【定稿】大庆油田实业公司管理手册_管理手册模板

质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

质量策划质量管理的部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资料以实现质量目标。

质量改进质量管理的部分，致力于增强满足质量要求的能力。

持续改进增强满足要求的能力的循环活动。

工作环境工作时所处组条件。

基础设施组织运行所必需的设施设备和服务的体系。

产品过程的结果。

设计和开发将要求转换为产品过程或体系的规定特性或规范的组过程。

合格满足要求。

不合格未满足要求。

预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

放行对进入个过程的下阶段的许可。

文件信息及其承载媒体。

质量管理手册规定组织质量管理体系的文件。

质量计划对特定的项目产品过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

检验通过观察和判断，适当时结合测量试验所进行的符合性评价。

试验按照程序确定个或多个特性。

确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性充分性和有效性所进行的活动。

审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的的并形成文件的过程。

环境管理术语持续改进不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。

环境组织运行活动的外部存在，包括空气水土地自然资源植物动物人，以及它们之间的相互关系。

环境因素个组织的活动产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

环境管理体系组织管理体系的部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。

环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。

环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。

环境方针由最高管理者组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。

环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。

相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。

内部审核客观获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的的形成文件的过程。

组织具有自身职能和行政管理的公司商行企事业单位政府机构社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的部分，无论是否具有法人资格公营或私营。

污染预防为了降低有害环境影响而采用或综合采用过程惯例技术材料产品服务或能源以避免减少或控制任何类型的污染物或废物的产生排放或废弃。

职业健康安全管理术语事故造成死亡疾病伤害损坏或其他损失的意外情况。

持续改进为改进职业健康安全总体绩效，根据健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。

危险源可能导致伤害或疾病财产损失工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。

事件导致或可能导致事故的情况。

相关方与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。

不符合任何与工作标准惯例程序法规管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病财产损失工作环境破坏或这些情况的组合。

目标组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。

职业健康安全影响工作场所内员工临时工作人员合同方人员文章者和其他人员健康和安全的条件和因素。

职业健康安全管理体系总的管理体系的个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。

包括为制定实施实现评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构策划活动职责惯例程序过程和资源。

绩效基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。

风险特定危险情况发生的可能和后果的组合。

风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

安全免除了不可接受的损害风险的状态。

可容许风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

自定义术语归口管理指过程的组织建立并保持实施的归口部门的管理行为。

受控通过对识别和确认的过程进行程序文件化规定，并使过程的所有活动均按照程序文件规定执行结果均符合文件规定要求。

公司所属各单位指实业公司下属的各个分公司和厂。

归口管理层指实业公司及公司所属各单位管理体系主要过程管理程序文件建立实施并保持的部室主任及负责人。

执行操作层指实业公司管理程序文件的各个实施岗位，包括专员职员和操作工等所有操作执行岗位。

管理体系总要求依据质量管理体系要求环境管理体系要求职业健康安全管理体系规范，公司建立质量环境职业健康安全管理体系，简称管理体系。

总经理领导识别确定公司管理体系所需的管理职责资源管理产品实现以及测量分析和改进四大关键过程，领导建立实施和保持公司管理体系，并批准发布管理手册。

管理者代表协助总经理建立实施和保持公司管理体系，并组织归口，消除已发现的不合格经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用放行或接受不合格品采取措施，防止其原预期的使用或应用。

应对纠正后的不合格品再次进行验证，以证实符合要求。

应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。

当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应对不合格所造成的后果采取适当的措施。

公司所属各单位应按公司管理手册和不合格品控制程序，建立实施并保持对本单位不合格品控制过程的控制文件，并明确本单位不合格品控制过程中人员的职责和权限。

不合格品控制管理按不合格品控制程序执行。

事故事件不符合控制目的对事故事件不符合进行控制，以使管理体系出现的偏差得以控制。

管理要求管理者代表负责事故事件不符合控制过程的策划与控制管理公司安全环保部负责事故事件不符合控制的组织管理工作。

不符合的表现形式有事故事件日常监视与测量中发现的不符合相关方发现的不符合内部审核时发现的不符合第三方审核时发现的不符合。

对于发生的事故事件不符合，各相关部门按照管理的要求履行各自的职责。

支持性文件事故事件不符合纠正和预防措施管理程序数据分析副总经理负责数据分析过程的控制管理。

公司生产技术质量管理部是数据分析的归口管理部门。

公司机关各部室负责与其相关的数据的收集分析与传递，负责本部门统计技术的应用。

为证实管理体系的适用性和有效性，应确定收集和分析适当的数据，具体包括与产品质量有关的数据，包括采购产品验证及产品的监视和测量与运行有关的数据，包括质量目标实现情况资源管理有关的数据顾客满意及过程的监视和测量的有关数据内部审核的有关数据等环境职业健康安全方面信息与供方有关数据。

数据来源监视和测量的结果相关过程的记录竞争对手供方法律法规要求或政府部门等外部信息。

数据收集方式可直接利用现有的记录也可以采用会议交谈调查互联网等对数据进行分析，应提供如下信息顾客满意程度的现状和趋势产品和服务与顾客要求的符合性过程产品过程和体系的变化和趋势供方产品过程和体系的相关信息。

通过数据分析可以帮助确定产生问题的原因，采取有效的纠正和预防措施，与量化的目标比较，以确定质量管理体系的适用性有效性确定改进的方向。

数据分析方法各部门结合日常业务活动，进行数据的收集整理，初步分析和报告，并定期汇总形成数据分析结果报告公司生产技术质量管理部负责收集各部门的数据分析结果，或相关重要数据进行分析，形成数据分析报告。

为寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。

本公司所采用的统计方法可包括调查表排列图因果图柱形图波动图饼分图控制图等。

改进持续改进总经理负责持续改进过程的领导策划和控制管理。

各副总经理和管理者代表协助总经理进行持续改进的控制管理。

公司生产技术质量管理部和安全环保部是持续改进过程的归口管理部门。

持续改进是增强满足要求的能力的循环活动，重点是改善产品的特性和提高管理体系的有效性。

改进途径包括日常的渐近的改进活动及突破性的改进项目。

为实现管理体系的持续改进，公司应当通过质量方针环境方针职业健康安全方针的建立与实施，营造个激励改进的氛围与环境确立目标方案以明确改进的方向通过数据分析内部审核不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。

实施纠正和预防措施以及其他适用措施实现改进在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进决定。

纠正措施管理者代表负责纠正措施过程的控制管理。

公司生产技术质量管理部是纠正措施过程的归口管理部门，负责建立纠正和预防措施控制程序，规定以下方面的要求评审不合格包括顾客抱怨和环境职业健康安全监测测量中发现不符合确定不合格的原因评价确保不合格不再发生的措施的需求确定和实施所需的措施记录所采取措施的结果评审所采取的纠正措施。

各部门针对现存于本部门的不合格，应采取适当措施，防止不合格的再发生。

各部门制定纠正措施与所发现的不合格的影响程度相适应。

纠正措施过程管理按纠正和预防措施控制程序执行。

预防措施管理者代表负责预防措施过程的控制管理。

公司生产技术质量管理部是预防措施过程的归口管理部门，负责建立纠正和预防措施控制程序，规定以下要求确定潜在不合格及其原因评价防止不合格发生的措施的需求确定和实施所需的措施记录所采取措施的结果评审所采取的预防措施。

各部门针对本部门潜在不合格，应采取适当预防措施，制定的预防措施应能够有效防止潜在不合格的发生。

预防措施按纠正和预防措施控制程序执行。

大庆油田实业公司编码管理手册发行版本发布实施实业公司发布管理手册编审组组长副组长组员助理目录发布令企业简介手册说明适用范围规范性引用文件术语和定义管理体系管理职责资源管理产品实现测量分析和改进发布令为了确保国家法律法规的要求得到贯彻保障公司员工和财产的安全，目标顾客的需求得到有效识别和确认，更好地优化整合实业公司及公司所属各单位的有限资源，努力实现其价值最大化，确保公司持续健康快速的发展，依据质量管理体系要求环境管理体系要求和职业健康安全管理体系规范，受实业公司授权，公司于年月开始筹划建立符合标准要求适宜实业公司实际情况且能够有效运行的公司管理体系，并编制了管理手册。

本手册是公司建立实施并保持公司管理体系的纲领和行动准则，是公司内部资源优化整合和全面实现有限资源价值最大化的治理法规，是公司所属各单位建立管理手册的基本依据之