压力温度液位是否正常。各部件安全装置腐蚀装置仪器仪表是否完整，是否有效正常运行。阀门及各连接部位有无渗漏泄漏。罐体容器有无明显变形鼓包。容器及其连接管道有无震动磨损等现象。安全装置和计量器具表面是否被油污和杂物侵盖，是否达到防冻防晒防雨淋的要求。压力表安全阀是否在规定的使用期限内，其精度是否符合要求，是否进行调校和更换。取压管有无泄漏或堵塞。泄漏监测和喷淋装置是否有效正常运行。空气呼吸器是否完好，整洁，压力是否正常。灭火器消防栓消防箱水带水枪扳手等消防器材是否完好有效。车辆停放是否规范，是否保持通道畅通。槽车是否配置押运员，押运员是否持有证件，驾驶员和押运员对液氨的危险性是否了解。槽车灭火器阻火器等安全装置是否齐全有效。槽车罐体是否在检验有效期内。公司重大危险源检查评估表安全环保科年月日序号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估液氨站个液氨储罐硫酸装置个硫磺散存库个硫磺袋存库个液硫贮罐台余热锅炉个硫酸储罐磷酸装置个浓酸沉清槽个稀酸沉清槽个浓酸槽个稀酸槽个氟硅酸槽渣场个渣坝个挡水坝干堆场审核检查评估人公司应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别实际演练桌面演练提问讨论式演练全部预案部分预案实际演练部分物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性全部能够执行执行过程不够顺利明显不适宜充分性完全满足应急要求基本满足需要完善不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位职责明确，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资现场物资充分，全部有效现场准备不充分现场物资严重缺乏个人防护全部人员防护到位个别人员防护不到位大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织准确高效协调基本顺利，能满足要求效率低，有待改进抢险组分工合理高效基本合理，能完成任务效率低，没有完成任务实战效果评价达到预期目标基本达到目的，部分环节有待改进没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级报告及时联系不上消防部门按要求协作行动迟缓医疗救援部门按要求协作行动迟缓周边政府撤离配合按要求配合不配合存在问题和改进措施记录人评审负责人时间公司适用的法律法规及其它要求清单序号名称实施日期适用条文备注公司文件发放记录序号收文日期文件字号文件标题签收日期备注公司法律法规及其他要求符合性评价序号法律法规实施日期适用条款或内容活动产品服务危险因素落实形式实施效果评价备注公司培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式公司培训需求调查表部门姓名以前参加过的培训岗位填表日期培训现状与需求调查请在认可的答案内打勾,如选其它请在空格内简要表述您在工作中遇到了哪些困惑希望通过培训得以解决您认为培训于我厂有哪些作用促进安全生产增强员工对企业的归属感责任感与满意度促进企业与员工管理者与下属的沟通，增强向心力培训后备管理人员与技术骨干其它请填写您认为培训对自己有什么作用开拓视野提高技能端正下属的工作态度增加知识升职加薪增加了和其它同事的沟通机会其它请填写目前影响培训开展的因素是什么工作太忙，没时间培训这些课程对我的工作没用，浪费我的时间培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上上级不重视培训下属们认为培训没用培训老师授课水平般其他请填写您喜欢哪些培训方式课堂讲授内训形式更说明及其技术依据风险分析情况审批领导意见领导签字公司项目变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位变更所在单位验收组员姓名所属单位职务验收意见附验收报告验收负责人签字主管领导审查意见签字需要沟通的部门变更结果单位或部门签字单位和部门签字公司职业卫生防护设施台帐种类名称位置校验维护日期更新情况责任人防尘设施防毒设施其他设施公司劳动防护用品发放台帐序号日期防护用品名称数量领用人发放人备注公司应急救援器材维护养护记录序号设施名称使用部门检查维护部门人员检查维护时间维护措施公司安全检查计划序号检查项目检查时间检查人员检查内容备注公司安全检查台帐序号检查形式检查时间检查结果备注公司危险化学品汽车槽罐车卸车许可证单位编号第年号卸车时间年月日时分至年月日时分运输单位运货单号汽车牌照号司机签名证件检查情况道路运输证编号道路危险货物运输操作证编号检验合格证编号剧毒化学品公路运输通行证编号剧毒化学品购买凭证或准购证编号车辆人员安全检查情况静电接地线防火帽灭火器危险品标志劳保护品穿戴工具备注现场检查人意见签名填写说明车辆人员安全检查情况槽罐车检查情况，合格打不合格打不需要填写的内容律用表示证件检查车辆人员安全检查槽罐车检查不合格不准卸车此许可证由卸车单位存档，保存期为年。公司节假日安全检查表序号检查内容标准检查结果如不符合，存在的主要问题及整改措施符合不符合节假日值班人员落实情况节假日安全生产措施的安排落实情况设备安全状况储罐区管道设施运行情况安全用电用火环境卫生其他检查人员检查日期公司特种设备安全检查表类别检查项目检查内容检查情况及整改单位安全管理机构及制度是否建立安全管理机构或专兼职管理人员是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度是否建立事故应急措施救援预案并有演练记录设备档案是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良好所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录人员档案抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内是否有特种设备作业人员培训记录锅炉作业人员在岗作业人员是否具有有效证件登记及检验标志是否有使用登记证，是否在检验有效期内安全附件及安全保护装置液位面计是否有最高最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记，或者水封管是否被堵塞压力表是否有有效的检定证书或标记温度计是否有有效的检定证书或标记仪器仪表显示参数是否与液位计压力表温度计致是否按规定装有相关保护装置和报警装置运行参数水位压力温度是否在允许范围内是否及时填写运行记录，记录是否与实际相符本体阀门管道状况是否发现漏气漏水现象是否有肉眼可见的损坏含炉墙水介质处理是否按规定配备水处理设备或进行锅内水处理公司特种设备安全检查表类别检查项目检查内容检查情况及整改是否有水介质化验记录压力容器作业人员在岗作业人员含带压密封作业人员是否按规定具有有效证件登记及检验标志是否有使用登记证，或检验合格标志是否在检验有效期内安全附件和保护装置液位计是否有最高最低安全液位标记，液位是否显示清楚并被能作业人员正确监视安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记压力表是否有有效的检定证书或标记温度计是否有有效的检定证书或标记汽车罐车是否装设紧急切断装置快开门式压力容器是否有快开门连锁保护装置仪器仪表显示参数是否与液位计压力表温度计致运行参数液位压力温度是否在允许范围内是否及时填写运行记录，记录是否与实际符合本体阀门状况是否存在介质泄漏现象设备的本体是否有肉眼可见的变形起重机械作业人员现场司机司索和指挥人员是否具有有效证件合格标志是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌安全装置是否有制动缓冲防风等安全保护装置以及载荷力矩位置幅度等相关限制器，制动器限制器是否有效工作运行警示铃紧急制动电源总开关是否有效维保状况是否有日常维护保养记录维保记录中是否记载吊钩钢丝绳主要受力件的检查内容安全标准化体系文件记录表格样式汇编公司二〇年四月目录年度安全工作目标考核表安全责任考核制度考核表安全专项费用使用申请表安全生产费用台帐从业人员工伤保险统计表风险评价计划危险源调查表风险评价表重大风险控制清单重大风险清单直接判断法风险控制岗位明细表教育培训记录表培训效果评估表培训签到表隐患整改通知书隐患整改台账重大隐患档案表重大危险源液氨站安全检查评估表重大危险源检查评估表应急预案演练记录适用的法律法规及其它要求清单文件发放记录法律法规及其他要求符合性评价培训教育计划培训需求调查表管理人员档案卡安全管理人员名册从业人员安全培训教育台帐特种作业人员档案卡特种作业人员登记台帐新员工三级安全教育档案卡承包商作业人员入厂培训教育记录外来人员培训记录表班组安全活动计划班组安全活动记录表管理部门安全活动计划管理部门安全活动记录表安全设施台帐安全设施检查维护保养记录监视及测量设备设施台帐关键装置重点部位档案安全作业证管理台帐危险化学品出入库登记表仓库巡检记录承包商档案外来施工单位作业人员安全管理台帐供应商档案变更记录项目变更申请表项目变更验收表危险化学品档案职业卫生防护设施台帐防护器具保管检查定期校验和维护记录劳动防护用品发放台帐事故整改和预防措施落实记录事故管理台账应急救援器材维护养护记录安全检查计划安全检查台帐设备检修作业安全许可证动火登高受限空间作业安全许可证临时用电作业许可证危险化学品汽车槽罐车卸车许可证综合性检查表专业性安全检查表节假日安全检查表季节性安全检查表电气安全检查表特种设备安全检查表班组日常安全检查表公司年度安全工作目标考核表被考核公司部门考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废排放食物中毒职工工作生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见公司安全责任考核制度考核表序号被考核部门人员得分情况考核结果扣分原因考核时间公司安全专项费用使用申请表申请部门部门负责人日期年月日项目或物资名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备材料数量完成时间和进度审批意见安全部门财务部门分管经理总经理备注应列入安全费用的物资名单工作服冬夏三防工作服计划外工作服工作帽工作鞋防护衣安全帽安全带安全绳绝缘鞋高压绝缘鞋雨衣毛巾肥皂防爆手电灯泡电池各类手套各类口罩各类防护面罩各类防毒面具及配件空气呼吸器安全警示标牌各类灭火器及消防设施避雷器各类有毒气体监测仪洗眼器淋浴器安全项目所需的各类物资安全部门同意的各类漏电保护器安全部门同意的其它安全防护用品。应列入安全费用的支出教育检测体检安全设备设施维修劳保用品安全评价培训等费用。公司安全生产费用台帐月日项目说明费用金额元备注合计公司风险评价计划风险评价目的为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施