【定稿】西安市政道桥建设有限公司全套运营手册_运营管理手册word文档（精品）

对因存查需保留的任何已作废的文件，都应加盖作废存查的标识，并妥善保存。

外来文件的控制外来文件要由办公室或由相应部门审核登记后方可使用。

各业务部门负责及时外购收集本部门使用的相关国家行业国际法律法规及标准的最新版本，由办公室汇总下发。

各部门以及下属单位要将外购标准及其他与管理体系有关的外来文件及时填入有效文件清单。

文件评审办公室对管理手册每年组织次评审，以判别其适宜性和有效性。

必要时办公室根据各相应部门的意见或建议对管理体系的其他文件组织评审。

当公司组织机构或公司活动产品服务发生重大变化时，分管部门应根据需要及时组织对相关文件进行评审。

经评审的文件必要时予以修订，修订后的文件的管理按条款规定执行。

文件评审范围由分管部门根据具体情况决定。

作为证实性的文件按记录控制程序管理。

相关文件记录控制程序关于加强文件复制及借阅管理的规定西安市政道桥建设有限公司文件和资料归档管理制度法律法规和其他要求的获取与更新程序记录文件发放回收记录簿文件呈批阅笺有效文件清单文件借阅表文件更改申请单文件发放回收记录薄专用记录控制程序目的对管理体系运行所建立保持的记录予以控制，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。

适用范围适用于本公司质量环境职业健康和安全管理体系运行过程所产生的记录的管理控制。

职责办公室负责制定本程序，对管理体系运行记录进行归口管理。

安全技术部负责对工程资料进行控制及归口管理。

各职能部门负责本部门过程有关记录的控制和管理。

下属单位项目部负责编制收集整理管理本单位的记录。

工作程序流程图记录的形式记录的形式可分为文字记录磁盘照片样品等。

记录的分类本公司的记录分为管理体系运行记录建筑工程资料安全资料。

管理手册中记录由办公室组织编制，各部门基层单位组织编写工作手册中的记录。

记录的标识编号按文件控制程序的有关规定执行。

记录编制记录批准记录填写记录整理归档记录处置记录的填写记录填写要及时真实内容完整，字迹清晰，不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去签字要齐全。

如因笔误或计算要修改原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

记录的收集和检索各部门基层单位和项目部应对接收的记录表格分类登记，建立记录清单。

为便于检索，各职能部门和项目部应对管理体系运行记录分别编制目录，对于同份记录内容超出份的必须编制目录。

对供方及外包项目等外来的记录，应按分类单独建立目录。

记录借阅须经主管部门负责人同意，办理借阅手续，填写文件借阅表。

借阅人应妥善保管，及时归还，对归还的记录要进行核对，无误后注销借阅登记。

记录的归档和保存质量环境和职业健康安全管理体系记录各部门基层单位应整理编目归档。

公司办公室负责所有管理体系运行记录的整理归档保管，确保记录保存完好便于检索。

工程技术资料在工程竣工验收交付后，由项目部组卷装订成册后及时移交，对存档记录的管理应符合建设工程文件归档整理规范和工程所在地城建档案管理的有关规定。

管理体系运行记录保存期限般为三年，对发文登记培训资料等根据记载内容的需要长期保存。

记录的贮存环境应防潮干燥清洁，并注意防火防腐防虫蛀等。

记录的处理对已到保存期需要处理的记录，执行文件控制程序的有关规定。

相关文件文件控制程序建设工程文件归档整理规范记录记录清单文件借阅表管理职责管理承诺总经理制定和批准公司的管理方针和目标，并确保在全体员工中广泛宣传贯彻。

通过培训各类会议等方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，不断增强员工的质量意识环保意识以及防范风险的意识，以确保顾客和相关方的持续满意。

总经理应确保公司管理体系运作能获得必要的资源包括人力资源财力资源技术资源以及基础设施等。

总经理按计划的时间间隔主持管理评审，通过管理评审，对整合型管理体系的适宜性充分性有效性做出评价，确定有待改进的方面，并实施改进措施。

相关方要求本公司的相关方包括顾客内部外部顾客员工分供方临时工作人员访问者合同方社区居民银行政府主管部门新闻媒体等。

相关方可以是个人，也可以是团体。

以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。

公司以实现顾客满意为目标，识别和理解顾客的要求和期望，并将其转化为公司明确的要求，通过管理体系运作予以满足。

工程管理部通过市场调研顾客座谈回访顾客反馈等多种方式确定顾客的要求。

具体执行顾客满意测量控制程序中的规定。

下属单位项目部应规定有操作性的管理制度，以确保顾客的相关要求得到落实。

公司通过内部体系审核及管理评审中对实施情况进行评审。

工程管理部负责对顾客满意信息进行监测，调查顾客满意情况，并进行分析，针对存在的问题采取纠正和预防措施，持续实现顾客满意。

执行数据分析程序纠正和预防措施控制程序。

公司通过宣传制定管理制度以及必要的评价，从上到下逐步形成个主动地创造性地满足顾客要求和期望的氛围。

其他相关方要求公司的发展效益及市场占有率的提高，有赖于公司形象的提高，有赖于员工对管理的积极参与，相关方的支持和协助，公司除以顾客为关注焦点外还应主动关注相关方的需求和期望，包括环境预防治理及对重要环境因素控制方面的意见或抱怨职业健康的防护风险的防范及对重大风险控制方面的意见或抱怨。

各部门下属单位应在相应的作业文件中明确控制措施。

公司通过内部体系审核及管理评审对实施情况进行评价。

环境因素识别与评价程序目的识别公司在生产和服务等活动中能够控制或能够施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，为环境管理体系运行提供基础。

适用范围适用于公司对市政工程施工活动或场所中的环境因素的识别评价更新。

职责工程管理部负责制定本程序，对环境因素进行识别汇总评价。

下属单位项目部负责识别本单位项目部的环境因素，并进行评价。

公司各部门负责识别评价本部门能够控制或能够施加影响的环境因素。

工作程序流程图环境因素识别识别范围施工过程及辅助活动中涉及的环境因素。

办公区域包括公司机关及项目部的环境因素。

市政工程产品中的环境因素。

与公司活动或为公司提供产品服务且产生环境影响的供方相关方的环境因素，即可能施加影响的环境因素。

公司主要通过环境因素现场调查和过程分析的方法来识别环境因素。

识别环境因素应考虑以下三种状态三种时态六个方面三种状态正常状态指固定例行性且可能计划中的作业程序异常状态指在计划中，然而不是例行性的作业紧急状态指可能或已发生的紧急事件。

三种时态过去产品和服务的供方存在的环境因素，如砂石料开采造成的生态破坏运输遗洒等，识别的范围限于公司承担相应责任和能够施加影响的范围现在在公司活动和场所中产生的环境问题将来发生在交付后产生的环境问题如市政工程施工中所采用的材料产生的空气土壤的污染。

活动分类环境因素识别环境因素评价确定重要环境因素六个方面向大气的排放向水体的排放向土地的排放原材料和自然资源的使用能源使用释放的能量如热辐射振动等。

工程管理部识别公司的施工活动中可能产生的环境因素，按照公司的施工范围施工工艺外包过程等进行识别和评价，形成公司的环境因素识别与评价表。

各下属单位按照施工范围施工工艺外包过程等进行识别和评价，填写环境因素识别与评价表。

项目部组织有关人员，根据施工合同的范围进行环境因素识别和评价，填写环境因素识别与评价表。

公司各部门对本部门活动和产品中的环境因素进行识别和评价，形成环境因素识别与评价表。

环境因素评价评价原则对法定要求明确需要控制，公司必须控制的环境因素，或者社区强烈关注顾客有合理抱怨对公司形象有重大影响的，都直接确定为重要环境因素。

其他情况下确定重要环境因素应考虑以下情况对于污染物类考虑以下情况发生概率发生的可能性影响程度法律法规符合性监控措施是否发生过事故或投诉。

对于资源能源类考虑以下情况万元产值年消耗量可解约程度。

评价方法环境因素的评价采用直接评价和评分法相结合的方式。

评价环境因素首先按照原则进行直接评价，对于未直接评价为重要的环境因素，污染物类按照以下的评价方法进行评价。

第组评价因子及评分标准发生的概率分值发现预防的可能性分值影响程度分值已经发生经常发生，每日不低于次不可发现不可预防影响严重甚至涉及到公司外发生的可能性大曾经发生或偶尔发生难以发现突发偶发较多，难以预防影响大公司内部可处理或污染物排放量大有发生的可能尚未发生但可能性大可发现可预防，尚无措施影响般部门内可处理或污染物排放量小发生的可能性小易发现，易预防影响小作业者可处理根本不会发生有经常性预防措施根本没有影响第二组评价因子及评分标准法律法规符合性分值监控措施分值事故投诉分值超标违规无发生过环境事故未采取措施偶尔超标违规有发生过环境事故采取了措施在标准内符合规定公司外投诉没有规定公司内投诉未发生事故有投诉已解决综合评分等级对照表等级第二组分值第组分值重要重要重要重要重要重要对于能源资源类的环境因素用可节约程度和消耗量评价。

等级消耗量可节约程度大中小大重要重要中重要小重要环境因素清单工程管理部根据评价结果，编制公司重要环境因素清单，经主管经理审核后，报管理者代表批准并下发至各单位。

下属单位及各项目部参考公司的环境因素识别和评价表重要环境因素清单，分别编制本单位的环境因素识别和评价表重要环境因素清单。

环境因素更新各单位在运行中发现有未识别的环境因素时，应组织有关人员对环境因素进行补充识别，并将其上报工程管理部予以更新，更新执行上述内容。

当发生以下情况时，工程管理部应及时组织有关人员进行环境因素的重新识别与评价。

法律法规及其它要求发生较大变更时公司生产和服务发生较大变化时公司的管理方针有变化时相关方有合理抱怨时生产工艺材料发生重大变化时。

记录的保管环境因素评价过程中的记录由下属单位保存份。

相关文件文件控制程序记录控制程序法律法规和其他要求的获取与更新程序记录环境因素识别与评价表重要环境因素清单危险源辨识及风险评价控制程序目的辨识及评价公司范围内的职业健康和安全危险源，评价其风险程度，确定出重大风险，并进行有效控制。

范围本程序适用于公司范围内危险源的辨识和风险评价。

职责管理者代表负责重大风险的批准。

安全技术部负责公司危险源重大风险的监督和动态管理。

公司各部门负责本部门危险源的识别和动态管理。

下属单位项目部负责本单位危险源评价和重大风险的监督和动态管理。

工作程序流程图危险源的辨识辨识时机管理体系建立之初对危险源进行初始评审以公司全体部门活动为对活动分类确定可能产生的后果识别起因物或致害物识别发生的条件风险评价策划控制方式象，每年年初对公司范围内的危险源进行辨识评价新开工项目开工前相关法律法规变更或修订改建项目新工艺新材料新设备投入以及相关方要求等。

危险源辨识的步骤确定施工和管理活动中容易产生的伤害疾病财产损失等风险，如高处坠落物体打击触电机械伤害坍塌噪声聋矽肺等，可参考企业伤亡事故分类标准和职业病防治法的法定职业病目录等法定要求确定哪些具有能量的物质