【定稿】万里香白酒质量手册_质量管理手册word文档（定稿）

宜特别关注新的法律法规要求突发或新的食品安全危害及其处理方法的新知识。

管理评审总则为确保持续的适宜性，充分性和有效性公司制定了管理评审办法按策划的时间间隔不超过个月，由最高管理者主持，对质量管理体系进行全面的评审，以确保质量管理体系具有持续的适宜性，充分性和有效性评审应评价公司的质量管理体系变更的需要和改进的机会，包括质量方针和质量目标。

管理评审的输入管理评审的输入包括与以下方面有关的业绩信息和改进的机会内部质量管理体系或外部质量管理体系审核的结果顾客的需求意见及期望过程的业绩和产品的符合性的情况预防或纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变化改进的建议。

管理评审的输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求的识别和决策。

保存评审和评审的后续活动的记录资源管理资源的提供本公司为实施和改进质量管理体系，为确保公司质量方针和质量目标，为达到顾客满意，及时的提供必要的和充分的资源，包括人力资源基础设施工作环境及资金等。

人力资源总则为确保满足质量管理体系运行需要，对从事质量活动并承担规定责任的人员进行能力的培养，以提高其能力，使员工满足规定职责的需要。

能力意识和培训公司综合部组织各部门编制各岗位的任职条件，尤其要确定对产品质量有影响的工作人员所必需的能力，任职条件作为人员选择安排和考评的主要依据，既要满足岗位要求又要结合公司现状必要时对任职条件进行评审对承担体系规定职责和岗位的人员根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应对人员能力的判断，应从其接受教育的程度培训经历技能水平和工作经验等方面综合考虑，选拔能胜任工作的人员从事管理和作业的活动公司综合部及时准确的掌握在岗人员的教育，培训技能及工作经历等基本情况和实际工作表现通过与任职条件的比照以确定人员的胜任程度，并据此进行人员安排。

当现有人员不能完全胜任或出现人力资源匮乏时，由公司综合部负责提供培训或采取其它措施满足人力资源需求公司综合部组织每项提高职工素质的措施有效的进行评价公司通过各种形式的宣传教育培训，确保全体员工意识到所从事的工作对于实现质量目标的重要性和相关性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司持续发展做出贡献保持教育培训技能和经验的适当记录。

基础设施为实现产品的符合性，所需的基础设施包括建筑物工作场所和相关的设施包括水电汽等供应生产过程运行监控和测量所需的过程设备硬件和软件等支持性服务如运输或通讯等生产技术部负责对基础设施进行适宜的维护，以满足生产和服务提供的要求。

对基础设施的具体维护和管理要求详见设备能源及建筑设施管理办法。

工作环境公司确定提供并管理产品符合要求所需的工作环境。

适宜的工作环境包括人的因素和物的因素人的因素为员工创造个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能，同时，制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产。

物的因素工作场所卫生，清洁，通风良好。

工作环境的管理公司综合部和生产技术部负责识别工作环境中对产品的符合性有影响的因素并加以管理生产作业环境执行国家标准白酒厂卫生规范由生产车间各级负责维护，生产技术部负责定期检查公共环境卫生由综合部负责维护管理各部门负责对本部门办公环境的管理，公司综合部负责监督检查，具体的管理办法详见工作环境的管理办法产品实现产品实现的策划生产技术部负责组织对实现产品所需求的过程及过程顺序相互关系进行策划这种策划必须与公司的其他要求致。

在产品实现进行策划时，应确定以下方面的内容产品的质量目标，技术要求或管理要求针对每类具体产品所需建立的过程和过程过程实现阶段有关人员的职责和权限所需配备的资源采用的工艺流程作业指导书操作方法服务规范等文件检验试验验证确认监控的方法及相应的接受准则证明产品符合性所必要的质量记录为达到质量目标而采取的其他措施和方法。

与顾客有关的过程为确定顾客的需求，明确供需双方的权利和义务，确保销售合同规定的质量要求明确合理齐全，满足顾客要求和适用的法律法规要求，必须在沟通的基础上对顾客与产品有关的需求进行确定，并在合同签订及修改前进行产品要求的评审。

与产品有关要求的确定顾客要求的确定，包括性能交付及支持方面的要求，如质量服务价格等顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的潜在要求与产品有关的法律法规要求组织确定的附加要求与产品有关的要求的评审销售采购部负责对产品有关的要求进行评审，确保对产品有关的要求在确定前经过评审，具体按产品要求的确定与合同评审执行，保留评审及评审所引起的措施的记录。

顾客沟通沟通时机在产品服务提供之前之中之后，贯穿全过程。

沟通内容有关产品信息了解有关顾客问询合同订单的处理，包括对合同订单的修改情况顾客有关产品方面的反馈信息，包括满意和抱怨沟通方式销售人员应及时了解顾客意见及有关产品信息合同订单的处理情况对有关产品信息及顾客意见进行分析，并将分析结果传递给相关部门有关合同订单的修改情况由销售人员与顾客沟通并及时通知有关部门评审结果及跟踪措施予以记录，由销售采购部负责整理保存。

各部门接到顾客的反馈或投诉按内部沟通与信息的收集和利用办法，服务的管理办法，纠正措施控制程序执行。

设计和开发新产品的设计开发工作由生产技术部牵头，公司勾储车间和销售采购部，共同执行设计开发的控制。

设计开发策划生产技术部负责组织成立新产品开发小组，召开产品策划会议，确定以下内容根据产品特征，工艺不同，确定设计开发阶段对设计开发的不同阶段规定出评审验证和确认活动确定产品内在质量及产品外包装物，生产工艺的设计开发和责任与分工根据管理要求，对策划输出的新产品开发计划予以调整和更改设计开发的输入生产技术部组织有关人员对设计输入进行评审，以确保其充分适宜完整清楚无自相矛盾，生产技术部保留设计输入和评审的记录。

设计输入包括消费对象及其对产品口味香型等级酒精度净含量包装价格等的期望与要求适用的标准，法律法规及社会的要求以前类似设计中可供参考部分预期数量可供选择的原材料现有作业能力和条件其他所必须的要求设计开发输出配方包装工艺设计人员根据设计输入的要求进行设计，设计结果输出的方式为样品和文件，要求能够与设计输入对应，以便评审和验证。

设计输出必须满足设计输入的要求给出采购生产和服务提供的适当信息给出产品标准的产品特性以及适用的接收准则规定对产品的安全和正常使用所需的产品特性设计和开发的评审按策划的安排或适宜的阶段，由生产技术部组织与该设计阶段有关的所有职能部门的代表，对设计后果是否满足规定要求的能力进行系统的评审，设计出设计中存在的不足或下阶段应引起注意的方面，并提出改进措施，措施完成的再次评审，保留评审结果和必要措施的记录。

设计和开发验证设计和开发评审通过的，由生产副总和生产技术部销售采购部勾储车间目标顾客代表等对小批量试验产品进行验证，针对能否满足设计输入的要求，做出验证记录并对发现的问题提供改进措施措施完成的再次验证。

保留验证记录和措施记录。

设计和开发确认按策划的安排在大批量生产前进行设计确认，由销售采购部负责确认顾客对新产品是否满意，确认的结果反馈到生产技术部，由生产技术部组织整体确认并针对不足提出必要的措施措施再次确认。

保留确认和必要的措施记录。

设计和开发更改的控制所有更改必须提出书面申请，由生产技术部组织设计人员评估设计更改，对产品质量原材料加工过程顾客的接受程度等方面的影响，经总经理批准后方可进行更改。

必要时，由生产技术部组织对更改的结果重新评审验证和确认。

保留更改的评审结果及任何必要措施的记录。

采购采购过程销售采购部负责对采购过程的管理，为使采购产品符合规定的采购要求，制定采购控制，包括选择评价和重新评价供方对供方的评价内容供方提供产品的质量保证能力供方的顾客满意程度供方的售后服务和支持能力供方履约能力及财务状况等对供方的选择根据供方提供的产品质量价格交货情况售后服务支持能力及多年供货业绩选择合格供方。

建立和保管合格供方档案，经公司总经理审核合格供方名单，并以公司文件公布。

根据供方提供的产品对我公司生产销售过程的重要程度，对供方进行不同程度的控制，每年按规定对合格供方进行次复评，经复评不合格者不再列为合格供方。

评价的结果及由评价而引起的采取相应的措施记录应予以保留。

采购信息采购文件范围采购合同或协议采购计划产品采购规定验收准则或标准有关技术文件等销售采购部编制采购计划，经有关领导审核批准，组织采购。

采购文件应包括的信息采购原辅材料包装物的名称规格等级质量验收方法等要求采购原辅材料包装物的技术标准检验标准等有关资料对供方有关生产加工过程设备人员等的要求对供方与采购产品有关的质量管理体系方面的要求采购信息发出之前应对采购要求是否适宜和充分进行审批。

采购产品的验证供方在提供产品的同时提供检验报告单及有关合格文件，不能代替进行检查验证的结果销售采购部负责对供方提供产品的到货时间数量规格等方面进行验收生产技术部负责对到货的原辅材料，包装物进行检查和验证，确保其产品满足规定的采购要求需到供方单位现场进行产品验证时，应在采购计划或合同规定具体的验证内容，由销售采购部进行验证生产和服务的提供生产过程，服务过程的控制组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，适用时受控条件应包括确定产品的特性规定文件，包括产品标样产品标准生产工艺包装工艺文件等，编制或引用有关的技术文件制定生产计划作业指导书必要时，对设备的状态和能力进行鉴定或认可确定配备与产品质量相关的监视和测量装置确定各生产车间工序合格率及成品率，以及车间自检互检规则确定成品的检验规程确定服务规范和要求。

关键过程和特殊过程的确认经识别和确定，的白酒生产过程无特殊过程，工艺文件中规定关键过程有勾兑品评验酒，具体规定见关键和特殊过程管理办法，必要时对关键过程做如下规定过程鉴定确定过程技艺评定准则对过程所使用的设备能力进行认可，并对操作人员的资格进行确认使用规定的方法和程序，对过程参数实行连续监控必需的确认记录适时进行再确认标识和可追溯性适当时在生产和服务运作的全过程使用适宜的方法进行标识，生产技术部负责制定并实施产品的标识和状态标识的方法，明确各阶段产品所采取的标识方法，目的要求，责任部门等并按产品标识和状态标识的方法及应用执行。

标识的范围外购材料的标识半成品标识产成品标识交付产品的标识生产工作区域的标识在监视测量过程中对所监视测量的产品状态进行标识，状态分为待检已检待定已检合格已检不合格。

标识的方法，通过记录标牌标签罐号区域等在接收生产交付过程中的各个阶段对产品进行标识。

可追溯性要求当有可追溯性要求时，应明确规定需追溯的产品，追溯的范围，标识及记录的方式，应采用