若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对电梯安装维修的全过程实行控制。质量保证手册的管理编制审核和批准手册由质量保证工程师负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。修改和再版如出现以下情况时，应进行修改国家相关法律法规及标准规范更改时公司组织机构地址变化时质量保证体系改进时。在经过次修改或有重大修改后，应进行换版。换版适用于受控文本，并按原发放范围进行发放。般情况下每四年再版次。需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实施。手册的发放回收和管理公司办公室负责手册的发放回收和管理工作。手册分受控和非受控两种状态的文本，并在手册封面上注明。受控文本发放对象为总经理质量保证工程师技术负责人各系统责任人各部门负责人及其他相关人员。不得在公司现场使用非受控文本。非受控文本经公司总经理批准提供给公司以外的顾客安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再通知。质量保证手册文件编号共页第页标题质量保证体系文件第版第次修订实施日期年月日持有者应妥善保管，确保完整整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。持有者如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。管理制度结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的管理制度是质保手册的支持性文件，对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。作业文件和记录描述电梯安装维修的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。施工方案施工方案能够有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。总则为了确保电梯安装维修保养的质量和工期，最大程度的满足用户需要,应对所有项目的施工过程进行策划，并制定施工方案。职责营销部负责提供合同安装说明书现场条件等信息。工程部组织编制安装维修施工方案并实施。施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。编制工程部根据合同产品说明书安装图纸及现场条件编制施工方案，内容应包括项目名称工程概况劳动力组织人员分工设备工具和检验测量装置的要求工艺步序流程和过程中实际操作要求施工进度要求进度控制点及其控制方法质量保证手册文件编号共页第页标题质量保证体系文件第版第次修订实施日期年月日质量控制点及其控制方法质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定应有施工中注意事项控制措施责任人包括安全注意事项安全措施和安全责任人技术交底的情况介绍和再次确认试运行和交工验收施工记录要求。施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式，般可分为以下二种通用性施工方案适用于基本程序技术质量要求安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电梯的日常维护保养专项性施工方案适用于基本程序技术质量要求每次均不相同的工程项目，如电梯的安装大修。通用性施工方案般每个施工种类编制个，根据实际需要进行必要的调整专项性施工方案每次施工前均应进行编制。施工方案编制后由作业责任人负责审核，经技术负责人批准后实施。评审对于有特殊要求的安装或重大维修的施工方案，工程部应组织相关人员进行评审，填写施工方案评审表。方案的更改施工方案需作更改时，项目负责人可以全权处置，但同时应对处理的技术安全质量承担责任。必要时，项目负责人可用电话或传真等形式报告作业责任人，由作业责任人处置。特殊情况作业责任人应前往现场处置。所有施工方案更改的内容，由项目负责人填写施工方案更改联系单。发放经批准的施工方案要及时发放给相关部门及人员。记录电梯施工方案施工方案更改联系单施工方案评审表质量保证手册文件编号共页第页标题文件和记录控制第版第次修订实施日期年月日文件和记录控制文件控制总则控制管理体系的所有文件的制定批准发布发放变更，防止使用无效过期作废文件，定期审查修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。职责办公室为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收整理发放回收鉴定销毁原稿保存。各部门负责与本部门有关的法律法规规范标准的识别和有效文件的控制。文件的范围与体系有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的电子媒体或其他形式。内部文件包括质保手册作业指导书质量记录管理制度施工方案等其它文件。外部文件包括法律法规安全技术规范标准型式试验报告监督检验报告分供方产品质量证明材料资格证明材料等。文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写文件审批单后方可正式发布。质保手册管理制度质量记录由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准。作业文件由工程部和技术质量部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。文件的编号所有文件均应进行编号，具体编号办法如下质量保证手册文件编号共页第页标题文件和记录控制第版第次修订实施日期年月日质量保证手册编号年代号该文件批准实施的年份，下同质量保证手册代号用汉语拼音字母表示本公司代号用汉语拼音字母表示作业文件编号年代号作业文件序号用两位阿拉伯数字表示作业文件代号用汉语拼音字母表示本公司代号用汉语拼音字母表示管理制度编号年代号管理制度序号用两位阿拉伯数字表示管理制度代号用汉语拼音字母表示本公司代号用汉语拼音字母表示质量记录表单编号年代号质量记录序号用两位阿拉伯数字表示质量记录代号用汉语拼音字母表示本公司代号用汉语拼音字母表示文件的标识质量保证手册文件编号共页第页标题文件和记录控制第版第次修订实施日期年月日文件分为受控和非受控两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司认证公司和顾客使用的为非受控文件。所有的受控文件质量手册作业文件及外来文件应在文件的显目位置加盖受控印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文件加盖非受控印章。作废的文件加盖作废专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖参考专用印章。文件的发放和领用文件发放前应确定发放范围，提出文件领用发放控制清单，经质保工程师批准后统由办公室发放。文件领用人在文件发放回收登记表上签名领取文件，便于追溯。当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。领用人应妥善保管，确保完整整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司办公室，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。文件的评审技术质量部应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更改以及更改的内容。当文件持有人提出文件更改申请时，由技术质量部组织评审。文件的更改文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请单说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按文件领用发放清单的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。文件的换版与作废文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。质量保证手册文件编号共页第页标题文件和记录控制第版第次修订实施日期年月日公司的组织机构发生重大改变引用的法律法规标准发生重大改变管理评审的要求文件修订的次数达到五次以上。文件修订状态由„依次类推，版本号由„依次类推。作废的文件由文件管理员按文件发放回收登记表收回。作废文件加盖作废印章，管理员填写文件作废销毁登记表。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统由办公室保管，加盖作废保留印章需销毁的文件填写文件销毁审批表经文件管理部门负责人批准后统销毁。文件的整理归档借阅和复制文件资料应按照定的类别和有关要求进行整理归档。因需要借用复制归档文件的人员，应填写文件借阅复制申请登记表，经办公室批准后可予以借阅复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由办公室负责收回。复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写文件借阅复制申请登记表办理复制手续，由办公室对复制文件进行编号标识发放和回收。外来文件收集与识别办公室应根据管理活动的需要，及时通过报刊网络咨询机构出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律法规安全技术规范标准等其它外来文件，其中安全技术规范标准必须是正式版本，并做好外来文件清单的收文登记。工程部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安装资料起归档销售部应收集采购部件的型式试验报告分供方产品质量证明文件及资格证明文件等资料。有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。办公室应做好外来文件的发放领用和标识等管理工作。文件的有效性控制为控制文件的有效性，办公室应汇总编辑全公司有效文件览表，并根据修订状态及时调整。记录质量保证手册文件编号共页第页标题文件和记录控制第版第次修订实施日期年月日文件审批表文件领用发放控制清单文件更改申请单文件作废销毁登记表有效文件览表外来文件清单文件发放收回登记表文件借阅复制申请登记表文件销毁审批表记录控制总则应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写确认收集归档贮存等要求。职责办公室是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号收集检索贮存和处置。各部门负责做好本部门记录的编制填写保管贮存和处置。每年年底交办公室汇总归档。记录的编制和审批各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。编制完成的质量记录样式由办公室统编号，并填写记录览表。记录的编号所有记录按文件控制的规定进行编号。对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目合同和年份分类，建立档案号。记录的填写记录填写要求及时准确真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。记录填写要求清晰不得随意涂改变动。质量保证手册文件编号共页第页标题文件和记录控制第版第次修订实施日期年月日记录填写内容，要求完整，不得有漏项空项，须用不退色水笔填写。记录填写时，记录人员应签名章，并填写日期。如因笔误或计算要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。记录的保管质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由办公室负责保管,质量记录的保管应做到防雨防水防火防潮防蛀防霉防虫防鼠防丢失等九防要求。办公室负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。记录保存期限质量管理工作见证资料保存五年维保技术档案保存至维保合同中止后二年安装