【定稿】三湘竹木地板质量手册_质量手册范本word文档（归档）

质量技术部负责技术性作业文件及操作类作业文件的编制发放更改的控制和管理。

综合部负责文件控制程序工作的全面监督检查。

作业文件由管理者代表批准工艺配方技术文件质量技术部长批准总经理批准质量手册工作程序文件的分类和编号文件的分类质量管理体系文件包括质量手册含程序文件作业文件和质量记录文件。

技术性文件如工艺配方生产工艺要求等与质量有关的外来文件，如国家颁布的有关质量的法律法规标准顾客提出的设计文件。

文件的编号质量手册编号表示公司名称湖南德邦竹木业有限公司代号表示质量管理体系的质量手册表示第版作业文件编号表示质量管理体系的作业文件表示第版表示检验规程作业指导书设备操作规程制度汇编以数字表示文件顺序号质量记录文件编号湖南德邦竹木业有限公司标题文件控制程序质量手册标准章节号版号更改页次页数责任部门综合部表示质量管理体系的记录文件表示质量管理要素序号及分序号表示质量记录表单顺序号文件分为受控文件和非受控文件，受控文件中的质量手册作业文件应加盖受控印章。

文件的批准见本程序职责。

文件的归档保管和分发由综合部负责接收外来文件，编制外来文件目录。

受控的质量手册发放到公司领导层及各部门，作业文件按作业文件清单发放。

文件发放时文件领用人在文件发放回收登记表上签名领取，注明分发号。

发放到外包方和供方的文件是受控文件，应有受控标识分发号并履行签收手续。

需使用质量管理体系文件的人员不得随意借用他人的文件复印，应到公司综合部领取。

质量管理体系文件因使用后破损严重需更换时，应到文件管理部门办理更换手续，同时收回破损文件销毁。

质量管理体系文件丢失后，按条款办理申请领用手续，并注明补发文件的新分发号，原分发号作废。

综合部保管套完整文件，各部门保管持有的文件，质量技术部保管技术文件。

文件的更改受控文件需更改时，由综合部质量管理体系文件或质量技术部产品图纸技术文件提出，并填写受控文件更改申请单，说明更改原因，经原批准人批准后实施更改。

对质量手册的修改应附有充分的论证证据，必要时由公司综合部负责组织相关部门进行评审。

文件更改批准后，由公司综合部或质量技术部实施文件更改，并在文件修改记录表或图纸更改栏上填写修改记录。

所有质量管理体系文件最后页附文件修改记录表。

文件的划改换页换版与作废文件如果只少部分更改，则以划改方式进行，并注明更改标记更改人和更改实施日期。

文件大幅度更改时，更改以换页方式进行，换页时收回原页。

质量手册换页更改时，应在页眉标题栏中标识更改的次数。

综合部应及时到现场核查，以防使用失效或作废的文件。

综合部负责定期抽查文件更改情况。

当公司经营活动形式组织机构发生重大变化时，应对质量手册换版，重新编制质量手册。

换版换页作废的文件由公司综合部按文件发放回收登记表的手续程序收回并作好文件回收记录，且加盖作废字样印章。

因种需要保存作废文件时，应在作废文件上加盖作废保留印章。

文件借阅和销毁未领用受控质量管理体系文件的人员如需查阅受控文件，般只能在公司综合部阅读。

需临时借阅者，应填写文件借阅登记表，经文件管理部门负责人批准后方可借阅。

借阅者应在规定期限内归还，到期未还，由管理员负责追回，文件底稿律不外借，以防止丢失或损坏。

借阅的质量管理体系文件阅读时不允许在文件上打圈划线，更不允许抽拆或涂改其内容。

借阅的质量管理体系文件不得擅自复印，如因工作需要，经综合部批准登记后方可复印。

湖南德邦竹木业有限公司标题文件控制程序质量手册标准章节号版号更改页次页数责任部门综合部作废的质量管理体系文件经批准同意保留的文件除外均应定期进行销毁。

文件销毁时应填写文件销毁申请单，由管理者代表批准。

公司综合部在每次内部质量审核前，按公司受控文件清单，全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者的文件，发现问题及时处理。

外来文件控制本公司需受控的外来文件应编制外来文件目录。

外来文件目录由综合部编制。

外来文件由公司综合部按本程序条款要求进行登记存档。

外来文件发放按本程序执行。

本程序相关文件外来文件目录本程序质量记录文件发放回收登记表受控文件更改申请单文件借阅登记表文件销毁申请单文件修改记录表湖南德邦竹木业有限公司标题记录控制程序质量手册标准章节号版号更改页次页数责任部门综合部记录控制程序目的对质量记录进行控制，为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供证据，为实现追溯及纠正和预防措施提供依据。

适用范围适用于本公司质量管理体系运行所有相关的记录，包括来自供方顾客的质量记录。

职责公司综合部负责本程序的制订修改和实施归口管理。

公司各部门负责本部门发生的质量记录的实施。

公司综合部规定质量记录的设计印发收集，并实施填写人员的培训检查指导保存等活动。

质量记录的填写和报送，由该项活动的操作者或管理人员负责。

质量管理体系运行的有关记录由公司综合部归口管理检查。

工作程序质量记录的产生质量记录按质量管理体系和有关职能部门的要求建立。

质量记录用以证明产品达到所要求的质量而建立。

质量记录用以验证质量管理体系运行的有效性而建立。

本公司质量管理体系记录见本手册附件二记录文件清单质量记录的范围能证实质量形成的历史和结果，以及质量管理体系运行状况的文字数据表格等质量凭证都属于质量记录，它包括与产品质量有关的记录与质量管理体系运行有关的记录来自供方和顾客的质量记录。

质量记录的媒体形式本公司主要采用文字数据形式的书面记录。

质量记录的收集标识编目质量记录的收集与质量有关的各职能部门派专人负责，将形成的质量记录定期进行整理，加以标识。

供方的质量记录由公司综合部收集整理并加以标识。

质量记录编号标识本公司的质量记录的标识以数字编号形式实施当月同记录顺序号二位数字月份号二位数字年号二位数字质量记录的填报各单位质量记录必须在规定的时间内及时填报。

湖南德邦竹木业有限公司标题记录控制程序质量手册标准章节号版号更改页次页数责任部门综合部质量记录表式中所规定的内容应填写齐全，缺项栏目应用斜线注明。

与责任人相关的签字栏不允许空白。

如因笔误或计算要修改原数据，应采用杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。

所有质量记录均应使用钢笔中性笔，使用黑色墨水填写，禁止使用红色墨水铅笔填写，字迹要工整清晰。

质量记录的管理公司各部门对本部门发生的质量记录派专人分类归档保存。

质量记录分类保存期及贮存保管记录分为日常记录质量管理记录产品形成记录三种。

日常记录如生产质量会议记录文件借阅登记表等保存期为年短期保管质量管理记录如管理评审报告员工培训档案设备设施管理卡合同或订单评审表顾客档案供方评价表供方业绩评定表内审记录等保存期为年产品形成记录如采购物资检验记录派工单交接班记录生产记录检验记录合格证记录不合格品评审记录等保存期为年④质量记录的贮存由各部门选择适宜的环境条件。

各部门保存相关质量记录，并由专人保管每季由各部门将记录装订后，交综合部归档存档对质量记录的保存情况要定期进行检查质量记录的贮存和保管要便于存取和检索。

质量记录的借阅需借阅质量记录的人员，由管理者代表批准后方可借阅，由综合部办理借阅手续，并填写文件借阅登记表重要质量记录般不借出。

当合同有规定时，在合同期内可在办理借阅手续后，将质量记录向顾客提供。

质量记录的处理和销毁未经管理者代表批准，任何人不得擅自处理质量记录。

到期应销毁的质量记录，应填写文件销毁申请单，经管理者代表批准方能处理。

处理销毁时，由管理者代表委派监护人，监督处理。

本程序相关文件文件控制程序本程序质量记录文件借阅登记表文件销毁申请单湖南德邦竹木业有限公司标题管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限与沟通质量手册标准章节号版号更改页次页数责任部门总经理管理者承诺经总经理批准实施的本手册是本公司的质量管理纲领文件，依据本手册所建立的质量管理体系能够证实以下承诺使得公司内所有成员充分意识到满足顾客要求及法律法规要求的重要性。

建立质量方针，质量目标。

建立个符合的质量管理体系。

执行管理评审。

确保提供必要的资源。

以顾客为关注焦点本公司所建立的质量管理体系能够确保将已确定的顾客要求和期望转换为以达到顾客满意为目的的要求，各部门有责任根据本手册的要求，组织相关活动，使部门人员完全理解并满足顾客要求。

本公司所生产的产品符合国家行业标准要求。

质量方针本手册体现了本公司的质量方针，该方针与公司和顾客的需求相适应，包括了质量目标和持续改进的承诺，经总经理批准后，各部门有责任根据本手册的要求组织实施质量管理体系的过程，同时确保使部门人员理解并贯彻执行。

质量方针的建立应形成评审质量目标的框架，适时时应评审质量方针的适用性。

质量方针见第章节。

策划质量目标公司建立与质量方针及持续改进的承诺相致的质量目标，并在领导层及管理层建立分质量目标，质量目标应包含满足产品和或服务要求的需求。

公司质量目标见第章节。

部门质量目标见各部门质量目标。

质量管理体系策划总经理为确保实施上述质量目标及满足的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。

质量管理体系策划的内容对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制。

确保为实现全部质量目标所需要的资源对确定的质量管理体系进行持续改进。

质量管理体系策划的说明质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册程序文件质量计划和记录表格质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。

当生产工艺发生重大变更或有特殊质量要求的产品投产前，应考虑由管理者代表组织进行质量策划，必要时策划结果形成质量计划，质量计划由综合部编制，管理者代表审核，总经理批准。

质量计划由综合部负责下发至相关部门，原件由综合部保存。

职责权限和沟通湖南德邦竹木业有限公司标题管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限与沟通质量手册标准章节号版号更改页次页数责任部门总经理职责和权限公司对各部门及其相互关系包括职责和权限进行了明确的规定，并形成文件，详见手册第章节公司各部门职责和权限，部门或各类人员其它质量职责和权限见质量手册相应章节及作业文件。

管理者代表由总经理指定的管理者代表负责公司的质量管理体系按照标准建立实施和保持，并确保顾客的要求在整个公司内被充分的认识。

管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运作情况包括所需的改进及就质量体系有关事宜与外部各方的联络。

内部沟通公司以会议方式，使用组织机构的相互关系，建立并维持各职能部门之间的内部沟通。

由总经理主持，每月至少召集次生产质量例会，以生产质量会议记录证实内部沟通得到控制。

章节相关文件质量方针本手册第章节质量目标本手册第章节各部门质量目标本手册第章节质量计划公司各部门职责和权限本手册第章节章节质量记录生产质量会议记录湖南德邦竹木业有限公司标题管理评审控制程序质量手册标准章节号版号更改页次页数责任部门总经理管理评审控制程序目的评审质量管理体系的适宜性充