【定稿】大型房地房公司全大管理手册_管理手册模板汇编

进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督进度计划的实施，完成工期目标。

负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系。

做好材料设备人员的管理工作。

整理有关资料图纸，做好归档工作。

负责工程质量检查及工程验收竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题。

十总工室职能向工程管理中心负责。

负责处理和解决各项工程技术问题。

参与工程项目的设计方案的讨论和审核工作。

参与工程建设成本的分析和控制工作。

参与工程的建筑材料的选用及材料进场的验收工作。

参与工程招投标及工程队伍的选择工作。

主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。

审批各工程项目施工组织设计方案。

收编并保管工程项目的全部技术档案。

十装修部职能向工程管理中心负责。

负责工程项目的外装修及内装修的施工计划资金计划的制定并组织实施。

参与工程招投标工作，协助总工室对工程项目进行质量监控。

主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。

审批各工程项目施工组织设计方案。

解决装修工程中的各项工程技术问题收编并保管工程项目的全部技术档案。

十二预决算部职能向工程管理中心负责。

负责工程预结算书的编制工作。

参与工程施工合同的编写工作。

协助财务部审议工程付款情况。

参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。

十三项目拓展部职能各综合管理中心负责负责项目的开发。

负责对公司项目的立项申报。

负责土地的规划征用开发和管理。

负责办理土地证房地产证销售证等各类证件。

协助做好前期工程的服务工作。

协助办理企业注册等各项审批工作。

协调好与相关政府部门的关系十四人事行政部职能向综合管理中心负责。

编写制定公司人事行政管理制度。

组织统筹公司人力资源开发及聘用工作。

组织统筹并管理监督公司行政管理运作。

协调并支持配合公司各部对人力计划行政开支的管理工作。

协调配合公司各部对人事行政方面工作的支持。

组织统筹配合公司各部对员工进行培训及考核工作。

组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。

依时计划统计向公司呈报各项人事行政工作月季年报表给公司决策参考。

制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控。

配合支持公司对外人事行政事务工作。

做好员工到任离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常。

公司的各种规章制度的落实和执行。

整理建立公司的档案，统公司的公文格式对外协调好政府劳动管理部门的关系。

负责日常的接待工作。

十五培训部职能据公司战略发展制订公司培训计划培训费用培训总结工作。

订公司培训制度及建立完善的培训体系协助各部门，制订实施监督各部门的业务培训计划。

组织统筹监督公司各部对员工的培训及考评工作。

组织安排对新员工进行职前培训。

组织管理业务短训班研讨班讲座等培训活动。

合理安排培训人员，检查培训质量，组织人员考核。

组织编写翻译审核培训教材及资料。

教学仪器设备的保养维修及购置。

管理和控制外派学习的员工，审核员工申请报销业余学习的学费。

负责公司企业文化建设的策划安排组织实施工作。

十六公关部职能责树立公司良好的形象。

责公司对外有关单位政府职能部门的联系沟通工作。

参与公司重大新闻发布会组织筹备工作。

接待重要宾客的来访。

接待重要业务单位来访。

经常调查研究收集整理有关资料，了解国内外有关的经济政策和行业发展情况。

负责办理公司所需的各种政府批文。

十七财务部职能向综合管理中心负责。

遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付结清工作执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报切费用，负责发放员工工资奖金。

严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买保管使用及回收。

编制记帐凭证。

及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。

十八物业管理部职能向总经办负责。

起草制订有关项目公司物业发展的各项策划方案，呈报主管副总经理。

协助制定有关公司的物业管理发展战略。

负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作。

协调所属各部门的工作关系以及与政府相关职能部门的公共关系。

协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案。

协助主管副总经理适时主持例会及对外接待事宜。

协助主管副总经理做好年度季度月度物业维护保养报表及费用支出预算的审核与控制。

协助主管总经理处理各种突发及投诉事件。

十九财务部职能向综合管理中心负责。

遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付结清工作执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报切费用，负责发放员工工资奖金。

严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买保管使用及回收。

编制记帐凭证。

及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。

三岗位图高管层部门层主管层员工层总经理销售部经理董事长营销策划副总经理策划部经理设计部经理工程部经理售楼员文案出纳售后服务主任策划助理设计师施工主管安检工程师质检工程师工程管理副总经理企业管理副总经理施提前报废的，不补提折旧。

第十九条各种低值易耗品的摊销采用五五摊牌销法，在领用时摊销，报废时再摊销。

些直接用于生产的低值易耗品，按使用时间摊销。

第二十条公司货币资金的结算律通过财务部办理。

第二十条库存现金限额定为元，当日发生的收支及余额，应填制现金收支日报表，做到帐款相符。

发现现金短缺或溢余应立即向财务部经理报告并查明原因，重大事故应立即报告总经理。

第二十二条银行存款的收支应每天结出余额并填制银行存款日报表。

每月终了，应取得银行对帐单，填制调节表。

第二十三条对客户的货物帐款及所交费用，财务部和租售部应每月核对，必要时应与客户进行核对，核对中发现未按时收回租金货款等情况时，应立即报告主管经理，及时进行处理。

第二十四条公司的银行结算凭证发票有价证券等统由财务部管理，公司的发票只限于本公司使用，并不准出具空白发票。

第六章借款及报销第二十五条员工因工作需要借款时，填写借款单，经各级主管领导加具意见，总经理批准后，由财务部办理借款，所有借款除差旅外，律办理支票或汇票等。

办理借款流程世间因工作需要签核复核复核审核审批付款借款人上级主管部门经理副总经理总经理财务部经理借款人财务部出纳二借款单雄森时代房地产开发有限公司借款单姓名部门职务用途款额大写拾万仟佰拾元整小写元证明人主管上司部门经理副总经理总经理第二十七条员工借款当月内，出差人员回公司后七天内必须报清帐目，交回余款。

无故拖延时间不报者，按借款金额扣罚每日连同借款，于发放工资时扣除。

第二十八条除差旅费的旅差补贴外，无论购买物品或报销费用，均需有与报销金额相符的正式发票。

属购买物品的，还必须附有与发票的名称规格数量金额相符的收料单或有验收人签收。

报销程序填写报销单签核复核报销人上级主管部门经理副总经理总经理工业复核审核审批销帐二报销单无发票的填写以下单据雄森时代房地产开发有限公司支付证明单总号第号科目年月日分号字第号事由或品名数量单位单价金额共计金额拾万仟佰拾元角分受款人未能取得单据原因主管上司部门经理副总经理总经理会计出纳经手人有发票的在发票后盖下章填写此章由财务部人事行政部各掌握枚发票背面经手人财务部经理财务部报销人用途证明人复核审核审批第二十九条所有借款单或报销单均应由财务部经理复核。

第三十条各部门必须严格控制各种费用的开支，力求少花钱多办事。

第三十条各部门必须在每月日前向总经办递交次月的资金计划，包括差旅费应酬费业务费及办公费，由财务部核定后交总经理审批。

附资金计划表第三十二条费用支出标准报销津贴及审批权限旅差费的报销办事人员出差回来，必须填写旅差费报销单，写明出差的原因路程时间天数费用金额等，经部门负责人签字证实，交由财务部复核，副总经理审核总经理审批。

财会人员根据办事人旅差的路程及时间，按市面小巴价格给予报销，般情况下，不得乘的士，如遇特殊情况，必须注明原因。

差旅费报销标准级别项目总经理副总经理总经理助理部门经理般工作人员交通费飞机票实报实销实报实销总经理批准总经理批准软卧火车实报实销实报实销总经理批准总经理批准硬卧火车实报实销实报实销实报实销实报实销船票头等仓实报实销实报实销总经理批准总经理批准其他交通费实报实销实报实销实报实销实报实销住宿费特区省级以上城市实报实销地级城市其他地区伙食补助每餐宜章耒阳临武资兴桂东永兴等实报实销其他地区实报实销夜间乘车超过点或住宿实报实销两人出差同地点以最高标准级别人员的标准报销住宿费，但不得双重报销。

凡当天可以往返的地区，中餐可以按级别伙食补助，未经批准不作出差处理。

二公事费用预借报销定额审批权限职务审批权限监控总经理元以上不含元副总经理元不含元元使用人部门经理财务部经理副总经理部门经理元元含元使用人证明人部门经理财务部经理备注以上费用属每月资金计划范畴，如资金计划以外，必须经总经理审批。

三接待因业务需要接待时，必须事前经批准方可接待。

总经理接待客人，按每人每餐元。

副总经理总经理助理接待客人每人每餐元。

经理接待客人按每人每餐元。

其他员工接待客人按每人每餐元。

个别需要提高标准的要先向审批人申报。

接待客人限定待客人数，般每桌人。

招待客人次性金额在元以下，天金额在元以下的，由部门经理审批，财务部经理审核次性金额在元以上元以下，天金额在元以下的由副总经理财务部经理审核次性金额在元以上，天金额在元以上的，由总经理审批。

处理特殊关系，办理特别事情需要送礼，金额元以下部门经理财务部经理审批元元，副总经理审批，财务部经理审核元以上由总经理审批。

第三十三条未经批准，任何员工擅自购买物品不予报销。

第七章会计科目和会计报表第三十四条公司使用的会计科目和会计报表按照国家的规定二物资管理制度第条分类生产经营用固定资产经营使用的年限在年以上的房屋建筑物机器设备器具工具等。

管理手册完整的房地产组织制度表格共页第部份组织系统房地产开发有限公司各部门职能说明书五房地产开发有限公司岗位编制览表第三部份垂直指挥系统第二部份文化系统第四部份经营系统第五部份人才选用和招聘系统第六部份培训系统第七部份人事考核系统房地产开发