【定稿】路桥检测中心程序文件2007版_管理制度word文档（精品）

相关文件记录控制程序数据转换及处理程序检测结果质量控制程序检测结果报告程序设施和环境条件控制程序保证性和诚实性控制程序人员培训及资格确认程序质量记录试验检测监督记录文件控制程序第页共页中铁二十局集团路桥工程有限公司检测中心程序文件文件编号标题文件控制程序第版第次修订发布日期年月日目的文件和资料是指导检测校准和管理活动的依据和证实性材料，为使文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。

范围本程序适用于检测中心文件记录的管理和控制。

职责最高管理者职责负责发布中心的质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件。

常务负责人职责负责质量手册和程序文件的审核，批准作业指导书质量记录格式和质量计划。

技术负责人职责参与质量手册和程序文件的编写，负责作业指导书质量记录格式及质量计划的审核和维护。

质量负责人职责负责组织质量体系文件的编写，负责质量手册和程序文件的维护。

资料员职责负责质量体系文件的发放控制和保管。

工作程序质量体系文件层次第层次为质量手册，描述质量方针目标和质量体系第二层次为程序文件，描述实施质量体系，控制各要素所涉及到的各职能部门活动各质量活动环节第三层次为作业指导文件，供检测人员使用的各种技术资料文件控制程序第页共页第四层次为质量记录和质量计划，是质量活动的见证文件和开展预定质量目标的计划类文件。

质量文件的编制质量方针目标由最高管理者制订，由常务负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量目标分解到中心的每个具体岗位质量体系文件由质量负责人组织编写，研究确定各层次文件编写格式内容统编写要求，建立各程序文件之间的衔接关系。

质量体系文件的审核和批准质量体系文件的审核和批准，按照本程序第条规定的职责执行。

文件的控制受控文件指发放给本中心各有关人员使用的质量手册程序文件作业指导书和现行有效的技术标准，中心统控制管理的质量体系运行记录包括监督审核和评审记录计划等各种质量记录格式样本技术工作总结技术标准档案检测资料档案仪器设备档案人员技术档案和行政文书档案。

非受控文件上级机关和认证机构来本中心检查工作时临时提供的质量手册程序文件作业指导书和检测工作中经常使用的各种记录报告证书表格。

文件的更改质量手册和程序文件的更改，由质量负责人提出更改意见，填写文件更改申请单，经常务负责人审核后，报请最高管理者审批。

作业指导书质量记录格式样本和质量计划的更改，由质量负责人收集各部门意见，填写文件更改申请单，经技术负责人审核后，报请常务负责人审批。

经批准更改的质量体系文件，由质量负责人填写文件更改通知单，下发至文件持有人，再由文件持有人实施更改。

更改后的内容应有明显的标记，并注明更改的生效日期。

文件的换版与作废质量体系文件经过多次修改或经管理评审认为需要大面积修改时，应进行换版，并给出相应的新的文件编号。

文件控制程序第页共页换版文件仍按条的规定进行管理，原版文件收回，同时签领新版文件。

所有被替代的作废文件律加盖作废印章，单独存放，资料员填写文件销毁申请单，经质量负责人和技术负责人审核，常务负责人批准后，集中销毁。

需做资料保存的作废文件，由文件留用部门填写文件留用申请单，经常务负责人批准，资料员加盖作废留用印章，并进行登记后，方可留存。

技术标准的更新技术标准是开展检测工作的依据，旦有与本中心检测工作有关的新标准发布和旧标准废除，本中心将随时按照新标准规定的实施日期予以更新。

技术负责人负责跟踪新标准发布信息，拟定技术标准更新通知单。

新标准由本中心统购置，资料员负责发放。

作废的旧标准的处理按照条的规定办理。

尤其对合订本的技术标准，作废的旧标准必须作出明显的作废标识。

文件的保管和归档本中心所有文件和资料均由办公室负责保管和归档。

需要保管和归档的资料有质量体系文件及其运行记录技术工作总结技术标准档案检测资料档案仪器设备档案人员技术档案和行政文书档案。

文件的保管期限质量体系文件及其运行记录保管期年技术工作总结永久保存技术标准档案永久保存，及时更新④检测资料档案工程竣工后保管期年仪器设备档案永久保存，及时更新。

当仪器设备调离时，随仪器设备调离当仪器设备被批准报废时销毁人员技术档案永久保存，及时更新。

当人员调离时，随人员调离或销毁行政文书档案在有效期内保存。

各类文件应编号登记分类保管安全贮存，防潮防火防虫蛀防遗文件控制程序第页共页失。

各类文件资料超过保管期限，由资料员列出清单，经综合室负责人审核，常务负责人批准后，在监督下销毁。

文件的保管和归档除执行本程序外，还应执行记录和档案管理程序。

文件的借阅本中心人员借阅存档文件应办理借阅手续，归还存档文件应办理归还手续，借阅时间般不得超过天。

外部人员借阅本中心存档文件，应经常务负责人批准，同时应满足有关的保密规定。

文件的保密下列文件资料需要保密所有原始检测校准记录计算和导出的数据报告证书副本及其配套资料均应为委托方保密受控的质量体系文件为本中心的知识产权，应当保密集团公司规定的其他需要保密的文件。

文件资料保密工作由资料员负责，书面文件设专柜妥善保管，网络文件设密码进行保护。

保密文件不得复制，不得转抄，不得外借，不得个人保存。

未经常务负责人批准不准查阅。

经批准查阅的保密文件，必须在资料员的监督之下查阅，不准带出资料室。

文件资料的保密除执行本程序外，还应执行保密和保护所有权程序。

外部文件的控制国家部门和地方发布的法律法规和规章以及上级机关下发的各类管理文件，由资料员负责收集或接收，呈中心领导层成员阅示。

下发至本中心的与集团公司各下属公司有关的计量测试工作文件，本中心应予转发，转发文件需经常务负责人批准。

资料员负责审核本中心执行外部文件的有效性，并按照本程序的有关规定进行管理控制和归档。

质量体系文件的编号文件控制程序第页共页质量体系文件序号的识别质量体系文件类型的识别质量体系文件的识别中铁二十局集团路桥工程有限公司检测中心的识别文件类型识别说明质量手册程序文件作业指导书质量记录质量计划相关文件记录控制程序检测方法及方法确认程序数据转换及处理程序保密控制程序质量记录文件审批表文件修改申请文件发放回收登记表文件修改通知文件销毁记录受控文件清单检测分包控制程序第页共页中铁二十局集团路桥工程有限公司检测中心程序文件文件编号标题检测分包控制程序第版第次修订发布日期年月日目的弥补本中心资源和时间的不足，防止引入外来风险，规范分包检测活动，确保接受分包的试验室符合试验室资质认定评审准则要求。

范围适用于本中心检测工作的分包活动。

职责技术负责人职责负责分包项目的审定，签定或授权签定分包合同，维护本程序的有效性。

质量负责人职责组织对分包试验室进行定期质量审核。

检测建材室负责人职责负责分包项目的提出，组织并参与分包检测活动，对分包检测活动进行监督。

办公室负责人职责征求客户的意见，参与对分包试验室的质量体系审核，保存分包试验室的质量审核记录。

工作程序检测工作分包的原则分包工作限于国家认监委批准本中心的检测项目，且本中心暂无检测设备需分包出去的经国家或省计量认证的检测机构，且分包方有能力完成分包任务接受分包试验室的检测活动必须符合试验室资质认定评审准则要求分包事项必须事先征得客户同意项目部检测组试验室原则上不得进行分包工作，确实需要进行分包的，检测分包控制程序第页共页应由中心批准。

分包工作的确定检测室根据本中心检测工作的需要，提出需分包的工作及分包试验室技术负责人根据分包工作的要求，负责分包项目的确定。

质量负责人负责对分包试验室的资格审核办公室负责征求客户的意见和对分包工作的质量要求由客户或法定管理机构指定的分包方除外。

分包合同的签定根据对分包方的评审结果，达成意向后，技术负责人与分包试验室签定正式分包检测合同，合同内容至少应包含甲乙双方试验室名称分包内容分包性质，是长期固定的还是临时的检测方法和细则的规定完成时间和分包的操作人员素质分包仪器设备的配置状况和保证分包的环境条件对分包方的资格要求及证明文件对检测报告的内容形式和数量的要求检测收费的价格双方的责任和义务，含对样机及资料完整性安全性以及保密的要求分包方授权签字人的资格确认分包合同的签字和分包报告的签字违约处理合同签立日期和有效期。

签立后的分包检测合同由甲乙双方各执份。

分包检测的实施检测建材室负责在分包检测实施前准备好有关技术标准，检测细则和样品制准备的作业指导书以及被检样品。

检测分包控制程序第页共页检测室负责人和至少名本部门检测员必须到达分包检测的现场，指导分包检测并对分包检测的过程进行监督。

如仅做重复性或耐久性类的性能试验，则检测室可派人员到分包现场抽查监督。

分包结束后检测室负责人应验收分包检测报告的有效性和正确性，并清点被检样品和文件。

分包时试验室应始终保持样品的控制标识，并保证不会发生混淆。

当确认分包检测结果正确有效时，分包检测即告结束。

当怀疑分包方出具了可疑数据，或客户提出对分包方的抱怨时，我中心应执行检测结果报告控制程序立即以书面文件通知客户。

为客户出具的检验报告应注明分包项目。

对分包工作的保密要求检测室负责人应监督分包方履行保密承诺，分包检测报告的所有权归客户，本试验室和分包试验室未经允许不得引用分包检测的数据和结果。

检测室负责人不得将属于保密的技术资料留在分包试验室。

如需查阅使用，必须由本中心的人员随身携带。

分包试验室不得对被试样品拍照测绘，不得复制被试样品的技术资料。

对分包工作的保密和违约处罚还应执行保密控制程序。

分包工作的资料管理分包工作完成后，检测室在原始记录中予以说明，并将分包方提供的数据记录连同原始记录分包检测合同检测分包评审表等全部资料同存档。

相关文件检测结果报告程序合同评审程序保密控制程序质量记录检测分包评审表检测分包情况登记表服务和供应品采购程序第页共页中铁二十局集团路桥工程有限公司检测中心程序文件文件编号标题服务和供应品采购程序第版第次修订发布日期年月日目的为规范并有效控制对检测质量有影响的外部服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠性。

范围适用于对检测质量有影响的仪器设备的检定校准服务和消耗性材料的选择购买验收存储及其使用的控制。

职责质量负责人职责负责对服务和供应商评价与选择的审批。

办公室负责人职责负责对供应品和服务的供应商进行评价和选择。

检测室负责人职责负责提出外部服务消耗供应品目录和质量要求申请和购置计划，消耗供应品的验收，以及对其使用的评价和反馈。

仪器设备管理员职责将仪器设备送往具有质量资质且符合要求的机构进行检定校准。

工作程序服务和供应品的识别本程序中所谓的服务和供应品是指对检测质量有影响的服务和供应品，具体为仪器设备的检定校准检测仪器设备的搬运安装维修保养检测过程中所需的汽油酒精防锈脂化学药品零配件及其他消耗材料服务和供应品采购