【定稿】RM_Q_A_2007_质量手册_质量手册范本word文档（定稿）

综合管理部负责建立员工档案，包括教育培训技能和经验的有关记录。

培训结果应有书面评价或考核合格证书培训记录由综合管理部汇总保管。

岗位培训根据对培训需求的识别，确定培训计划，培训范围应包括所有从事对质量有影响的工作的人员，对从事特殊工作的人员，须进行资格考核，取得相应资格后方可上岗对从事特殊指定工作的人员，必须按照满足顾客要求的特殊关注进行考核。

员工激励和授权本公司注重员工的参与意识和质量意识培训，建立个激励员工实现质量目标开展持续改进和建立促进创新新环境的体系。

通过实施激励机制和进行员工满意度调查，测量员工对所从事工作相关性和重要性的认知程度，促使员工为实现本公司质量目标作出贡献。

基础设施生产设施和设备的确定提供和验收本公司产品实现过程所需的设施包括工作场所及相应的设施如电源水源气源等生产设备测试设备硬件工装和软件等支持性服务如运输通信等。

基础设施管理建立基础设施管理程序，程序中应对以下要求的管理作出规定基础设施的策划方法基础设施建筑物工作场所的维护方法基础设施设备的预防性和预见性的维护目标和方法。

应急计划建立应急计划控制程序，对可能出现的各种意想不到的问题进行分析，并预先作好安排，旦出现问题，能快速作出反应，以确保品种质量数量和交货期能满足顾客规定要求，使顾客放心。

工作环境建立安全和工作环境控制程序，全面识别并分析所有对实现产品所需的工作环境，通过对人员安全和工作环境因素的控制，确保过程质量稳定和降低对员工造成不安全的潜在风险。

人员安全项目小组制造部在设计过程开发中遵循安全防护和产品安全性原则，识别策划和消除工作中有害因素，保护员工安全健康，并促使内部人员不断提高产品安全的意识生产现场的清洁制造部必须按安全和工作环境控制程序中的规定，保持生产设施处于清洁有序的状态，并清理产品生产场所，做到生产现场整齐清洁物流有序。

对产品和过程有影响的环境条件必须受控。

产品实现产品实现的策划本公司规定产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相致，对产品实现所需的过程进行策划时，应包括以下内容产品的质量目标和要求。

针对产品确定过程文件资源和设施。

产品实现所需验证确认控制检验和试验以及接收准则。

保存为实现过程及其产品满足要求提供必需的记录。

顾客的特殊要求和对技术规范的引用，必须包括产品实现的策划，并作为质量计划的组成部分，在策划时应按项目管理和先期质量策划程序执行。

接受准则本公司对计数数据抽样计划的接受准则为零缺陷。

所有其它情况相应的接受准则应以文件形式表明并经顾客批准。

保密本公司承诺对顾客委托制造的产品及相关产品信息予以保密。

更改控制本公司按照生产件批准程序实施更改控制。

与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定通过市场调研收集顾客信息等形式，识别顾客的要求，包括顾客指定的要求顾客未作明示，但国家规定的或已知的预期用途所必需的要求包括本公司对产品过程特殊特性识别和确认与产品有关的义务，包括法律法规要求及本公司规定的任何附加要求包括所有适用的政府安全和环境法规，用于获得储存搬运回收消除和处臵材料的规定。

顾客指定的特殊特性制造部负责在特殊特性的确定文件化和控制方面按顾客要求执行，当顾客要求时，本公司应提供符合这些要求的文件。

与产品有关的要求的评审制造部按顾客要求控制程序执行合同评审。

综合管理部负责协调评审活动程序。

组织制造的可行性按项目管理和先期质量策划程序规定，在签订产品合同之前，分析并确定在所需的统计过程能力和规定的产量下制造该产品的可行性。

可行性评审形式应满足不同顾客的要求对产品建议书中描述的质量要求的可实现性可性进行制造设计过程评审和风险分析，并在过程审核范围内审核其可实现性。

在投标或合同签订前，或订单之前，综合管理部组织有关部门对标书每个合同或订单进行评审，以确保明确规定产品要求并形成文件，对顾客要求进行确认任何与投标不致的合同或订单，其要求已经得到解决通过可行性评审活动证明，本公司已具有满足合同或订单要求的能力，必须执行合同的规定对于顾客对产品和质量体系方面的要求须形成文件，并对顾客要求进行确认。

顾客要求或更改合同内容时，综合管理部必须做好对提出要求或更改合同依据的正式记录，并重新进行评审确认，通过书面形式正确传递至有关部门。

合同评审记录及所引起的措施的记录，由综合管理部负责进行标识并随合同并保管。

顾客沟通综合管理部按照顾客要求控制程序，在营销活动中就产品信息问询合同定单处理包括对其修改方面与顾客进行沟通产品实现过程中由项目小组按项目管理和先期质量策划程序与顾客就产品信息与顾客进行沟通。

综合管理部在产品交付阶段按照产品防护控制程序与顾客进行沟通按顾客满意控制程序与顾客沟通，了解顾客满意程度。

如顾客有要求，本公司将建立计算机化的系统以接收顾客的计算机辅助设计资料电子数据的交换计划信息和发运计划表除非顾客放弃此要求采用顾客同意的通讯方式。

制造过程设计和开发制造过程设计和开发策划本公司建立开发生产活动的管理体系，在进行质量策划时，执行项目管理和先期质量策划程序，并应关注预防，而不是探测，策划应采用多方论证的方法，执行潜在的失效模式和后果分析控制程序。

成立项目小组，其活动内容如下制订项目进度计划表，包括每个阶段的评审验证和确认活动及任务与职责特殊特性的开发确定和监控失效模式及后果分析的开发和评审包括降低潜在风险措施控制计划的制定与评审。

制造过程设计和开发输入制造过程设计和开发活动按项目管理和先期质量策划程序执行。

程序中规定制造过程设计开发的输入输出评审验证确认和更改的控制。

制造过程设计输入项目小组应识别文件化和评审制造过程设计输入要求，包括制造过程设计输出数据生产率过程能力和成本指标顾客要求先前开发的经验防错方法。

特殊特性在控制计划中包含所有特殊特性与顾客指定的定义和符号相致根据设计图纸，技术文件和顾客的要求及本产品的实际情况，制造部应在过程控制中，如控制计划作业指导书中作好特殊特性的标记符号。

制造过程设计和开发输出制造过程设计输出应满足制造过程设计输入的要求，给出采购和生产的适当信息以及产品的接收准则。

制造过程设计输出包括规范和图纸制造过程流程图平面布臵图控制计划作业指导书过程批准可接受准则质量可靠性可维护性和可测量性的数据适当防错活动的结果产品制造过程不合格的快速检测和反馈。

制造过程设计和开发评审在设计开发结束前，应对设计开发结果进行评审并形成文件，设计开发评审所识别的问题应提出必要的措施，每次设计开发评审的参加者应该是该阶段相关部门的技术人员，评审时应做好评审结果及必要措施的记录并予以保存。

监视规定项目管理各阶段包括特殊阶段的计划指标和实施情况结果进行监测分析，以概要结果的形式报告，作为管理评审输入，这些指标包括质量风险成本投产期关键路径及适用的其它指标，顾客如有要求，确认过程应包括现场使用工况报告分析。

制造过程设计和开发验证按顾客要求制定样件试验计划，按项目计划规定在设计开发的适当阶段应进行设计验证。

设计开发验证必须规定产品的试验条件，并与顾客进行商定，产品试验结果必须与要求进行对照，在不符合要求时必须采取纠正措施。

本公司采用性能型式试验活动方式进行设计开发验证以确保设计输出满足设计输入要求，设计开发验证应予以记录并保存。

制造过程设计和开发确认制造过程设计和开发确认必须按顾客要求包括项目进度进行。

在成功的制造过程设计开发验证之后应进行制造过程设计开发确认，制造过程设计开发确认应针对在规定的操作条件下正式生产工装和过程制造条件生产的最终产品，在现场使用工况下进行制过程造设计开发确认，以确保产品符合使用者规定的要求，制造过程设计开发确认应予以记录并保存。

样件开发计划当顾客要求时，制造部必须制定样件计划和控制计划，试制样件必须尽可能采用正式生产中使用的供方试验检验装臵工装和制造过程性能试验应符合顾客要求当上述项目外包时，本公司将对外包项目负责。

产品批准过程本公司应遵守由顾客认可的产品和过程批准程序。

产品批准应在制造过程验证之后进行。

产品和制造过程批准程序同时适用于供方。

制造部按生产件批准程序执行。

制造过程设计和开发更改的控制所有制造过程设计和开发更改应有授权人员确定形成文件并进行评审和批准，适当时应对设计和更改进行验证和确认，设计和开发更改的评审结果及任何必要措施应予以记录并保存。

制造过程设计和开发更改都必须形成文件更改通知单，并由授权人评审和批准，如顾客有要求，在实施之前需经顾客的书面批准。

制造过程设计更改必须考虑更改对产品的生产及维修的影响。

制造过程设计和开发的更改包括产品项目周期中所有更改控制。

采购采购过程综合管理部品质部执行采购控制程序。

程序中规定选择评价和重新评价供方的准则，对供方提供产品的能力进行评价，并作出选择。

以确保采购的产品符合规定的采购要求。

应保存评价结果和评价所引起的采取措施的记录。

法规的符合性本公司用于零件生产的所有材料采购和委外工序必须满足法规要求，对选择提供具有存档特性产品的供方须特别加以注意。

供方质量管理体系开发综合管理部品质部以技术规范和采购控制程序作为质量体系要求对供方进行开发。

明确对供方开发的优先权实行控制的方式和程度。

这种方式和程度取决于供方的质量业绩以及供方对产品质量的影响。

顾客批准的资源当顾客有要求时，本公司将从顾客提供的供方名单上购买有关材料委外工序检测工具量具，其他供方在未经顾客的材料工程部门批准并列入名单前，不作选用使用顾客批准的资源，不减免本公司确保采购产品质量的责任。

采购信息制造部编制采购或委外工序信息，包括类别形式等级或其它准确标识方法规范图样过程要求检验规程及其它有关技术资料的名称或其他明确标识和适用版本适用的质量体系标准的名称编号和版本质量验收协议包括检验方法检验设备检验流程供方处最终检验的方式和范围以及本公司的进货检验方式和范围对供方有关人员资格的要求在采购模具和其他生产资料时，有关部门应规定采购验收要求如签订技术协议在发包和验收时进行各部门之间的合作在制造阶段，用进度报告进行管理特别是模具制造。

采购产品的验证进货产品质量规定具有确保采购产品的质量过程，可选用以下个或多个办法组织对统计数据的接受和评价进货检验试验，如基于业绩表现的抽样调查第二方或第三方对供方现场的评定和审核，审核时还应审核可接受的质量业绩的记录由指定的试验室对零件进行评价顾客同意的其它方法。

对供方监控通过对供方进行定期评价包含对所供材料或委外工序的质量绩效的周期评定和对供方质量体系的评价来监控供方建立和实施可追溯性体系的有效性，综合管理部制造部品质部应督促供方监控制造过程的表现。

包括已交付产品的质量交付时间表现时间数量，包括额外运费索赔顾客抱怨包括生产中断和现场退货关于质量或交付问题异常情况的顾客通知。

通过签订的采购合同规定，如需要可在供方货源处对采购产品进行验证，其验证安排和产品放行方式按采购文件执行。

当合同规定时